中共安庆市委老干部局2022年部门预算.pdf

中共安庆市委老干部局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.中共安庆市委老干部局 2022 年收支总表 2.中共安庆市委老干部局 2022 年收入总表 3.中共安庆市委老干部局 2022 年支出总表 4.中共安庆市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表 5.中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表 6.中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.中共安庆市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表 8.中共安庆市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.中共安庆市委老干部局 2022 年项目支出表 10.中共安庆市委老干部局 2022 年政府采购支出表 11.中共安庆市委老干部局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 2 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》 （皖〔2002〕29 号），保留市委老干部局，正县级。市委老 干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协 调和服务工作。市委老干部局主要职责是： （一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策， 研究参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。 （二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实， 参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。 （三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织 老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继 续发挥作用。 （四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和 动态，向市委、市政府提出政策性建议。 3 （五）组织老干部参加关心下一代工作。 （六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病 房等基础设施的建设和管理。 （七）指导全市老干部工作部门的自身建设。 （八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜 老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核 发放工作；县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属 照顾的宏观指导、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。 （九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，中共安庆市委老干部局 2022 年度部 门预算包括局本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 6 个，具体情况见下表： 序号 单位名称 1 中共安庆市委老干部局本级 2 3 4 5 6 单位性质 备注 行政单位 安庆市关心下一代工作委员 行政单位 会办公室 安庆市老年教育委员会（老年 参照公务员法管理的 大学）工作处 事业单位 参照公务员法管理的 安庆市老干部活动室 事业单位 参照公务员法管理的 安庆市人民路老干部活动室 事业单位 参照公务员法管理的 安庆市宜园老干部活动室 事业单位 4 非独立核算 非独立核算 非独立核算 非独立核算 非独立核算 三、2022 年度主要工作任务 （一）坚持推进思想政治建设。始终把学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以迎接党的二 十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，与深化党史 学习教育结合起来，充分发挥离退休干部党支部和老年大学、 老干部活动室等主阵地作用。 （二）加强党组织建设。继续探索在离退休干部集中居住 地、活动学习场所、志愿服务组织、社团组织中建立基层党组 织或临时党组织，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党 建大格局。落实支部书记工作补贴，强化党内激励关怀功能， 切实增强党组织的向心力、凝聚力。 （三）突出示范引领。加强制度建设，深化开展创建“示 范党支部”活动，积极做好全省离退休干部职工示范党支部创 建推荐申报工作，做好离退休干部党支部书记的培训工作，培 植一批先进典型，发挥示范作用。 （四）开展“迎接二十大胜利召开”主题系列活动。广泛 开展“建言二十大"和“我看中国特色社会主义新时代”调研 活动，组织引导老同志开展“奋进新时代”群众性主题宣传教 育活动。拟举办全市老干部系统“迎接党的二十大胜利召开” 主题文艺汇演和“学习贯彻宣传党的二十大精神”主题文体活 动。 （五）持续深化“增添正能量 共筑中国梦”主题活动。 5 依托关工委、老干部社团等涉老组织，组织引导老同志在经济 发展、基层治理、乡村振兴、关心下一代等方面发挥优势作用。 加大离退休干部先进典型的宣传，利用网站、微信公众号、报 刊等媒体平台，影响鼓励带动更多老同志见贤思齐、争当先进、 发挥余热。 （六）加强老干部阵地建设。进一步改善老干部学习活动 条件，持续做好常态化疫情防控下老年大学、老干部活动中心 （室）、老干部社团工作。进一步抓好老年大学的提质扩容和 办学工作，争取老年大学双莲寺校区 9 月份投入使用；进一步 加强老干部社团服务管理，发挥老干部阵地作用。 （七）注重用好信息化建设成果。