中国科学院水生生物研究所2023年度部门预算.pdf
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中国科学院水生生物研究所 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院水生生物研究所基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、中国科学院水生生物研究所 2023 年部门预算 ............... 3 收支总表 .................................................................................4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 .................................................................................6 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 .................................................................................8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 11 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 12 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 .......................................17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ....................................................................21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释 ............................................................................22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表 ...25 一、中国科学院水生生物研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是国 内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源利 用研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目标 是，面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物技 术方面的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保护 与生物资源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技问 题，着力重大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链的 延伸，发挥水生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技术 领域不可替代的作用。 1 （二）机构设置 水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水 生态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水 环境工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和 藻类生物学及应用研究中心等 6 个研究中心，共计 47 个学 科组。拥有水产品种创制与高效养殖重点实验室、国家淡水 渔业工程技术研究中心、国家水生生物种质资源库等 5 个国 家级平台，农业部淡水养殖病害防治重点实验室、农业部鲫 鱼遗传育种中心等 8 个省部级重点实验室与研究中心，以及 淮安市水生生物研究中心（分支机构）。拥有湖北东湖湖泊 生态系统国家野外科学观测站、三峡水库香溪河生态系统实 验站、长江上游珍稀特有鱼类保护及赤水河河流生态观测试 验站、青海湖高原湖泊湿地生态环境科学观测野外台站。拥 有亚洲地区收藏淡水鱼类最多的水生生物博物馆、世界上唯 一以鲸类动物保护和研究为目的的水族馆——白鱀豚馆，以 及分析测试中心、水生生物数据分析管理平台等所级支撑平 台。此外，水生所设有办公室、科研业务处、人事教育处、 财务处、资产条件处、党委办公室（纪监审办公室）等 6 个 管理部门。 2 二、2023 年单位预算 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是 实施“十四五”规划承上启下的关键之年，水生所将持续深 入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二 十大精神，增强党对科技工作的全面领导，促进党建和科研 深度融合；大力弘扬科学家精神，加强青年思想政治工作和 作风学风建设；进一步提升基层党组织组织力，加强后备干 部和党务干部队伍建设；进一步压紧压实“两个责任”，用 好监督执纪“四种形态”，为研究所改革创新发展提供坚强 保证，以优异成绩开创工作新局面。 