中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2023年预算公开 - 预决算公开及三公 - 德宏党建网 - 中共德宏州委组织部官网.xlsx

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 29,195,365.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 2,965,972.00 五、教育支出 出 2023年预算数 28,610,974.30 1,907,200.00 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 685,329.21 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 449,714.89 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 2,965,972.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 508,119.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 32,161,337.55 上年结转结余 本年支出合计 32,161,337.55 支 出 总 计 32,161,337.55 年终结转结余 收 入 总 计 32,161,337.55 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 188 188001 2 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组 织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 3 4 5 32,161,337.55 32,161,337.55 29,195,365.55 2,965,972.00 2,965,972.00 15 32,161,337.55 32,161,337.55 29,195,365.55 2,965,972.00 2,965,972.00 32,161,337.55 32,161,337.55 29,195,365.55 2,965,972.00 2,965,972.00 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20132 一般公共服务支出 基本支出 项目支出 4 5 6 其他支出 16 2,965,972.00 公务员事务 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2013299 其他组织事务支出 2,955,972.00 20136 其他共产党事务支出 7,984,455.00 7,984,455.00 3,030,000.00 4,954,455.00 7,984,455.00 7,984,455.00 3,030,000.00 4,954,455.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 20508 进修及培训 1,907,200.00 1,907,200.00 2050803 培训支出 1,907,200.00 1,907,200.00 社会保障和就业支出 685,329.21 685,329.21 685,329.21 683,492.20 1,907,200.00 20805 行政事业单位养老支出 683,492.20 683,492.20 2080501 行政单位离退休 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 677,492.20 677,492.20 677,492.20 1,837.01 1,837.01 1,837.01 1,837.01 1,837.01 1,837.01 449,714.89 449,714.89 449,714.89 21011 行政事业单位医疗 449,714.89 449,714.89 449,714.89 2101101 行政单位医疗 335,368.83 335,368.83 335,368.83 2101103 公务员医疗补助 93,877.41 93,877.41 93,877.41 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20,468.65 20,468.65 20,468.65 508,119.15 508,119.15 508,119.15 508,119.15 22102 住房改革支出 508,119.15 508,119.15 2210201 住房公积金 508,119.15 508,119.15 508,119.15 32,161,337.55 29,195,365.55 10,668,710.55 计 15 2,965,972.00 2013204 合 14 2,955,972.00 11,415,000.00 住房保障支出 13 2,955,972.00 11,415,000.00 221 12 10,000.00 11,415,000.00 卫生健康支出 11 2,965,972.00 一般行政管理事务 210 10 10,000.00 2013202 其他社会保障和就业支出 非同级财政拨款支 出 2,965,972.00 5,995,547.30 其他社会保障和就业支出 附属单位补助支出 11,665,000.00 5,995,547.30 2089999 上级补助支出 2,965,972.00 5,995,547.30 20899 9 事业单位 经营支出 2,965,972.00 17,660,547.30 208 8 事业支出 16,619,455.00 6,005,547.30 其他共产党事务支出 7 小计 9,025,547.30 20,626,519.30 教育支出 国有资本经营预算 25,645,002.30 行政运行 205 政府性基金预算 单位资金 28,610,974.30 2013201 2013699 组织事务 小计 财政专户管理的支 出 18,526,655.00 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 29,195,365.55 一、本年支出 29,195,365.55 （一）一般公共预算拨款 29,195,365.55 （一）一般公共服务支出 25,645,002.30 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 1,907,200.00 （八）社会保障和就业支出 685,329.21 （九）卫生健康支出 449,714.89 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 508,119.15 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 29,195,365.55 支 出 总 计 29,195,365.55 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 科目名称 2 201 20132 2013201 2013202 2013204 20136 2013699 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 2101199 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 单位:元 基本支出 合计 小计 3 25,645,002.30 17,660,547.30 5,995,547.30 11,415,000.00 250,000.00 7,984,455.00 7,984,455.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 685,329.21 683,492.20 6,000.00 677,492.20 1,837.01 1,837.01 449,714.89 449,714.89 335,368.83 93,877.41 20,468.65 9,025,547.30 5,995,547.30 5,995,547.30 人员经费 4 8,329,463.30 5,299,463.30 5,299,463.30 3,030,000.00 3,030,000.00 3,030,000.00 3,030,000.00 685,329.21 683,492.20 6,000.00 677,492.20 1,837.01 1,837.01 449,714.89 449,714.89 335,368.83 93,877.41 20,468.65 679,329.21 677,492.20 508,119.15 508,119.15 508,119.15 508,119.15 6 696,084.00 696,084.00 696,084.00 16,619,455.00 11,665,000.00 11,415,000.00 250,000.00 4,954,455.00 4,954,455.