建好用好局门户网站、 微信公众号、安徽省离退休干部服务管理平台等信息化平台， 为老同志提高生活质量、参加组织活动提供更优质便利的服 务。引导和帮助广大老同志学习运用智能技术、产品和服务， 推进老干部数字化信息服务应用取得实效。加强离退休干部意 识形态教育。做好全市离退休干部信息库更新及统计工作。 （八）严格落实老干部政策待遇。坚持和完善离休干部“三 个机制”，做好离休干部“一人一策”精准服务工作。开展重 大节日以及易地安置和居住的离休干部走访慰问活动。做好老 干部住院看望、去世吊唁等日常走访工作。健全特困帮扶机制， 确保困有所帮。积极参与医养康养相结合的养老服务体系建 设，做好离休干部就医优先服务。建立干部荣誉退休制度。 （九）扎实做好老干部信访工作。加大与相关单位的协调 6 和督办力度，及时掌握老干部的思想动态。探索建立老干部联 系对接制度，开展遍访离休干部活动，形成“我为老干部办实 事”常态化机制。 （十）积极探索利用社区资源为老干部服务。依托社区党 组织，整合社区资源，有针对性地开展学习和文体活动，提供 居家养老、医疗保健、困难帮扶和紧急救助等服务。 （十一）着力加强政治机关建设。努力把老干部工作部门 建设成为让党放心、让老干部满意的模范部门，把老干部工作 队伍打造成政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍，把老 干部工作者锻造成有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有 担当作为的“四有”老干部工作者。 （十二）认真贯彻落实全国和全省老干部工作“双先”表 彰大会精神。对标对表，提高站位，改进工作作风，提升工作 状态，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动” 。 拟在全市老干部系统举办一次“向先进典型学习，争做四有老 干部工作者”主题演讲比赛。 （十三）大兴调查研究之风。聚焦新阶段老干部工作新形 势新任务，认真研究谋划推进老干部工作高质量发展的新思路 新举措，不断提升服务管理水平。 （十四）扎实做好相关工作。全面做好党建、党风廉政建 设、国家安全、意识形态、法治建设、文明创建、综治（平安 建设）、信访维稳、保密、档案、乡村振兴、招商引资等工作， 更好发挥在全市相关工作中的指导、示范、引领作用。 7 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 中共安庆市委老干部局 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 974.18 出 支出功能分类科目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 其中：事业收入 预算数 852.62 六、科学技术支出 事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 61.28 附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 23.22 其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 37.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 974.18 上年结转结余 本 年 支 出 小 974.18 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 974.18 支 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 8 出 总 计 974.18 部门公开表 2 中共安庆市委老干部局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 政 府 部门名称 合计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 国有 财政 资本 专户 经营 管理 预算 资金 算 中共安庆市委老 干部局部门 中共安庆市委老 干部局部门本级 974.18 974.18 974.18 974.18 974.18 974.18 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 9 小计 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 上级 补助 收入 小 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 计 一般 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 部门公开表 3 中共安庆市委老干部局 2022 年支出总表 单位：万元 科目编码 201 20136 科目名称 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 合计 基本 支出 项目 支出 852.62 251.02 601.60 852.62 251.02 601.60 251.02 2013601 行政运行 251.02 2013602 一般行政管理事务 601.60 208 社会保障和就业支出 601.60 61.28 61.28 20805 行政事业单位养老支出 61.28 61.28 2080501 行政单位离退休 17.05 17.05 29.49 29.49 14.74 14.74 23.22 23.22 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 23.22 23.22 2101101 行政单位医疗 17.69 17.69 2101103 公务员医疗补助 5.53 5.53 37.06 37.06 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 37.06 37.06 2210201 住房公积金 37.06 37.06 合 计 974.18 372.58 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 10 601.60 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 部门公开表 