2023年特困供养专项经费.xlsx

江苏省省级项目预算绩效目标表 2023年度 项目名称 特困供养专项经费 项目类型 常年安排项目 开始时间 2022年 实施单位 泗洪县民政局（本级） 立项必要性 1、《民政部关于印发<特困人员认定办法>的通知》（民发〔2021〕43号） 2、《关于贯彻落实民政部特困人员认定办法的通知》（苏民助〔2021〕12号） 3、《市政府办公室关于提高部分特殊困难群体基本生活保障标准的通知》（宿政办发〔2 〕56号），城市三无人员供养标准每人每年15307元； 4、《市政府办公室关于提高部分特困群体基本生活保障标准的通知》（宿政办发〔2021〕 号），农村特困人员供养标准每人每年9672元； 实施可行性 5、泗洪县失能特困老人集中护理采购项目合同（期限3年），标准每人每月1000元。 测算过程： 1.农村特困供养对象：2022年9月份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年 村特困对象4660人，标准10350元/人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共 4823万元（含自然增长金额）； 2.城市三无人员：2022年9月份城市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市 对象50人，标准16500元/人/年，预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含 然增长金额）； 3.失能特困人员护理费：2022年9月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失 员100人，标准12000元/人/年，预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元 4.综述，预估特困人员供养标准自然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人， 特困人员生活保障资金4905万元；失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养 项经费共计5025万元。 项目实施内容 资金总额 小计 一般公共预算资金 财政拨款 政府性基金 收入 财政专户管理资金 项目资金 （万元） 国有资本金 社保基金 上年结转资金 其他资金 支出 特困供养专项经费 中长期目标 测算过程： 1.农村特困供养对象：2022年9月份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年 村特困对象4660人，标准10350元/人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共 4823万元（含自然增长金额）； 2.城市三无人员：2022年9月份城市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市 对象50人，标准16500元/人/年，预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含 然增长金额）； 3.失能特困人员护理费：2022年9月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失 员100人，标准12000元/人/年，预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元 4.综述，预估特困人员供养标准自然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人， 特困人员生活保障资金4905万元；失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养 项经费共计5025万元。 年度目标 测算过程： 1.农村特困供养对象：2022年9月份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年 村特困对象4660人，标准10350元/人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共 4823万元（含自然增长金额）； 2.城市三无人员：2022年9月份城市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市 对象50人，标准16500元/人/年，预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含 然增长金额）； 3.失能特困人员护理费：2022年9月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失 员100人，标准12000元/人/年，预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元 4.综述，预估特困人员供养标准自然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人， 特困人员生活保障资金4905万元；失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养 项经费共计5025万元。 一级指标 二级指标 三级指标 立项依据充分性 项目立项 立项程序规范性 绩效目标合理性 决策 绩效目标 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金投入 资金分配合理性 资金到位率 资金管理 过程 预算执行率 资金使用合规性 管理制度健全性 组织实施 制度执行有效性 效益 经济效益 分散特困人员救助供养资金社会化发放率 数量指标 特困人员救助供养人数 特困人员救助供养标准 产出指标 质量指标 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 效益指标 时效指标 特困人员救助供养生活费按时发放率 经济效益指标 分散特困供养救助资金社会化发放率 社会效益指标 特困人员生活水平提升情况 可持续影响指标 特困人员救助保障制度 特困对象满意度（≥**%） 满意度指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 政策知晓率（≥**%） 绩效目标表 主管部门 民政部门 项目级次 省本级 完成时间 项目负责人/ 联系电话 困人员认定办法>的通知》（民发〔2021〕43号） 特困人员认定办法的通知》（苏民助〔2021〕12号） 特殊困难群体基本生活保障标准的通知》（宿政办发〔2020 市三无人员供养标准每人每年15307元； 特困群体基本生活保障标准的通知》（宿政办发〔2021〕26 特困人员供养标准每人每年9672元； 护理采购项目合同（期限3年），标准每人每月1000元。 测算过程： 份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年农 /人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共计 3万元（含自然增长金额）； 市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市三无 预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含自 然增长金额）； 月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失能人 预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元； 然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人，共计 失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养专 项经费共计5025万元。 全年（程） 预算数 资金总额 5025 小计 5025 一般公共预算资金 5025 政府性基金 财政专户管理资金 有资本金 社保基金 0 年结转资金 0 其他资金 0 半年（程） 计划执行数 全年（程） 预算数 2512 5025 测算过程： 份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年农 /人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共计 3万元（含自然增长金额）； 市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市三无 预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含自 然增长金额）； 月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失能人 预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元； 然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人，共计 失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养专 项经费共计5025万元。 测算过程： 份农村特困对象4170人，标准9672元/人/年；预估2023年农 /人/年，预算2023年资金为4660人*10350元/人/年，共计 3万元（含自然增长金额）； 市三无对象33人，标准15307元/人/年；预估2023年城市三无 预算2023年资金为50人*16500元/人/年，共计82万元（含自 然增长金额）； 月份失能人员80人，标准12000元/人/年；预估2023年失能人 预算2023年资金为100人*12000元/人/年，共计120万元； 然增长约7%，2023年预计城乡特困供养人数约4710人，共计 失能特困人员护理费120万元。预计2023年全年特困供养专 项经费共计5025万元。 半年（程） 指标值 全年（程） 指标值 充分 充分 规范 规范 合理 合理 明确 明确 科学 科学 合理 合理 序时进度 100% ＝100% ＝100% 合规 合规 健全 健全 有效 有效 ＝100% ＝100% ≥4710人 ≥4710人 高于或与上年度 持平 ＝100% 高于或与上年度 持平 ＝100% ≥90% ≥90% ≥100% ≥100% 稳步提高 稳步提高 不断完善 不断完善 ＝88% ＝88% ≥85% ≥85%