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 677,492.20 1,837.01 1,837.01 449,714.89 449,714.89 335,368.83 93,877.41 20,468.65 22102 住房改革支出 508,119.15 508,119.15 2210201 住房公积金 508,119.15 508,119.15 508,119.15 29,195,365.55 10,668,710.55 9,966,626.55 合 计 项目支出 公用经费 5 702,084.00 18,526,655.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 215,000.00 单位：元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 66,000.00 公务接待费 6 66,000.00 149,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 部门经济科目编 码 5 部门经济科目名 称 6 7 财政拨款结转结余 全年数 总计 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 10,668,710.55 10,668,710.55 10,668,710.55 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 10,668,710.55 10,668,710.55 10,668,710.55 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 行政人员支出工资 族自治州委员会组织部 013 2013201 行政运行 30101 基本工资 1,915,577.52 1,915,577.52 1,915,577.52 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 行政人员支出工资 族自治州委员会组织部 013 2013201 行政运行 30102 津贴补贴 2,450,147.52 2,450,147.52 2,450,147.52 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 行政人员支出工资 族自治州委员会组织部 013 2013201 行政运行 30103 奖金 159,631.46 159,631.46 159,631.46 中国共产党德宏傣族景颇 533100231100001449 绩效奖励行政 族自治州委员会组织部 834 2013201 行政运行 30103 奖金 774,106.80 774,106.80 774,106.80 2080505 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费 677,492.20 677,492.20 677,492.20 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴 费 318,388.13 318,388.13 318,388.13 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2101101 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴 费 16,980.70 16,980.70 16,980.70 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 84,903.50 84,903.50 84,903.50 中国共产党德宏傣族景颇 533100231100001089 退休公务员医疗费 族自治州委员会组织部 971 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 8,973.91 8,973.91 8,973.91 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2101199 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 8,468.65 8,468.65 8,468.65 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2089999 其他社会保障和就业 30112 支出 其他社会保障缴费 1,837.01 1,837.01 1,837.01 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 社会保障缴费 族自治州委员会组织部 014 2101199 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 12,000.00 12,000.00 12,000.00 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 住房公积金 族自治州委员会组织部 015 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 508,119.15 508,119.15 508,119.15 中国共产党德宏傣族景颇 533100221100000274 公用经费安排的工会 2013201 族自治州委员会组织部 998 经费 行政运行 30228 工会经费 170,000.00 170,000.00 170,000.00 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 一般公用经费 族自治州委员会组织部 019 2013201 行政运行 30229 福利费 47,000.00 47,000.00 47,000.00 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 一般公用经费 族自治州委员会组织部 019 2013201 行政运行 30299 其他商品和服务支出 23,000.00 23,000.00 23,000.00 中国共产党德宏傣族景颇 533100210000000003 退休公用经费 族自治州委员会组织部 018 2080501 6,000.00 6,000.00 6,000.00 456,084.00 456,084.00 456,084.00 3,030,000.00 3,030,000.00 3,030,000.00 10,668,710.55 10,668,710.55 10,668,710.55 行政单位离退休 30201 办公费 中国共产党德宏傣族景颇 533100231100001089 公务交通补贴（行政 2013201 族自治州委员会组织部 972 ） 行政运行 30239 其他交通费用 中国共产党德宏傣族景颇 533100221100000380 优秀公务员奖 族自治州委员会组织部 591 其他共产党事务支出 30103 2013699 合 计 奖金 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 18 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 2 3 4 5 6 7 8 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 研系统建设项目专项资金 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30201 办公费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30211 差旅费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30213 