4 中共安庆市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 974.18 一、本年支出 974.18 （一）一般公共预算拨款 974.18 （一）一般公共服务支出 852.62 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 61.28 （九）卫生健康支出 23.22 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 37.06 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 974.18 支 出 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 11 总 计 974.18 部门公开表 5 中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务 支出 2013601 2013602 行政运行 一般行政管理 事务 社会保障和就业支 208 2080501 公用经费 852.62 251.02 187.84 63.19 601.60 852.62 251.02 187.84 63.19 601.60 251.02 251.02 187.84 63.19 601.60 601.60 61.28 61.28 58.46 2.82 61.28 61.28 58.46 2.82 17.05 17.05 14.23 2.82 29.49 29.49 29.49 14.74 14.74 14.74 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 17.69 17.69 17.69 5.53 5.53 5.53 37.06 37.06 37.06 住房改革支出 37.06 37.06 37.06 住房公积金 37.06 37.06 37.06 合 计 974.18 372.58 306.58 出 20805 人员经费 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 项目 支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医 疗 2101101 2101103 221 行政单位医疗 公务员医疗补 助 住房保障支出 22102 2210201 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 12 66.01 601.60 部门公开表 6 安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 285.26 285.26 30101 基本工资 108.17 108.17 30102 津贴补贴 67.11 67.11 30103 奖金 9.61 9.61 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.49 29.49 30109 职业年金缴费 14.74 14.74 30110 职工基本医疗保险缴费 13.09 13.09 30111 公务员医疗补助缴费 5.53 5.53 30112 其他社会保障缴费 0.18 0.18 30113 住房公积金 37.06 37.06 30199 其他工资福利支出 0.28 0.28 302 商品和服务支出 公用经费 66.01 66.01 30201 办公费 16.20 16.20 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30211 差旅费 2.50 2.50 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30215 会议费 2.50 2.50 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 3.20 3.20 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 3.69 3.69 30229 福利费 2.76 2.76 30239 其他交通费用 17.74 17.74 30299 其他商品和服务支出 2.92 2.92 303 对个人和家庭的补助 21.32 21.32 30301 离休费 13.44 13.44 30302 退休费 0.79 0.79 30305 生活补助 2.37 2.37 30307 医疗费补助 4.61 4.61 30309 奖励金 0.11 0.11 372.58 306.58 合 计 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 13 66.01 部门公开表 7 中共安庆市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：中共安庆市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 中共安庆市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：中共安庆市委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 9 中共安庆市委老干部局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 特定目标类 特定目标类 党建专项经费 改制破产企业离休干部公用 经费 中共安庆市委老干部局 7.00 7.00 中共安庆市委老干部局 15.00 15.00 特定目标类 关工委经费 中共安庆市委老干部局 40.00 40.00 特定目标类 困难离退休干部帮扶经费 中共安庆市委老干部局 20.00 20.00 特定目标类 老干部工作专项经费 中共安庆市委老干部局 46.77 46.77 特定目标类 老干部活动及团体专项支出 中共安庆市委老干部局 23.00 23.00 特定目标类 老干部活动室专项经费 中共安庆市委老干部局 30.00 30.00 特定目标类 市老年大学、老教委经费 中共安庆市委老干部局 163.00 163.00 中共安庆市委老干部局 236.83 236.83 中共安庆市委老干部局 