中国科学院水生生物研究所 2023 年初部门预算总额 64360.83 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人 才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职 人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建 设与后勤保障等机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 21,041.24 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 24,500.00 预算数 46,602.65 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 1,500.00 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 六、社会保障和就业支出 772.68 七、资源勘探工业信息等支出 770.32 八、住房保障支出 本年收入合计 47,041.24 本年支出合计 使用非财政拨款结余 16,215.18 结转下年 17,319.59 上年结转 收 入 48,145.65 总 计 64,360.83 支 4 出 总 计 64,360.83 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 64,360.83 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 64360.83 上年结转 17319.59 一般公共预 算拨款收入 21041.24 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 24500.00 6 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1500.00 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 64360.83 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 21,041.24 万元，占 32.69%；上年结转 17,319.59 万元，占 26.91%；事业收入 24500.00 万元，占 38.07%；其他收入 1500.00 万元，占 2.33%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 46,602.65 11,923.37 34,679.28 20602 基础研究 24,596.12 11,923.37 12,672.75 2060201 机构运行 11,923.37 11,923.37 2060203 自然科学基金 4,615.91 4,615.91 2060204 实验室及相关设施 800.00 800.00 2060206 专项基础科研 5,336.67 5,336.67 2060299 其他基础研究支出 1,920.17 1,920.17 20603 应用研究 8,389.18 8,389.18 2060302 社会公益研究 1,319.18 1,319.18 2060399 其他应用研究支出 7,070.00 7,070.00 20605 科技条件与服务 3,659.86 3,659.86 2060503 科技条件专项 3,659.86 3,659.86 20608 科技交流与合作 638.99 638.99 2060801 国际交流与合作 638.99 638.99 20609 科技重大项目 9,318.50 9,318.50 2060902 重点研发计划 9,318.50 9,318.50 208 社会保障和就业支出 772.68 772.68 行政事业单位养老支 772.68 772.68 515.12 515.12 257.56 257.56 770.32 770.32 20805 2080505 出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 770.32 770.32 2210201 住房公积金 693.88 693.88 2210203 购房补贴 76.44 76.44 48,145.65 13,466.37 合计 8 34,679.28 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 48,145.65 万元，其中基本 支出 13,466.37 万元，占 27.97%；项目支出 34,679.28 万元， 占 72.03%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 21,041.24 (一)一般公共预算财政拨款 21,041.24 出 项目 一、本年支出 预算数 22,141.24 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 1,100.00 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,100.00 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 20,598.24 772.68 770.32 二、结转下年 收 入 总 计 22141.24 支 出 总 计 10 22141.24 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 21,041.24 万元；上年结转 1,100.00 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 20,598.24 万元；社 会保障和就业支出预算数为 772.68 万元；住房保障支出预算 数为 770.32 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 基本支出 项目支出 科学技术支出 19,498.24 6,923.37 12,574.87 基础研究 14,700.24 6,923.37 7,776.87 6,923.37 2060201 2060204 机构运行 实验室及相关设施 6,923.37 800.00 2060206 专项基础科研 5,137.50 5,137.50 2060299 20603 其他基础研究支出 应用研究 1,839.37 817.00 1,839.37 817.00 2060302 20605 社会公益研究 科技条件与服务 817.00 3,658.00 817.00 3,658.00 2060503 科技条件专项 3,658.00 3,658.00 科技交流与合作 323.00 323.00 323.00 323.00 20608 2060801 208 20805 国际交流与合作 772.68 772.68 772.68 772.68 515.12 515.12 257.56 257.56 770.32 770.32 住房改革支出 770.32 770.32 2210201 住房公积金 693.88 693.88 2210203 购房补贴 76.44 76.44 合计 21,041.24 8,466.37 2080505 2080506 221 22102 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 