维修（护）费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30213 维修（护）费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30216 培训费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30227 委托业务费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30227 委托业务费 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 31002 办公设备购置 专项业务类 533100210000000 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调 001490 研系统建设项目专项资金 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 31002 办公设备购置 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013201 委员会组织部 行政运行 30112 其他社会保障缴费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013201 委员会组织部 行政运行 30201 办公费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013201 委员会组织部 行政运行 30204 手续费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30201 办公费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30201 办公费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30211 差旅费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30215 会议费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30216 培训费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30226 劳务费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30227 委托业务费 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30239 其他交通费用 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30239 其他交通费用 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30299 其他商品和服务支出 事业发展类 533100221100000 （自有资金）组织部工作经费 727933 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013299 委员会组织部 其他组织事务支出 30299 其他商品和服务支出 （自有资金）组织部工作经费 党代表大会常任制办公室办公经费及代表视 察调研活动经费 专项业务类 533100200000000 党代表大会常任制办公室办公经费及代表视 000582 察调研活动经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 党代表大会常任制办公室办公经费及代表视 000582 察调研活动经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30211 差旅费 专项业务类 533100200000000 党代表大会常任制办公室办公经费及代表视 000582 察调研活动经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30216 培训费 专项业务类 533100200000000 党代表大会常任制办公室办公经费及代表视 000582 察调研活动经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 党建工作经费 单位资金 一般公共预算 小计 1 财政拨款结转结余 其中：本次 下达 9 10 11 2,224,595.00 2,224,595.00 2,224,595.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 408,900.00 408,900.00 408,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 321,600.00 321,600.00 321,600.00 370,100.00 370,100.00 370,100.00 13,495.00 13,495.00 13,495.00 901,600.00 901,600.00 901,600.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 17 18 19 20 21 2,965,972.00 2,965,972.00 4,000.00 4,000.00 5,800.00 5,800.00 200.00 200.00 844,000.00 844,000.00 7,000.00 7,000.00 110,000.00 110,000.00 100,000.00 100,000.00 1,035,972.00 1,035,972.00 100,000.00 100,000.00 360,000.00 360,000.00 110,000.00 110,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 276,000.00 276,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,434,620.00 1,434,620.00 1,434,620.00 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30201 办公费 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30211 差旅费 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30215 会议费 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30216 培训费 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30227 委托业务费 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30239 其他交通费用 专项业务类 533100210000000 党建工作经费 002768 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30299 其他商品和服务支出 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 本级专项经费 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30201 办公费 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30211 差旅费 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30215 会议费 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30216 培训费 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30239 其他交通费用 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 30305 生活补助 专项业务类 533100210000000 德宏州非公经济组织和社会组织党的建设州 001979 本级专项经费 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013699 