中国科学院水生生物研究所2021年度部门预算.pdf

中国科学院水生生物研究所 2021 年部门预算 目录 一、单位基本职能.................................................... 1 二、单位机构设置.................................................... 1 三、中国科学院水生生物研究所 2021 年部门预算......................... 2 部门收支总表 .................................................... 3 关于部门收支总表的说明 .......................................... 4 部门收入总表 .................................................... 5 关于部门收入总表的说明 .......................................... 7 部门支出总表 .................................................... 8 关于部门支出总表的说明 .......................................... 9 财政拨款收支总表 ............................................... 10 关于财政拨款收支总表的说明 ..................................... 11 一般公共预算支出表 ............................................. 12 关于一般公共预算支出表的说明 ................................... 13 一般公共预算基本支出表 ......................................... 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................... 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ................................. 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ....................... 18 政府性基金预算支出表 ........................................... 19 国有资本经营预算支出表 ......................................... 20 四、其他事项说明................................................... 21 五、名词解释....................................................... 21 （一）收入科目 ................................................. 21 （二）支出科目 ................................................. 21 一、单位基本职能 中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是 国内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源 利用研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目 标是，面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物 技术方面的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保 护与生物资源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技 问题，着力重大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链 的延伸，发挥水生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技 术领域不可替代的作用。 二、单位机构设置 水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水 生态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水 环境工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和 藻类生物学及应用研究中心 6 个研究中心；拥有公共技术研 发与服务部，下设分析测试中心；拥有水生生物数据分析管 理平台，下设水生生物物种鉴定中心、水生生物大数据中心、 超级计算中心（中国科学院超级计算武汉分中心）；拥有亚 洲地区收藏淡水鱼类最多的水生生物博物馆和白鱀豚馆；拥 1 有藻类生物技术和生物能源研发中心、淮安研究中心等单 元；拥有淡水生态与生物技术国家重点实验室、国家水生生 物种质资源库、国家淡水渔业工程技术研究中心、湖泊水污 染治理与生态修复技术国家工程实验室、湖北东湖湖泊生态 系统国家野外科学观测研究站、中国科学院水生生物多样性 与保护重点实验室、中国科学院藻类生物学重点实验室、农 业农村部淡水养殖病害防治重点实验室、农业农村部鲫鱼遗 传育种中心、湖北省水体生态工程技术研究中心、湖北省水 产动物营养与饲料工程技术研究中心、湖北省稻田综合养殖 工程技术研究中心、湖北省水生植物资源与利用工程技术研 究中心等国家、省部级平台；拥有东湖湖泊生态系统开放试 验站、三峡水库香溪河生态系统实验站、长江上游珍稀特有 鱼类保护及赤水河河流生态观测试验站等野外台站。此外， 水生所设有综合办公室、科研业务处、人事教育处、资产条 件处、财务处等 5 个管理部门。 三、中国科学院水生生物研究所 2021 年部门预算 2 单位公开表 1 部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 21,256.40 项目 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 16,000.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 38,356.40 使用非财政拨款结余 入 38,718.55 六、文化旅游体育与传媒支出 七、住房保障支出 887.85 本年支出合计 39,606.40 结转下年 上年结转 收 四、教育支出 五、科学技术支出 1100 本年收入合计 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 1,250.00 总 计 39,606.40 支 出 3 总 计 39,606.40 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收 入、其他收入等。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。 我单位 2021 年收支总预算 39606.4 万元。 4 单位公开表 2 部门收入总表 单位：万元 科目 科目编 码 合计 科目名称 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 金额 其中: 教育收 费 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收 入 206 科学技术支出 38,718.55 1,250.00 20,468.55 16,000.00 1,000.00 20602 基础研究 21,002.00 700.00 9,302.00 11,000.00 2060203 自然科学基金 3,000.00 2060204 实验室及相关设施 800.00 800.00 2060206 专项基础科研 6,170.00 6,170.00 2060299 其他基础研究支出 11,032.00 700.00 2,332.00 20603 应用研究 9,154.05 400.00 7,754.05 1,000.00 2060301 机构运行 8,137.05 7,137.05 1,000.00 2060302 社会公益研究 1,017.00 20605 科技条件与服务 3,075.00 3,075.00 2060503 科技条件专项 3,075.00 3,075.00 3,000.00 400.00 8,000.00 617.00 5 使用非财政 拨款结余 科目 科目编 码 合计 科目名称 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 金额 其中: 教育收 费 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收 入 20608 科技交流与合作 487.50 150.00 337.50 2060801 国际交流与合作 487.50 150.00 337.50 20609 科技重大项目 5,000.00 5,000.00 2060902 重点研发计划 5,000.00 5,000.00 221 住房保障支出 887.85 787.85 100.00 22102 住房改革支出 887.85 787.85 100.00 2210201 住房公积金 781.15 681.15 100.00 2210203 购房补贴 106.70 106.70 合 计 39,606.40 1,250.00 21,256.40 16,000.00 6 1,100.00 使用非财政 拨款结余 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 39606.40 万元，其中，一 般公共预算财政拨款收入 21256.40 万元，占 53.67%；上年 结转 1250 万元，占 3.16%；事业收入 16000 万元，占 40.4%； 其他收入 1100 万元，占 2.77%。 