中国科学院水生生物研究所2022年度部门预算.pdf

中国科学院水生生物研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院水生生物研究所基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院水生生物研究所 2022 年部门预算 ............... 3 收支总表 .................................................................................1 关于收支总表的说明 ............................................................ 2 收入总表 .................................................................................3 关于收入总表的说明 ............................................................ 5 支出总表 .................................................................................6 关于支出总表的说明 ............................................................ 7 财政拨款收支总表 ................................................................ 8 关于财政拨款收支总表的说明 ............................................ 9 一般公共预算支出表 .......................................................... 10 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 11 一般公共预算基本支出表 .................................................. 12 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 14 一般公共预算“三公”经费支出表 .......................................15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 16 政府性基金收支表 .............................................................. 17 关于政府性基金预算收支情况的说明 .............................. 17 国有资本经营预算支出表 .................................................. 18 三、其他事项说明 ....................................................................19 （一）政府采购情况说明 .................................................. 19 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 19 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 19 四、名词解释 ............................................................................20 （一）收入科目 .................................................................. 20 （二）支出科目 .................................................................. 20 附表：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表 ...23 一、中国科学院水生生物研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是国 内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源利 用研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目标 是，面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物技 术方面的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保护 与生物资源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技问 题，着力重大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链的 延伸，发挥水生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技术 领域不可替代的作用。 （二）机构设置 水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水 生态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水 环境工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和 藻类生物学及应用研究中心 6 个研究中心；拥有公共技术研 发与服务部，下设分析测试中心；拥有水生生物数据分析管 理平台，下设水生生物物种鉴定中心、水生生物大数据中心、 超级计算中心（中国科学院超级计算武汉分中心）；拥有亚 洲地区收藏淡水鱼类最多的水生生物博物馆和白鱀豚馆；拥 有淮安研究中心等单元；拥有淡水生态与生物技术国家重点 实验室、国家水生生物种质资源库、国家淡水渔业工程技术 1 研究中心、湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验 室、湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站、中国 科学院水生生物多样性与保护重点实验室、中国科学院藻类 生物学重点实验室、农业农村部淡水养殖病害防治重点实验 室、农业农村部鲫鱼遗传育种中心、湖北省水体生态工程技 术研究中心、湖北省水产动物营养与饲料工程技术研究中 心、湖北省稻田综合养殖工程技术研究中心、湖北省水生植 物资源与利用工程技术研究中心等国家、省部级平台；拥有 东湖湖泊生态系统开放试验站、三峡水库香溪河生态系统实 验站、长江上游珍稀特有鱼类保护及赤水河河流生态观测试 验站等野外台站。此外，水生所设有办公室、科研业务处、 人事教育处、财务处、资产条件处、党委办公室（纪监审办 公室）等 6 个管理部门。 2 二、2022 年单位预算 2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关 键之年，水生所将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想和党的十九届六中全会精神，增强党对科技工 作的全面领导，促进党建和科研深度融合；大力弘扬科学家 精神，加强青年思想政治工作和作风学风建设；进一步提升 基层党组织组织力，加强后备干部和党务干部队伍建设；进 一步压紧压实“两个责任”，用好监督执纪“四种形态”， 为研究所改革创新发展提供坚强保证，以优异成绩迎接党的 二十大胜利召开。 水生所 2022 年初部门预算总额 57,326.51 万元。部门 预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内 外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支 出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构 运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 21,580.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 24,243.51 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 42,936.11 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 2,300.00 1,077.30 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 48,123.51 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 1,340.10 45,353.51 11,973.00 9,203.00 入 总 计 57,326.51 支 1 出 总 计 57,326.51 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 57,326.51 万元。 