委员会组织部 其他共产党事务支出 31002 办公设备购置 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 30211 差旅费 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 30215 会议费 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 30216 培训费 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 30239 其他交通费用 专项业务类 533100200000000 干部教育培训工作经费 000487 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2050803 委员会组织部 培训支出 31002 办公设备购置 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30201 办公费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30211 差旅费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30214 租赁费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30215 会议费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30216 培训费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30226 劳务费 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30239 其他交通费用 专项业务类 533100210000000 公务员管理工作经费 001786 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013204 委员会组织部 公务员事务 30299 其他商品和服务支出 干部教育培训工作经费 公务员管理工作经费 9 单位资金 一般公共预算 小计 专项业务类 财政拨款结转结余 10 其中：本次 下达 11 50,000.00 50,000.00 50,000.00 271,600.00 271,600.00 271,600.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 438,400.00 438,400.00 438,400.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 159,620.00 159,620.00 159,620.00 1,295,240.00 1,295,240.00 1,295,240.00 398,904.00 398,904.00 398,904.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 711,000.00 711,000.00 711,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 84,240.00 84,240.00 84,240.00 11,496.00 11,496.00 11,496.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 39,404.00 39,404.00 39,404.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,817,200.00 1,817,200.00 1,817,200.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,596.00 10,596.00 10,596.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 17 18 19 20 21 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 2 3 4 5 6 7 8 人才工作经费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30211 差旅费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30215 会议费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30216 培训费 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30305 生活补助 事业发展类 533100210000000 人才工作经费 001783 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30309 奖励金 专项业务类 533100200000000 州直机关党建工作及活动经费 000581 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 州直机关党建工作及活动经费 000581 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 州直机关党建工作及活动经费 000581 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30211 差旅费 专项业务类 533100200000000 州直机关党建工作及活动经费 000581 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30215 会议费 专项业务类 533100200000000 州直机关党建工作及活动经费 000581 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30216 培训费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30201 办公费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30202 印刷费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30202 印刷费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30206 电费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30207 邮电费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30211 差旅费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30211 差旅费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30214 租赁费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30215 会议费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30215 会议费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30217 公务接待费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30226 劳务费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30227 委托业务费 州直机关党建工作及活动经费 组织部常规工作经费 单位资金 一般公共预算 小计 1 财政拨款结转结余 其中：本次 下达 9 10 11 6,565,000.00 6,565,000.00 6,565,000.00 2,327,000.00 2,327,000.00 2,327,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 1,840,000.00 1,840,000.00 1,840,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 814,275.00 814,275.00 814,275.