800.00 12 12,574.87 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位 一般公共预算支出 21,041.24 万元，其中：基本支出 8,466.37 万元，占 40.24%；项目支出 12,574.87 万元，占 59.76%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,057.41 科目编码 科目名称 日常公用经费 40.41 301 工资福利支出 6,743.54 302 30101 基本工资 941.02 30201 办公费 5.05 31002 办公设备购置 13.40 30102 津贴补贴 254.07 30202 印刷费 3.97 31003 专用设备购置 21.01 30103 奖金 30203 咨询费 20.83 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 6.05 31006 大型修缮 30107 绩效工资 2,903.39 30205 水费 10.99 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 515.12 30206 电费 33.64 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 257.56 30207 邮电费 9.24 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 350.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 1,822.88 30211 差旅费 45.20 30114 医疗费 49.50 30212 因公出国（境）费用 14 310 资本性支出 6.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 维修(护)费 625.01 30214 租赁费 3.92 30301 离休费 8.02 30215 会议费 7.50 30302 退休费 480.38 30216 培训费 2.89 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 48.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 24.44 30308 助学金 30228 工会经费 58.97 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 5.57 30239 其他交通费用 11.72 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 7,368.55 科目名称 66.54 72.21 公用经费合计 15 日常公用经费 270.68 30213 136.61 科目编码 1,097.82 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 8,466.37 万元。 其中： （一）人员经费 7,368.55 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金。 （二）日常公用经费 1,097.82 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他商品和服务支出。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 48.41 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 41.4 0 41.4 7.01 合计 48.41 因公出国（境）费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 41.4 0 41.4 7.01 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 48.41 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 41.4 万元，主要用于 科研业务用车运行支出。公务接待费 2023 年预算 7.01 万元，主 要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出。 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 3249.40 万元，其中： 政府采购货物预算 1393.40 万元、政府采购工程预算 1856.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 25 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 100 万元以上设备 100 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上 设备 6 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及 预 算 拨 款 12,574.87 万 元 ， 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 12,574.87 万元。 。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 23 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院水生生物 中国科学院 173 实施单位 研究所 年度资金总额： 100.00 执行 率 其中：财政拨款 100.00 项目资金 上年结转 0 分值 （万元） （10 其他资金 0 ） 年 湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站，运行费用，支撑野外台站运行 度 设备、差旅、会议、科研成果示范推广、知识传播等，改善台站科研条件、提升 总 台站科研能力、推动开放共享与合作交流，为我国野外台站的良性发展提供保障。 