2 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 上年结转 206 20602 2060201 2060203 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060399 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 54,909.11 28,083.71 10,557.35 6,200.00 760.00 7,756.00 2,810.36 8,124.42 187.42 307.00 7,630.00 4,434.38 4,434.38 843.60 843.60 13,423.00 13,423.00 1,077.30 1,077.30 9,203.00 3,293.00 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预 算拨款 收入 22,376.11 17,390.71 6,607.35 金额 21,580.00 5,650.00 2,200.00 3,450.00 2,750.00 235.00 308.00 事业收入 760.00 7,521.00 2,502.36 494.42 187.42 307.00 7,630.00 7,630.00 748.00 748.00 39.00 39.00 5,123.00 5,123.00 3,686.38 3,686.38 804.60 804.60 8,300.00 8,300.00 1,077.30 1,077.30 3 其中：教育收 费 事业单位 经营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 1,750.00 1,750.00 1,750.00 使用非财 政拨款结 余 科目编 码 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 718.20 718.20 359.10 359.10 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 1,340.10 1,340.10 1,231.50 108.60 790.10 790.10 681.50 108.60 合计 57,326.51 9,203.00 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 550.00 550.00 550.00 24,243.51 21,580.00 4 2,300.00 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 57,326.51 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 24,243.51 万元，占 42.29%；上年结转 9,203.00 万元，占 16.05%；事业收入 21,580.00 万元，占 37.64%；其他收入 2,300.00 万元，占 4.02%。 5 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编 码 206 科目名称 科学技术支出 合计 基本支出 项目支出 42,936.11 10,744.77 32,191.34 14,106.36 20602 基础研究 24,663.71 10,557.35 2060201 机构运行 10,557.35 10,557.35 2060203 自然科学基金 2,780.00 2,780.00 2060204 实验室及相关设施 760.00 760.00 2060206 专项基础科研 7,756.00 7,756.00 2060299 其他基础研究支出 2,810.36 2,810.36 20603 应用研究 6,014.42 187.42 2060301 机构运行 187.42 187.42 2060302 社会公益研究 307.00 307.00 2060399 其他应用研究支出 5,520.00 5,520.00 20605 科技条件与服务 4,434.38 4,434.38 2060503 科技条件专项 4,434.38 4,434.38 20608 科技交流与合作 843.60 843.60 2060801 国际交流与合作 843.60 843.60 6,980.00 6,980.00 6,980.00 6,980.00 20609 2060902 科技重大项目 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 1,077.30 1,077.30 20805 行政事业单位养老支出 1,077.30 1,077.30 718.20 718.20 359.10 359.10 1,340.10 1,340.10 2080505 2080506 221 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,340.10 1,340.10 2210201 住房公积金 1,231.50 1,231.50 2210203 购房补贴 108.60 108.60 合计 45,353.51 13,162.17 6 5,827.00 32,191.34 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 45,353.51 万元，其中：基 本支出 13,162.17 万元，占 29.02%；项目支出 32,191.34 万元， 占 70.98%。 7 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 24,243.51 一、本年支出 (一)一般公共预算财政拨款 24,243.51 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 1,330.00 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,330.00 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 预算数 25,573.51 23,706.11 1,077.30 790.10 二、结转下年 收 入 总 计 25,573.51 8 支 出 总 计 25,573.51 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 24,243.51 万元；上年结转 1,330.00 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 23,706.11 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1,077.30 万元；住房保障支出预 算数为 790.10 万元。 9 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 基本支出 项目支出 科学技术支出 22,376.11 6,794.77 15,581.34 基础研究 17,390.71 6,607.35 10,783.36 6,607.35 6,607.35 2060201 2060204 机构运行 2060206 760.00 760.00 专项基础科研 7,521.00 7,521.00 2060299 20603 其他基础研究支出 2,502.36 2,502.36 应用研究 494.42 187.42 2060301 2060302 机构运行 187.42 187.42 社会公益研究 307.00 307.00 3,686.38 3,686.38 3,686.38 3,686.38 804.60 804.60 804.60 804.60 20605 实验室及相关设施 科技条件与服务 2060503 20608 科技条件专项 2060801 208 国际交流与合作 科技交流与合作 社会保障和就业支出 1,077.30 1,077.30 20805 行政事业单位养老支出 1,077.30 1,077.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 718.20 718.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 359.10 359.10 790.10 790.10 790.10 790.10 住房公积金 681.50 681.50 购房补贴 108.60 108.60 合计 24,243.51 8,662.17 221 22102 2210201 2210203 住房保障支出 住房改革支出 10 307.00 15,581.34 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 24,243.51 万元，其中：基本支出 8,662.17 万元，占 35.73%；项目支出 15,581.34 万元，占 64.27%。 