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1,142,075.00 1,142,075.00 1,142,075.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 108,600.00 108,600.00 108,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 93,200.00 93,200.00 93,200.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 17 18 19 20 21 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30231 公务用车运行维护费 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30239 其他交通费用 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30239 其他交通费用 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30305 生活补助 专项业务类 533100200000000 组织部常规工作经费 000643 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 组织部信息化建设工作经费 专项业务类 533100200000000 组织部信息化建设工作经费 000642 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 专项业务类 533100200000000 组织部信息化建设工作经费 000642 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30216 培训费 专项业务类 533100200000000 组织部信息化建设工作经费 000642 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 30227 委托业务费 专项业务类 533100200000000 组织部信息化建设工作经费 000642 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 专项业务类 533100200000000 组织部信息化建设工作经费 000642 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 2013202 委员会组织部 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 合 计 9 单位资金 一般公共预算 小计 专项业务类 财政拨款结转结余 10 其中：本次 下达 11 39,000.00 39,000.00 39,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 15,408.00 15,408.00 15,408.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00 200,992.00 200,992.00 200,992.00 563,600.00 563,600.00 563,600.00 21,492,627.00 18,526,655.00 18,526,655.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 17 18 19 20 21 2,965,972.00 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位：元 单位资金 附属单位上 缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收入 22 23 24 2,965,972.00 4,000.00 5,800.00 200.00 844,000.00 7,000.00 110,000.00 100,000.00 1,035,972.00 100,000.00 360,000.00 110,000.00 3,000.00 10,000.00 276,000.00 预算05-1表 单位：元 附属单位上 缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收入 22 23 24 预算05-1表 单位：元 附属单位上 缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收入 22 23 24 预算05-1表 单位：元 附属单位上 缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收入 22 23 24 2,965,972.00 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 会组织部 组织部常规工作经费 （自有资金）组织部工作经费 533100200000000000643 533100221100000727933 党代表大会常任制办公室办公经费及 533100200000000000582 代表视察调研活动经费 一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社 会主义思想凝心铸魂。引导广大党员干部 把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两 个维护”体现到行动上、成效上，自觉做 习近平新时代中国特色社会主义思想的坚 定信仰者和忠实实践者。二是着力建设堪 当德宏高质量发展重任的高素质干部队伍 。坚持新时代好干部标准，把政治标准放 在首位，做深做实干部政治素质考察。严 格落实领导干部报告个人有关事项规定， 做好对干部全方位管理和经常性监督。三 是盯紧抓好组织部门自身建设，确保部机 关高效、有序运转，统筹服务各科室更好 开展工作。聚焦“讲政治、重公道、业务 精、作风好”要求，进一步加强组织部门 自身建设，着力锻造忠诚干净担当的高素 质组工队伍，以自身过硬推动组织工作高 质量发展。 一是夯实基础，基层党组织建设全面加强 ；二是确保部机关高效、有序运转，统筹 服务更好开展工作。 紧紧围绕全州重点工作、重要事项等中心 工作，有针对性地组织党代表开展深入实 际、深入基层、深入群众的专题视察调研 活动和提高党代表综合素质的培训；通过 听取汇报、开座谈会、走访询问、现场察 看等多种形式，了解实情，找准问题，认 真研究对策，改进工作，形成高质量的调 研报告，为州委决策提供依据，不断提高 党代表履职的能力和水平。 产出指标 数量指标 “德宏组工”微信信息发布数量 >= 每周5期 期 定量指标 产出指标 数量指标 开展州管干部选拔任用考察完成率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 处级领导班子和领导干部年度考核次数 = 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 干部工作督查调研次数 >= 2 次 定量指标 产出指标 数量指标 组织召开全州组织部长会议次数 = 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 组织召开州委常委班子2022年度民主生活 = 会次数 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 组织召开德宏州2022年度民主生活会督导 = 工作动员培训会期数 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 指导县市、州直单位召开2022年度民主生 >= 活会次数 90 次 定量指标 产出指标 质量指标 州管领导干部年度报告个人有关事项入库 = 率 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 年度报告个人有关事项抽查核实比例 = 10 % 定量指标 产出指标 时效指标 微信信息发布及时率 = 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 做深做实干部政治素质考察。严格落实领 导干部报告个人有关事项规定，做好对干 部全方位管理和经常性监督，抓好组织部 = 门自身建设，确保部机关高效、有序运转 。 