体 目 标 分值 一级指 权重 二级指标 三级指标 指标值 标 （90 ） 有效提升科研 提升科研基础设施 10 基础配套设施 成本指 淡水生态保护 社会成本指标 标 与恢复产生一 国际影响 10 定的国际影响 力 设备验收合格率 ≥100% 10 产出指 质量指标 标 人才培养 大于等于 3 名 10 绩 使用效率 比较高 10 效 指 发展新型监测 经济效益指标 标 提升科研平台建设水平 技术、提升联 10 网研究能力等 效益指 标 社会效益指标 新型水系生态监测平台 ≥1 个 10 达到保护和修 生物多样性保护和生态 生态效益指标 复以及产生预 10 系统修复 警机制 服务对象满意度 ≥90% 5 满意度 服务对象满意度 指标 指标 技术人员满意度 ≥80% 5 25 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 国家水生生物种质资源库 中国科学院 173 实施单位 中国科学院水生生物研究所 年度资金总额： 450.00 执行率 其中：财政拨款 450.00 项目资金 分值 （万元） 上年结转 0 （10） 其他资金 0 国家水生生物种质资源库围绕国家战略需求，开展水生生物资源的收集、创制、 整理、保存和共享工作，建立水生生物资源的国家级保存体系；承接各类科技计 年 划实施所形成的水生生物资源的汇交、整理和保存任务；开展水生生物资源的社 度 会共享，面向各类科技创新活动提供公共服务，开展科学普及，根据创新需求开 总 展相关定制服务；建设和维护国家水生生物种质资源库数据库、网站和在线服务 体 系统，开展水生生物资源管理与共享服务等应用技术研究；开展水生生物资源保 目 护与开发的基础理论和技术方法的研究；负责制定水生生物资源的鉴定、操作、 标 遗传、伦理等国家级标准；开展水生生物资源的国际交流与合作，参加相关国际 学术组织，维护国家利益与安全。 分值权 一级指 二级指标 三级指标 指标值 重 标 （90） 经济成本指标 项目总投资控制 ≤450 万元 10 成本指 生态环境成本指 是否影响周边生 标 不影响 10 标 态环境 人才培养数 ≥3 名 10 数量指标 资源增量 大于等于 300 种 10 产出指 标 资源和技术服务 500 万份 10 质量指标 资源种类监控 200 次 10 扩大我国水生实验动 国内相关领域上 物、藻类和珍稀水生动 5 影响度 绩 物保藏方面的影响力 效 在模式动物斑马鱼研 指 国际同领域内影 究支撑力度和淡水水 5 社会效益指标 标 响度 产养殖领域具有国际 效益指 领先地位 标 继续教育及科普 大于等于 1000 人次 3 培训 科普活动 大于等于 1000 人次 2 推进我国特有珍稀水 推进珍稀水生动 生态效益指标 生动物长江江豚保护， 5 物保护 增加江豚种群数量 ≥80% 5 满意度 服务对象满意度 技术人员满意度 指标 指标 服务对象满意度 ≥80% 5 26 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门 及代码 单细胞蛋白分析技术平台（区域中心） 中国科学院 173 实施单位 中国科学院水生生物研究所 年度资金总额： 500.00 其中：财政 500.00 执行率 拨款 项目资金 分值 上年 （万元） 0 （10） 结转 其他 0 资金 “单细胞蛋白分析技术平台项目（区域中心）”是对武汉区域中心蛋白技术平台 的完善和补充，并满足目前区域中心研究单位迫切需求：1）构建精细化的器官蛋 年 白质组谱图库，器官由多种类型的细胞组成，在单细胞水平上研究每种类型细胞 度 的蛋白质组可以更深层次阐明器官功能调控机制以及器官衰退性疾病的发病机理 总 和过程。2）突破了样本量的瓶颈，降低取样和保存成本。单细胞蛋白分析技术平 体 台项目（区域中心）拟购置 1 台单细胞蛋白质组分析仪，安装后将按照武汉区域 目 中心的服务管理规定和测试标准进行管理，可为本区域研究提供服务，实现资源 标 共享。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本 指标 经济成本指 标 成本控制 500 20 数量指标 购置（研制）设 备数量 ≥1 台/套 10 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 20 时效指标 进度执行情况 12 10 向所外开放共享 设备开放共享率 ≥15% 5 向所外开放共享 的设备占比 100% 10 开机使用效率 80 5 技术人员满意度 ≥80% 5 设备用户满意度 ≥85% 5 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 27 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 电子成像技术平台（区域中心） 中国科学院 173 实施单位 中国科学院水生生物研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 400.00 上年结转 0 其他资金 0 执行率 分值 （10） 电子成像技术平台项目（区域中心）紧密围绕水生动植物组织和细胞超微结构、 细胞内蛋白的亚细胞定位、发育生物学等方面的研究，是中科院水生所、植物园、 病毒所、精测院科研需求的重要研究方向。该项目的建设将促进武汉区域中心相 关学科的发展，全面提升本中心在微观电子成像方面的综合能力。本次申报的大 视野电子显微镜通过改进电子光学系统和成像系统，既具有传统透射电子显微镜 的高分辨能力，又可将成像的视野范围从 0.5 平方毫米提升至 1.9 平方毫米，以 满足如斑马鱼脑部、异育银鲫性腺、黄鳝变性卵巢等样品既要大视野观察、又需 要高分辨成像图片的研究需求。项目完成后，所有仪器在满足区域中心需求之外， 积极向所外开放共享。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本指 标 经济成本指标 成本控制 400 20 数量指标 购置（研制）设备数 量 ≥1 台/套 10 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 20 时效指标 进度执行情况 12 10 向所外开放共享设 备开放共享率 ≥10% 5 开机使用效率 80% 5 向所外开放共享的 设备占比 100% 10 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 产出指 标 绩 效 指 标 400.00 效益指 标 满意度 指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 28 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 官桥园区基础设施维修二期项目 中国科学院 173 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院水生生物 研究所 921.00 其中：财政拨款 921.00 上年结转 0 其他资金 0 执行 率 分值 （10 ） 完成官桥园区基础设施维修二期项目实施，改善园区道路出行问题，优化科研工 作环境，建成高标准养殖池塘、温控繁育车间、循环水养殖设施，全面提升研究 所的科研基础条件，消除安全隐患，为长江江豚人工示范养殖技术和科研产出提 年 供良好基础平台。