7 单位公开表 3 部门支出总表 科目编码 206 20602 2060203 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 221 22102 2210201 2210203 科目名称 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 合 计 38,718.55 21,002.00 3,000.00 800.00 6,170.00 11,032.00 9,154.05 8,137.05 1,017.00 3,075.00 3,075.00 487.50 487.50 5,000.00 5,000.00 887.85 887.85 781.15 106.70 39,606.40 基本支出 8,137.05 8,137.05 8,137.05 项目支出 30,581.50 21,002.00 3,000.00 800.00 6,170.00 11,032.00 1,017.00 1,017.00 3,075.00 3,075.00 487.50 487.50 5,000.00 5,000.00 887.85 887.85 781.15 106.70 9,024.90 30,581.50 8 上缴上级支出 事业单位经营支出 单位：万元 对下级单位补助支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 39606.40 万元，其中基本 支出 9024.90 万元，占 22.79%；项目支出 30581.5 万元， 占 77.21%。 9 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 项目 预算数 出 项目 一、本年收入 21,256.40 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 21,256.40 （一）一般公共服务支出 预算数 22,506.40 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）教育支出 二、上年结转 1,250.00 （五）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 1,250.00 （六）文化旅游体育与传媒支出 21,718.55 （二）政府性基金预算拨款 （七）住房保障支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）国有资本经营预算支出 787.85 二、结转下年 收 入 总 计 支 22,506.40 10 出 总 计 22,506.40 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，我单位一般公共预算拨款收入预算数为 21,256.40 万元；上年结转 1250 万元。 2.支出预算 2021 年初，我单位科学技术支出预算数为 21718.55 万 元;住房保障支出预算数为 787.85 万。 11 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 本年一般公共预算支出 科目名称 合计 基本支出 206 科学技术支出 20,468.55 20602 基础研究 9,302.00 9,302.00 2060204 重点实验室及相关设施 800.00 800.00 2060206 专项基础科研 6,170.00 6,170.00 2060299 其他基础研究支出 2,332.00 2,332.00 20603 应用研究 7,754.05 7,137.05 2060301 机构运行 7,137.05 7,137.05 2060302 社会公益研究 617.00 617.00 20605 科技条件与服务 3,075.00 3,075.00 2060503 科技条件专项 3,075.00 3,075.00 20608 科技交流与合作 337.50 337.50 2060801 其他科技交流与合作支出 337.50 337.50 221 住房保障支出 787.85 787.85 22102 住房改革支出 787.85 787.85 2210201 住房公积金 681.15 681.15 2210203 购房补贴 106.70 106.70 合 21,256.40 7,924.90 计 12 7,137.05 项目支出 13,331.50 617.00 13,331.50 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我 单位一般公共预算支出 21,256.40 万元，其中：基本支出 7,924.90 万元，占 37.28%；项目支出 13,331.50 万元，占 62.72%。 13 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 5,007.55 5,007.55 30101 基本工资 1,600.00 1,600.00 30102 津贴补贴 1,749.66 1,749.66 30103 奖金 216.74 216.74 30107 绩效工资 760.00 760.00 30113 住房公积金 681.15 681.15 302 商品和服务支出 1,190.17 1,190.17 30201 办公费 12.24 12.24 30202 印刷费 6.71 6.71 30203 咨询费 6.44 6.44 30204 手续费 4.67 4.67 30205 水费 11.15 11.15 30206 电费 220.68 220.68 30207 邮电费 33.56 33.56 30209 物业管理费 284.79 284.79 30211 差旅费 92.60 92.60 14 部门预算支出经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30212 因公出国（境）费用 6.68 6.68 30213 维修(护)费 27.47 27.47 30214 租赁费 1.03 1.03 30215 会议费 18.52 18.52 30216 培训费 17.88 17.88 30217 公务接待费 7.01 7.01 30218 专用材料费 246.07 246.07 30226 劳务费 41.16 41.16 30228 工会经费 36.01 36.01 30231 公务用车运行维护费 20.58 20.58 30299 其他商品和服务支出 94.92 94.92 303 对个人和家庭的补助 1,727.18 1,727.18 30301 离休费 81.26 81.26 30302 退休费 1,156.92 1,156.92 30304 抚恤金 105.00 105.00 30307 医疗费补助 384.00 384.00 合计 7,924.90 6,734.73 15 1,190.17 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 7924.9 万元。其中： 1.人员经费 6734.73 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离退休费、抚恤金、医 疗费补助。 2.日常公用经费 1190.17 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 16 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 48.41 因公出国（境）费 小计 41.4 公务用车 公务用车 购置费 运行费 41.4 17 公务接待费 7.01 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年我单位“三公”经费预算数为 48.41 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组 织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开 展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公” 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学 术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 41.40 万元，主要用于科研业务用车购置和运 行支出，其中全部用于公车运行维护 41.40 万元。公务接待 费 2021 年预算 7.01 万元，主要用于国内外科技交流与合作 的公务接待支出。 18 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合 2021 年政府性基金预算支出 合计 计 注：我单位无政府性基金收支。 19 基本支出 项目支出 单位公开表 9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目 科目名称 编码 合 2021 年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 计 注：我单位无国有资本经营预算支出。 20 项目支出 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 3684.1 万元，其中： 政府采购货物预算 1096.1 万元、政府采购工程预算 2268 万元、政府采购服务预算 320 万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 21 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 22 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化 贸易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住 房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院 关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》 （国发〔2007〕87 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物 分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改 革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 23