是 满意度指标 服务对象满意度指标 干部选拔任用工作测评满意度 >= 80 % 定性指标 产出指标 数量指标 帮助基层党组织数量 >= 2 个 定量指标 产出指标 数量指标 举办培训班期数 = 1 期 定量指标 产出指标 质量指标 培训覆盖率 >= 90 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 基层党组织建设有所加强 = 是 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 举办业务培训期数 >= 1 期 定量指标 产出指标 质量指标 形成调研报告数量 = １ 篇 定量指标 社会效益指标 提高党代表履职尽责能力素质和水平，积 极发挥好党代表在党代会闭会期间的作用 = 。 是 效益指标 定性指标 定性指标 定性指标 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 党代表大会常任制办公室办公经费及 533100200000000000582 代表视察调研活动经费 1 党建工作经费 组织部信息化建设工作经费 2 533100210000000002768 533100200000000000642 “智慧党建”可视化调度智慧中心和 533100210000000001490 随机调研系统建设项目专项资金 紧紧围绕全州重点工作、重要事项等中心 工作，有针对性地组织党代表开展深入实 际、深入基层、深入群众的专题视察调研 活动和提高党代表综合素质的培训；通过 项目年度绩效目标 听取汇报、开座谈会、走访询问、现场察 看等多种形式，了解实情，找准问题，认 3 真研究对策，改进工作，形成高质量的调 研报告，为州委决策提供依据，不断提高 党代表履职的能力和水平。 围绕党的二十大精神，全面开展基层大宣 讲、党员大培训，"推进“两学一做”学 习教育常态化制度化；远程教育和综合服 务平台工作不断满足全州农村党员干部和 农民群众生产生活中的各类信息需求，培 养造就大批掌握现代农业科技知识和技能 、具有创业致富本领的新型农民。对部分 州直单位党务工作者，各乡镇党委书记、 驻村工作队员、组织委员、边境村（社区 ）党组织书记，县市党务骨干，开展万名 党员进党校示范培训和年度基层党建重点 任务推进暨素质能力提升培训。 初步建立形成标准规范统一、业务广泛支 撑、信息便捷汇聚、安全有效管控的信息 化工作格局。一是完善国产化基础设施， 建好用好“两个网络”，即大组工网和虚 拟专网，做好每年度系统维护工作，扩大 大组工网接入范围，实现对组工干部的全 覆盖。二是逐步建立覆盖州、县两级畅达 、精准、快捷的公务员管理信息系统，确 保公务员信息入库率达到100%。三是全面 完成干部人事档案审核工作和州管处级以 上干部人事档案国产数字化工作，确保干 部人事档案信息可靠、真实、准确。 建立集现场调度、视频会议、分析研判、 考核督导、工作决策、党建展示于一体的 州、县（市）两级“智慧党建可视化调度 指挥中心”，做好日常调研指导、考察学 习、业务培训工作，以及基层综合服务平 台，大数据指挥中心、随机调研、党建引 领边疆基层治理、视频会议等系统以及党 建网等运行维护，实现省、州、县（市） 三级联动，并通过购买第三方运营服务， 实现项目高效运行。 一级指标 二级指标 4 5 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 6 7 8 9 10 党代表满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 “两学一做”学习教育督促检查次数 = 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 为驻村工作队员购买保险人数 >= 200 人 定量指标 产出指标 数量指标 远程教育设备的巡检和运维检修次数 >= 2 次 定量指标 产出指标 数量指标 举办各类培训班期数 >= 2 期 定量指标 产出指标 数量指标 拍摄党建教育视频片数量 >= 4 部 定量指标 产出指标 质量指标 故障处理率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 参训率 >= 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 工作完成时间 <= 2023年12月底 月 定量指标 效益指标 社会效益指标 基层党组织建设全面加强，党员素质全面 = 提升 是 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意率 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 网络建设年度系统维护次数 >= 1 次/月 定量指标 产出指标 数量指标 组织开展公务员管理信息系统业务培训期 = 数 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 公务员档案新增散件材料数字化份数 >= 1000 份 定量指标 产出指标 数量指标 公务员档案新增整件材料数字化数量 >= 400 整件 定量指标 产出指标 数量指标 现有数字化档案设备软件数据进行国产化 = 替代更新次数 1 次 定量指标 产出指标 质量指标 公务员信息入库率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 故障处置及时率 >= 90 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 初步建立形成标准规范统一、业务广泛支 撑、信息便捷汇聚、安全有效管控的信息 = 化工作格局。 是 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 90 % 定性指标 产出指标 数量指标 完成项目安装并投入使用数量 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 随机调研系统搬迁优化数量 >= 340 个 定量指标 产出指标 数量指标 业务培训次数 >= 2 次 定量指标 产出指标 质量指标 实现州县乡村三级工作督促指导覆盖率 = 100 % 定量指标 定性指标 定性指标 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 建立集现场调度、视频会议、分析研判、 考核督导、工作决策、党建展示于一体的 州、县（市）两级“智慧党建可视化调度 指挥中心”，做好日常调研指导、考察学 习、业务培训工作，以及基层综合服务平 台，大数据指挥中心、随机调研、党建引 领边疆基层治理、视频会议等系统以及党 建网等运行维护，实现省、州、县（市） 三级联动，并通过购买第三方运营服务， 实现项目高效运行。 “智慧党建”可视化调度智慧中心和 533100210000000001490 随机调研系统建设项目专项资金 德宏州非公经济组织和社会组织党的 533100210000000001979 建设州本级专项经费 州直机关党建工作及活动经费 533100200000000000581 1、实现两新组织“两个覆盖”不断提升 ； 2、至少举办1期示范培训班，不断提升党 组织书记（党务工作者）的业务能力和水 平； 3、督促指导基层党组织按时开展“三会 一课”； 4、推进党组织制度、档案等规范化建设 ，完成制度上墙，建立台账档案； 5、有计划培培育先进典型，以点带面推 进工作； 6、引导党组织和党员发挥作用，推动两 新组织持续健康发展； 7、组织开展1次书记抓党建述职评议工作 。 举办党务干部能力素质提升培训班、万名 党员进党校培训班、党务干部培训班、党 员发展对象培训班、新发展党员培训班、 党员统计培训班，将部分优秀党务干部送 到国内著名高校采取专题培训的形式进行 培训；邀请专家教授到到德宏，给以上各 类学员讲学；邀请高水平的专家学者到德 宏运用大讲堂、专题讲座、学习研讨、巡 回宣讲等形式，对州直机关万名干部解放 思想、开阔眼界、拓展思维。做好双向交 流挂职干部的接收、服务、管理工作。 一级指标 二级指标 4 三级指标 5 指标性质 6 指标值 7 度量单位 8 9 指标属性 10 产出指标 质量指标 参训率 >= 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 验收合格率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 故障处置及时率 >= 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 完成可视化调度指挥中心和远程随机调研 <= 系统的安装使用时间 12月30日建成并 投入使用 月 定量指标 效益指标 社会效益指标 建成集现场调度、视频会议、分析研判、 考核督导、工作决策、党建展示于一体的 = 网络系统，实现远程开展工作，节约时间 和经济成本。 