为国家渔业示范可持续发展及研究所的科技创新和人才引进提 度 供强有力的支撑。 总 体 目 标 一级指 标 绩 效 指 标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值 权重 （90 ） 社会成本指标 节约社会成本 节约 20 数量指标 青年优秀人才 ≥1 名 40 社会效益指标 人才培养 ≥1 名 20 服务对象满意度指 标 科研人员满意度 ≥80 百分比 10 29 项目绩效目标表 2023 年度 名称 主管部门及 代码 官桥园区江豚养殖馆、饵料室、实验室及配料房房屋修缮项目 中国科学院 173 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院水生生物研 究所 935.00 其中：财政拨款 935.00 执行率 分值 0 （10） 上年结转 其他资金 年 度 总 体 目 标 官桥园区江豚养殖馆、饵料室、实验室及配料房房屋修缮项目实施全部完成，改 善科研工作条件，为长江江豚繁育保护和人工饲养工作提供良好基础平台，为水 生所科普教育、标本展示储藏提供重要场地，将营造一个安全、舒适、高效、实 用的科研实验和创新环境，为水生所的后期发展和人才引进提供基础保障。 一级指 标 绩 效 指 标 0 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 社会成本指标 节约社会成本 节约 20 数量指标 青年优秀人才 ≥1 名 40 社会效益指标 人才培养 ≥1 名 20 服务对象满意度 指标 科研人员满意度 ≥80 百分比 10 30 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 设计型新品种创造 中国科学院 173 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院水生生物 研究所 4547.50 其中：财政拨款 4547.50 上年结转 177.76 其他资金 0 执行 率 分值 （10 ） 2023 年度：审定品种 3-4 个；作物品种推广面积 300-400 万亩，鱼推广 20-30 亿 尾、虾贝 4 亿尾、猪 5 万头；获得快速驯化技术体系 4-6 套；驯化引领效应作物 品系 5-7 种、鱼类新品系 2-3 个； 年 度 总 体 目 标 一级指 标 绩 效 指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值 权重 （90 ） 数量指标 新品种培育 3个 50 社会效益指标 得出预期科研结果 得出预期结论 30 服务对象满意度 指标 作物品种推广面积 300-400 万亩，鱼推广 20-30 亿尾 完成 10 31 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 水生动物多模态（行为＆形态）智能分析技术平台 中国科学院 173 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 352.00 其中：财政拨款 352.00 上年结转 执行率 0 分值（10） 其他资金 0 水生动物多模态（行为&形态）智能分析技术平台的研制与构建，将面向科技前沿与国 民经济主战场，对标水生所总体目标，着力我国水生动物行为学的理论创新和核心技术 突破，能够培养一批从事相关专业研究和教育的高级人才，将水生所建成代表本领域国 家最高水平和国际著名的水生动物行为学研究机构；同时有利于打破国外相关技术壁 垒，实现相关产品国产化率 95%以上的预期目标，降低科研成本。水生动物多模态（行 为&形态）智能分析技术平台发展定位为：一个目标——提高水生动物行为跟踪分析能 力，形成高水平水生动物行为采集专业平台，打造国内高精尖行为定量标准化实验室； 二个方向——为水生动物行为学专业领域培养高层次人才及学科带头人，吸引国内外高 层次人才，助力我国该专业的发展，缩短与国外的研究差距。 一级指 标 成本指 标 产出指 标 绩 效 指 标 中国科学院水生生物研究所 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 经济成本指标 成本控制 352 10 社会成本指标 设备使用年限 ≥10 10 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥5 台/套 20 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 10 时效指标 进度执行情况 ≤12 10 向所外开放共享设备开 放共享率 ≥20% 5 开机使用效率 ≥85% 5 向所外开放共享的设备 占比 100% 10 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 社会效益指标 服务对象满意度 指标 32 项目绩效目标表 2023 年度 项目名称 主管部门及 代码 战略性先导科技专项 B-长江水系生物多样性丧失与生态修复策略 中国科学院 173 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 590.00 其中：财政拨款 590.00 上年结转 21.41 其他资金 0 执行 率 分值 （10 ） 1）揭示青藏高原和西南山地鱼类多样性演化历史和分布格局及其驱动因素；尤其 是关键时间节点和生态物种形成对区域多样性形成的影响；（2）揭示在青藏高原 隆升、亚洲季风形成与强化和第四纪冰期背景下，长江水系多倍体鱼类遗传多样 性形成的机制；（3）综合分析长江水系关键物种的生态需求与濒危机制，研究生 物多样性的丧失过程与关键驱动因子，提出濒危物种的拯救性干预策略；（4）明 确东亚季风气候形成对鲤科鱼类东亚特有类群产卵习性分化的影响；（5）项目成 果汇总，撰写结题报告。 二级指标 三级指标 指标值 分值 权重 （90 ） 经济成本指标 成本控制 有效控制 20 数量指标 论文发表 ≥1 篇 40 效益指 标 生态效益指标 生物多样性保护和生态 系统修复 提交生物多样 性保护建议 20 满意度 指标 服务对象满意度 指标 科学研究人员满意度 ≥80% 10 一级指 标 绩 效 指 标 中国科学院水生生物 研究所 成本指 标 产出指 标 33