20.00 20.00 601.60 601.60 特定目标类 特定目标类 市老年大学双莲寺校区购置 教学设备经费 新四军历史研究会支出 合 计 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 15 财政拨款结转结余 财政 专户 单位 政府性 国有资 一般 政府性 国有资 管理 资金 基金预 本经营 公共 基金预 本经营 资金 算 预算 预算 算 预算 部门公开表 10 中共安庆市委老干部局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购 品目 合计 一般公 共预算 关工委经费 空调机 2.30 2.30 关工委经费 数字照相机 1.50 1.50 关工委经费 投影仪 1.00 1.00 空调机 4.35 4.35 9.15 9.15 老干部活动室 专项经费 合 计 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资金 注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 部门公开表 11 中共安庆市委老干部局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录 二级目录 三级目录 政府购买 名称 名称 名称 服务内容 购买数量 购买金额 合 计 注：中共安庆市委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 16 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共安庆市委老干部局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委老干部局 2022 年收支总预算 974.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年收入预算 974.18 万元， 其中，本年收入 974.18 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 974.18 万元，收入全部是一般公共预 算拨款收入，比 2021 年预算减少 97.04 万元，下降 9.06%， 下降原因主要是老年大学校舍维修工程项目部分完工，拨款 减少。 （二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。 三、关于 2022 年支出总表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年支出预算 974.18 万元， 比 2021 年预算减少 97.04 万元，下降 9.06%，下降原因主要 是老年大学校舍维修工程项目部分完工，支出减少；其中， 基本支出 372.58 万元，占 38.25%，主要用于保障机构日常 运转、完成日常工作任务等；项目支出 601.60 万元，占 61.75%，主要用于开展老干部业务工作等项目支出。 17 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 中 共 安 庆 市 委 老 干 部 局 2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 974.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 852.62 万元，占 87.52%；社会保障 和就业支出 61.28 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.22 万 元，占 2.38%；住房保障支出 37.06 万元，占 3.81%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 中 共 安 庆 市 委 老 干 部 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 974.18 万元，比 2021 年预算减少 37.04 万元，下降 3.66%， 主要原因是老年大学校舍维修工程项目部分完工，拨款减 少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 852.62 万元，占 87.52%；社会保障 和就业支出 61.28 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.22 万 元，占 2.38%；住房保障支出 37.06 万元，占 3.81%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）2022 年预算 251.02 万元，比 2021 年预算减 少）0.01 万元，基本持平。 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2022 年预算 601.60 万元，比 2021 18 年预算增加 320.54 万元，增长 114.05%，增长原因主要是新 增老年大学双莲寺校区教学设备购置项目支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2022 年预算 17.05 万元，比 2021 年预算增加 3.29 万元，增长 23.91%，增长原因主要是 两名退休人员养老金重算后增加了养老金标准。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算 29.49 万元，比 2021 年预算增加 1.79 万元，增长 6.46%， 增长原因主要是工资政策性调整使养老保险缴费基数增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 14.74 万元，比 2021 年预算增加 14.74 万元，增长原因主要 是按照有关文件规定，财政全额供款单位职业年金实行实账 缴费，从 2022 年起将此项支出列入当年预算。