是 满意度指标 服务对象满意度指标 使用对象满意度 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 举办培训班期数 >= 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 开展书记抓党建述职评议工作 = 1 次 定量指标 产出指标 质量指标 两个覆盖率 >= 65 % 定量指标 产出指标 质量指标 书记抓党建述职评议较好以上等次占比 >= 80 % 定量指标 产出指标 质量指标 工作完成及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 工作完成时间 <= 12月底前完成 月 定量指标 效益指标 社会效益指标 推进党组织制度、档案等规范化建设，完 成制度上墙，建立台账档案，引导党组织 = 和党员发挥作用，推动两新组织持续健康 发展 是 满意度指标 服务对象满意度指标 基层党组织满意率 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 举办党员发展对象培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 举办党务干部能力素质提升培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 举办党务干部培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 举办万名党员进党校培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 举办新发展党员培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 举办党统业务培训班 = 1 期 定量指标 产出指标 数量指标 开展三会一课 >= 1032 次 定量指标 产出指标 数量指标 开展主题党日活动 = 1032 次 定量指标 产出指标 数量指标 开展组织生活会和民主评议党员 = 86 次 定量指标 产出指标 质量指标 参训率 >= 95 % 定量指标 <= 2023年12月底以 前 月 定量指标 产出指标 时效指标 培训班完成时间 定性指标 定性指标 州直机关党建工作及活动经费 533100200000000000581 举办党务干部能力素质提升培训班、万名 党员进党校培训班、党务干部培训班、党 员发展对象培训班、新发展党员培训班、 党员统计培训班，将部分优秀党务干部送 到国内著名高校采取专题培训的形式进行 培训；邀请专家教授到到德宏，给以上各 类学员讲学；邀请高水平的专家学者到德 宏运用大讲堂、专题讲座、学习研讨、巡 回宣讲等形式，对州直机关万名干部解放 思想、开阔眼界、拓展思维。做好双向交 流挂职干部的接收、服务、管理工作。 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 干部教育培训工作经费 公务员管理工作经费 533100200000000000487 533100210000000001786 1.干部教育常规工作：举办德宏州处级领 导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨 班、处级领导干重点出省培训班、中青班 、民干班、妇干班、新提拔处级领导干部 任职培训班、专业化能力提升专题培训班 、公务员初任培训班和州级机关科级干部 任职培训班等主体和分类班次共18期次， 分期分批培训处级、科级等各类干部1000 人次以上。 2.习近平新时代中国特色社会主义思想教 育培训计划：开展5期学习贯彻党的二十 大精神“送教下乡”示范培训班次，推动 学习培训常态化长效化。 3.干部教育日常工作管理：整合教育培训 咨询，积极与国内著名院校、培训机构的 对接，统筹协调好各类主体培训班次、专 题培训班。 4.做好挂职干部的日常管理服务工作：每 年春节或中秋节举办挂职干部座谈会，做 好挂职干部服务保障工作。 根据岗位空缺情况，面向全州符合遴选条 件的公务员，严格按照公开遴选程序，坚 持“公开、平等、竞争、择优”的原则， 坚持宏观调控与单位自主用人相结合的原 则，集中开展好1-2次公开遴选公务员的 工作；根据云南省2023年度考试录用公务 员实施方案，组织州级机关、县（市）委 组织部开展资格复审工作，并按照省委组 织部的安排部署做好笔试考前巡察、巡考 工作。同时，开展好公务员管理各项业务 工作。 （1）奖励一批引进人才、高学历回乡人 才，为已入选产业技术领军人才、首席技 一级指标 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 5 指标值 度量单位 8 9 指标属性 10 效益指标 社会效益指标 达到干部解放思想、开阔眼界、拓展思维 = 的效果 是 满意度指标 服务对象满意度指标 培训人员参训满意度 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 举办各类培训班期数 >= 18 期 定量指标 产出指标 质量指标 培训覆盖人次 >= 3000 人次 定量指标 月 定量指标 定性指标 产出指标 时效指标 培训班完成时间 <= 2023年12月30日 前 效益指标 社会效益指标 参训率 >= 95 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 >= 90 % 定性指标 产出指标 数量指标 公开遴选和公开选调开展次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 开展考试录用公务员资格复审、体能测评 >= 、考察、体检等工作次数 1 次 定量指标 产出指标 质量指标 公开遴选和公开选调工作覆盖率 >= 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 考试录用公务员工作覆盖率 >= 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 公开遴选和公开选调工作完成时间 <= 2023年12月底前 月 定量指标 产出指标 时效指标 考试录用公务员工作完成时间 <= 2023年12月底前 月 定量指标 效益指标 社会效益指标 坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则 ，坚持宏观调控与单位自主用人相结合的 原则，集中开展好公开遴选公务员的工作 。通过组织开展全州公务员招录工作达到 = 充实公务员队伍数量，优化公务员队伍结 构。规范公务员管理工作，提高公务员队 伍素质。 空 满意度指标 服务对象满意度指标 公开遴选机关（单位）满意度 >= 80 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 新录用公务员满意度 >= 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 对2022年前引进人才进行奖励人数 <= 175 人 定量指标 产出指标 数量指标 对2022年前引进人才公租房租金补助人数 >= 60 人 定量指标 产出指标 数量指标 对2022年前高学历人才回乡人员奖励人数 >= 10 人 定量指标 产出指标 数量指标 对2018年—2020年获得省、州“首席技师 = ”荣誉人员培养支持人数 10 人 定量指标 定性指标 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 人才工作经费 533100210000000001783 （1）奖励一批引进人才、高学历回乡人 才，为已入选产业技术领军人才、首席技 师提供培养经费。（2）建立3个州级院士 专家工作站建设、3个州级专家基层科研 工作站建设，进一步完善本土人才库，用 好在外精英人才。（3）选拔认定10名德 宏产业技术拔尖人才、20名德宏教学名师 、20名德宏名医、10名德宏首席技师、10 名德宏文化名家、10名德宏乡村振兴人才 ；选派人才到省州级学校、医院和农业科 研单位进行对口专业研修；选拔认定青年 学术和技术带头人4名、技术创新人才4名 、创新团队3支；（4）评选认定10名州政 府特殊津贴；作好州委联系专家、“银龄 ”教师、医生服务；开展人才队伍培训； 加大人才工作宣传。 