11 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,225.24 科目编码 资本性支出 日常公用经费 301 工资福利支出 7,091.87 302 30101 基本工资 1,687.55 30201 办公费 8.00 31002 办公设备购置 11.60 30102 津贴补贴 431.32 30202 印刷费 10.97 31003 专用设备购置 43.33 30103 奖金 141.28 30203 咨询费 20.83 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 3.50 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,615.42 30205 水费 5.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 718.20 30206 电费 30.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 359.10 30207 邮电费 13.24 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 68.61 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 681.50 30211 差旅费 40.00 30114 医疗费 49.50 30212 因公出国（境）费用 6.80 12 310 科目名称 65.14 10.21 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30199 其他工资福利支出 1,408.00 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 279.92 30214 租赁费 8.92 离休费 61.79 30215 会议费 17.50 30302 退休费 123.95 30216 培训费 2.89 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 3.68 30304 抚恤金 30218 专用材料费 68.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 150.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 48.58 30308 助学金 30228 工会经费 165.80 30309 奖励金 30229 福利费 38.80 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 13.80 30239 其他交通费用 7.72 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 7,371.79 科目名称 50.00 公用经费合计 13 日常公用经费 442.60 30301 94.18 科目编码 1,290.38 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 8,662.17 万元， 其中： （一）人员经费 7,371.79 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、医疗费。 （二）日常公用经费 1,290.38 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会 经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 48.41 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 41.4 0 41.4 7.01 合计 48.41 因公出国（境）费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 41.4 0 41.4 7.01 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 48.41 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 41.4 万元，全部用于 科研业务公车运行支出。公务接待费 2022 年预算 7.01 万元，主 要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 16 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 关于政府性基金预算收支情况的说明 我单位 2022 年无政府性基金预算支出。 17 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院水生生物研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 18 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 3,830.52 万元，其中： 政府采购货物预算 894.40 万元、政府采购工程预算 2,616.12 万元、政府采购服务预算 320.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 25 辆，其中： 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 50 万元以上通用设备 67 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 68（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：特种专业 技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其 他用车 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以 上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 （套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及 预 算 拨 款 15,581.34 万 元 ， 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 15,581.34 万元。 19 四、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院水生生物研究所预算中主要涉及基础研究、应用 研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、 其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 20 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 21 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 22 附表：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表 官桥园区基础设施改造一期项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 官桥园区基础设施改造一期项目 中国科学院 年度资金总额： 其中：财政拨款 实施单位 中国科学院水生生物研究所 1458.81 执行率 1458.81 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 （10） 年度目标 总 体 目 目标 1：完成官桥园区基础设施改造项目一期工程并交付使用，改善科研条件满足科研需求。 目标 2：项目施工 100%完成，办理竣工验收手续并进行结算审计工作，按批复完成投资、预算执行率 不低于 95%。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 成本指标 社会成本指标 提升科研基础设施 明显改善 20.00 数量指标 10KVA 线路 ＝2165 米 2.00 数量指标 池梗道路破损维 ＝534 平方米 4.00 100% 6.00 数量指标 大门外立面及内部维修改 造 数量指标 道路排水管改 ＝730 米 3.00 数量指标 电缆结合井改造 ＝11 座 5.00 效 数量指标 高压低压柜改造 ＝18 台 4.00 指 数量指标 排水沟堵塞、发臭进行改 ＝560 平方米 2.00 标 数量指标 排水井改造 ＝15 座 4.00 数量指标 湿地污水系统改造 ＝2400 平方米 6.00 ＝1300 平方米 4.00 改善/提升科研基础设施水 显著 20.00 科研人员满意 ≥90% 6.00 主管部门满意 ≥90% 4.00 绩 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指 满意度指标 标 服务对象满意度指 标 鱼池池壁、池底维修改造、 精养池隔热保温改造 23