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 17.69 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 2.61%，增长原因主要是工资政策性调整使 医疗保险缴费基数增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2022 年预算 5.53 万元，比 2021 年预算增加 0.34 万元，增长 6.55%，增长原因主要是工资政策性调整使 公务员医疗补助缴费基数增加。 19 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 37.06 万元，比 2021 年预算增加 17.29 万元，增长 87.46%，增长原因主要是政策性调资相应增加住 房公积金支出及功能科目调整。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 372.58 万元，其中，人员经费 306.57 万元，公用经费 66.01 万元。 （一）人员经费 306.57 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 （二）公用经费 66.01 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 20 中共安庆市委老干部局 2022 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年预算共安排项目支出 601.60 万元，比 2021 年预算减少 134.93 万元，下降 18.32%， 下降原因主要是老年大学新校区维修工程部分完工，项目拨 款减少。主要包括：本年财政拨款安排 601.60 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 601.60 万元，政府性基金预算拨款 安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨 款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金 安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年预算安排政府采购支出 9.15 万元，比 2021 年预算增加 1.50 万元，增长 19.61%， 增长原因主要是活动室部分空调设备老化不能使用，需要重 新购置。其中，一般公共预算安排 9.15 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 中共安庆市委老干部局 2022 年没有安排政府购买服务 支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）绩效目标设置情况。 21 2022 年，中共安庆市委老干部局 10 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 601.60 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 （二）项目及绩效目标情况。 1.“老年大学及老教委经费”项目。 （1）项目概述。 安庆市老年大学创办于 1985 年 10 月。我校围绕“增长 知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学 宗旨，始终坚持政治建校、质量立校，学校规模逐年扩大， 教学质量不断提高，办学效益日益显现。现有孝肃路校区及 双莲寺校区（待九月正式投入使用）2 个校区，学校总建筑 面积达 9196 平方米。学校目前开设专业包括美术、声乐、 器乐、舞蹈、英语、诗词文史、计算机、手机摄影等。 （2）立项依据。 ①《关于市老年教育委员会办公室、市老龄大学办公室 机构问题的批复》（庆编字[1997]045 号）和《关于怀宁县 科学技术协会等 12 个单位列入参照公务员管理范围的通知》 （组干字[2009]8 号）指出“同意成立安庆市老年教育委员 会办公室，市老龄大学办公室与市老年教育委员会办公室一 22 个机构，两块牌子，机构规格为副县级。负责处理老年教育 委员会和老龄大学的日常事务工作。” ②《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步加 强和改进离退休干部工作的意见>的通知》（中办发[2016]3 号）和《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发< 关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通 知》（皖办发[2016]51 号）指出“加强离退休干部活动阵地、 学习阵地建设，各级政府要把老干部（老年）活动中心、老 年大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划”。 ③《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老 年教育发展的实施意见》（皖政办[2017]46 号）指出“坚持 保障权益、机会均等，努力让不同年龄层次、文化程度、收 入水平、健康状况的老年人都能享有教育的机会，最大限度 满足老年群体学习需求”。 ④根据《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经 费保障工作的通知》（财社[2018]611 号），安庆市老年大 学将继续扩大教学规模，提升教育质量，规范教育管理，争 创示范校建设。 （3）实施主体。安庆市老年大学。 （4）起止时间。2022.01.01-2022.12.31。 （5）项目内容。贯彻执行党中央、国务院关于老年人 学习教育及活动工作的方针，研究制定合理、科学、可行的 23 教学计划并有效实施。维持学校教学工作正常运转，加强教 师队伍的选聘和管理，维护老年学员“老有所学”权益和老 年群体幸福稳定，该项目专项运行经费是我校所有教学支 出，包括老师课时费，艺术团教师排练劳务费、政府购买服 务人员工资、聘用人员工资、办公费用及各种活动经费。 （6）年度预算安排。一般公共预算 163 万元。 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 老年大学及老教委经费 实施单位 安庆市老年大学 项目属性 延续项目 项目资金 （万元） 中期资金总额： 489 年度资金总额： 163 其中：财政拨款 489 其中：财政拨款 163 其他资金 其他资金 中期目标（2022 年—2025 年） 总 体 目 标 1：进一步完善教学设备和活动设施，给老 1：维持学校教学工作正常运转。 年学员创造更好的学习和生活环境。 2：保持教师课时费的按时支付和教师队 2：以“建设好、管理好、使用好、服务好” 伍的稳定。 为目标，全面做好老年大学各项工作。 3：维护老年学员“老有所学”权益和老 3：老年学员满意度和幸福感明显增强。 年群体的幸福稳定。 一级 指标 绩 效 指 标 年度目标 产 出 指 标 二级 指标 数量 指标 三级指标 指标值 根据社会发 展需要学员 要求设课程 在校学员数 二级 指标 三级指标 指标值 不少于 12 个专业，90 个班级 根据社会发 展需要学员 要求设课程 不少于 12 个专 业，80 个班级 3500 人次 在校学员数 3500 人次 召开地区性 老年大学工 作会议、教学 研讨会 1次 学员教学 成果展示 不少于 1 次 召开地区性 老年大学工 作会议、教学 研讨会 3次 学员教学 成果展示 不少于 3 次 数量 指标 24 质量 指标 每年被地方 主流媒体报 道 次数 不少于 3 次 省级优秀教 师评选人数 不少于 3 人 参加省老年 大学协会活 动 不少于 3 次 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 质量 指标 时效 指标 日常教学活 动开支 满足日常 教学开支 学校聘用人 员费用和政 府购买服务 人员工资 满足学校 工作人员 工资支付 并根据社 会发展酌 情提升 满足老年人 “学、乐、依、 为”需求 充分展示老 年教育成果， 展示老年人 的精神风貌 不适用 较高 社会 效益 指标 较高 不适用 老年学员身 心健康可持 续发展 较高 老年学员幸 福稳定指数 较高 学员整体 满意度 成本 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 不低于 90% 25 服务 对象 满意 度指 标 每年被地方 主流媒体报 道 次数 不少于 1 次 省级优秀教 师评选人数 不少于 1 人 参加省老年 大学协会活 动 不少于 1 次 2022 年 3 月 -2022 年 7 月、 2022 年 9 月 春季、秋季教学 -2022 年 12 月 时间 教学任务完 成 日常教学活 动开支 满足日常教学开 支 学校聘用人 员费用和政 府购买服务 人员工资 满足学校工作人 员工资支付并根 据社会发展酌情 提升 满足老年人 “学、乐、依、 为”需求 较高 充分展示老 年教育成果， 展示老年人 的精神风貌 较高 不适用 不适用 老年学员身 心健康可持 续发展 较高 老年学员幸 福稳定指数 较高 学员整体 满意度 不低于 90% 2.“安庆市老年大学双莲寺校区教学设备购置”项目。 （1）项目概述。目前市老年大学面临老年人到老年大 学学习“一座难求”的局面，急需在今年四月前为双莲寺校 区采购相关教学设备，以保证双莲寺校区在今年九月能够招 收新生，从而解决老同志“上学难”的问题，满足更多老年 人的学习需求。让老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” ， 促进我市老年教育发展。 （2）立项依据。《安庆市老年大学双莲寺校区教学设 备购置预算评审报告（预算[2021]16 号）》指出“评审组通 过研读建设方案、查阅项目资料，了解项目功能需求，认真 分析测算，经过多轮会商交流，完成了该项目的评审工作。 评审建议数为 236.83 万元”。 （3）实施主体。安庆市老年大学。 （4）起止时间。2022 年 3 月--2022 年 9 月。 （5）项目内容。安庆市老年大学双莲寺校区的教学设 备及功能室项目等采购，包括北楼的教室、办公室、活动室 等 16 间，南楼的多功能厅、声乐教室、舞蹈教室、教务室 等 19 间，以及视频监控系统、开水机、条屏、窗帘等。 （6）年度预算安排。一般公共预算 236.83 万元。 （7）绩效目标。 26 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 安庆市老年大学双莲寺校区教学设备购置 实施单位 安庆市老年大学 项目属性 新增项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 236.83 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标 236.83 年度目标 总 体 目 标 目标 1：尽快完成市老年大学双莲寺校区教学设备购 置 目标 2：新校区尽快投入使用，为九月份招生做准备。 目标 3：保证老年教育工作正常开展,扩大辐射范围, 努力造福社会。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级 指标 三级 指标 指标值 二级 指标 三级指标 指标值 预招老年学员数 1000 人次 采购设备覆盖教学用房 35 间 设备采购验收合格率 100% 符合老年学员教学验收 条件指标 100% 数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 时效 指标 项目按期完成率 100% 成本 指标 成本 指标 项目总支出 不超出预算 社会效 益指标 社会效 益指标 提供良好教育教学环 境，服务社会老年教育 发展。 有所提升 生态效 益指标 生态效 益指标 采购设备环保达标 检测值合格 可持续 影响指 标 可持续 影响指 标 确保双莲寺校区 如期开学 采购按期完成 服务对 象满意 度指标 服务对 象满意 度指标 老年学员整体满意度 不低于 90% 27 （三）机关运行经费。 中共安庆市委老干部局 2022 年机关运行经费财政拨款 预算 66.01 万元，比 2021 年预算减少 91.72 万元，下降 58.15%，下降主要原因是机关运行经费预算指标口径调整。 （四）政府采购情况。 中共安庆市委老干部局 2022 年政府采购预算 9.15 万 元。其中：政府采购货物预算 9.15 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，中共安庆市委老干部局共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 28 三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 29