一级指标 二级指标 4 三级指标 5 指标性质 6 指标值 7 度量单位 8 9 指标属性 10 产出指标 数量指标 2023年对州级院士专家工作站补助个数 <= 8 个 定量指标 产出指标 数量指标 2023年对州级专家基层科研工作站补助个 <= 数 5 个 定量指标 产出指标 数量指标 2023年对优秀人才进行选拔培养人数 <= 80 人 定量指标 产出指标 数量指标 2023年从县级及以下教育、卫健、农业单 位，选派人员到州级学校、医院和农业科 = 研单位进行为期半年的对口专业研修人数 15 人 定量指标 产出指标 数量指标 2023年选拔认定中青年学术和技术带头人 <= 、技术创新人才、创新团队 11 人 定量指标 产出指标 数量指标 2023年州政府特殊津贴奖励人数 <= 10 人 定量指标 产出指标 数量指标 专家联系服务 <= 110 人 定量指标 产出指标 数量指标 2023年开展人才队伍培训人数 <= 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 人才工作宣传 >= 10 次 定量指标 产出指标 数量指标 对招才引智工作站补助个数 = 6 个 定量指标 产出指标 质量指标 补助发放及时率 >= 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 工作完成时间 <= 2023年底完成 月 定性指标 效益指标 社会效益指标 进一步增加全州人才总量，人才支撑经济 = 社会发展进一步发挥。 是 满意度指标 服务对象满意度指标 人才工作满意度测评 90 >= 定性指标 % 定量指标 预算05-2表 部门项目绩效目标表 指标内容 11 反映组织工作宣传力度 反映开展州管干部选拔任用考 察完成情况 反映处级领导班子和领导干部 年度考核次数 反映干部工作督查调研次数 反映组织召开全州组织部长会 议次数 反映组织召开州委常委班子年 度民主生活会次数 反映组织召开2022年度民主生 活会督导工作动员培训会期数 反映对县市和州级单位领导班 子2022年度民主生活会的督促 指导次数 反映州管领导干部年度报告个 人有关事项入库率 反映年度报告个人有关事项抽 查核实比例 反映微信信息发布及时率 反映达到的效果 反映干部选拔任用工作测评满 意情况 反映帮助基层党组织工作数量 反映举办选调生培训期数 反映培训覆盖率 反映基层党组织建设改善情况 反映受益对象满意度 反映对新当选的州级党代表进 行业务培训次数 反映形成高质量的调研报告数 量 反映工作达到的效果 预算05-2表 指标内容 11 反映党代表对常任制工作和组 织代表开展视察调研活动的满 意度 反映对党支部开展“两学一做 ”学习教育常态化制度化，经 常性督促检查次数 反映每年为驻村工作队员购买 保险人数 反映每年组织开展远程教育设 备的巡检和运维检修次数 反映举办万名党员进党校、年 度基层党建重点任务等培训班 期数 反映拍摄党建教育视频片数量 反映远程教育设备故障处理率 反映培训参训率 反映完成时间 反映工作达到的效果 反映受益对象满意率 反映网络建设年度系统维护次 数 反映组织开展公务员管理信息 系统业务培训次数 反映组织开展州管干部、州直 属部门公务员档案新增散件材 料数字化份数 反映组织开展州管干部、州直 属部门公务员档案新增整件材 料数字化数量 反映现有数字化档案设备软件 数据进行国产化替代更新次数 反映公务员信息入库率 反映故障处置及时率 反映工作达到的效果 反映受益对象的满意度。 反映完成项目安装并投入使用 数量 反映随机调研系统搬迁优化数 量 反映业务培训次数 反映督促指导覆盖率 预算05-2表 指标内容 11 反映培训学员参训率 反映“智慧党建”可视化调度 智慧中心和随机调研系统验收 合格率 反映发生故障处置及时率 建成并投入使用时间 反映达到效果 反映使用对象满意度 反映开展两新党组织书记及党 务工作者培训期数 反映开展书记抓党建述职评议 工作次数 反映两个覆盖的覆盖率 反映两新党组织书记抓党建评 价情况 反映工作完成及时率 反映工作完成时间 反映达到的效果 反映基层党组织满意率 反映举办党员发展对象培训班 期数 反映举办党务干部能力素质提 升培训班期数 反映举办党务干部培训班期数 反映举办万名党员进党校培训 班期数 反映举办新发展党员培训班期 数 反映举办党统业务培训班期数 反映开展三会一课活动次数 反映开展主题党日活动次数 反映开展组织生活会和民主评 议党员活动次数 反映学员参训率 反映年内举办的各类培训班完 成时间 预算05-2表 指标内容 11 反映培训达到的效果 反映培训人员参训满意度 反映举办德宏州处级领导干部 学习贯彻党的二十大精神专题 研讨班、处级领导干重点出省 培训班、中青班、民干班、妇 干班、新提拔处级领导干部任 职培训班、专业化能力提升专 题培训班、公务员初任培训班 和州级机关科级干部任职培训 班等主体和分类班次培训班的 期数。 反映举办的各类培训班覆盖人 次 反映培训班完成时间 反映学员参训率 反映参训学员满意度 反映州级机关（单位）公开遴 选和事业单位公开选调开展次 数 反映组织开展德宏州2023年度 考试录用公务员资格复审、体 能测评、考察、体检等工作次 数 反映州级机关（单位）公开遴 选和事业单位公开选调工作覆 盖率 反映德宏州2023年考试录用公 务员工作覆盖率 反映州级机关（单位）公开遴 选和事业单位公开选调工作完 成时间 反映德宏州2023年考试录用公 务员工作完成时间 反映达到的效果。 反映公开遴选机关（单位）满 意度 反映新录用公务员满意度 反映2022年前引进人才进行奖 励人数 反映2022年前引进人才公租房 租金补助人数 反映2022年高学历人才回乡人 员奖励人数 反映对2018年—2020年获得省 、州“首席技师”荣誉人员培 养支持 预算05-2表 指标内容 11 反映2022年、2023年对州级院 士工作站补助个数 反映 2022年、2023年对州级 专家基层科研工作站补助个数 反映2023年对优秀人才进行选 拔培养人数 反映2023年对口专业研修人数 反映2023年选拔认定的中青年 学术和技术带头人、技术创新 人才、创新团队数量 反映2023年州政府特殊津贴奖 励人数 反映2023年州委联系专家、“ 银龄”教师、医生开展休假疗 养、国情研修，并进行走访慰 问数量 反映2023年开展人才队伍培训 人数 反映人才工作宣传量 反映补助的招才引智工作站数 量 反映补助发放及时率 反映完成时间 反映达到的效果 反映人才工作满意度情况 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 说明：本部门无政府性基金，本表为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 6 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委 员会组织部 合计 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 327,747.49 327,747.49 327,747.49 327,747.49 327,747.49 327,747.49 7,100.00 7,100.00 7,100.00 干部教育培训工作经费 购笔记本电脑 A02010108 便携式计 算机 干部教育培训工作经费 购笔记本电脑 A08060301 基础软件 套 1 3,496.00 3,496.00 3,496.00 组织部信息化建设工作经费 台式电脑 A02010105 台式计算 机 台 11 80,300.00 80,300.00 80,300.00 组织部信息化建设工作经费 笔记本电脑 A02010108 便携式计 算机 套 4 33,200.00 33,200.00 33,200.00 组织部信息化建设工作经费 华为交换机 A02010503 存储用光 纤交换机 台 1 2,750.00 2,750.00 2,750.00 组织部信息化建设工作经费 国产打印机（奔图 P3305DN) A02021000 打印机 台 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00 组织部信息化建设工作经费 国产打印机（奔图 PC2510DN) A02021000 打印机 台 1 5,900.00 5,900.00 5,900.00 组织部信息化建设工作经费 国产打印机（奔图 PCM7115DN) A02021000 打印机 台 1 8,620.00 8,620.00 8,620.00 组织部信息化建设工作经费 桌子 A05010201 办公桌 张 6 4,200.00 4,200.00 4,200.00 组织部信息化建设工作经费 椅子 A05010301 办公椅 把 5 800.00 800.00 800.00 组织部信息化建设工作经费 笔记本电脑 A08060301 基础软件 套 4 13,984.00 13,984.00 13,984.00 组织部信息化建设工作经费 台式计算机 A08060301 基础软件 套 11 38,456.00 38,456.00 38,456.00 组织部常规工作经费 A4黑白激光单功能打 A02021003 A4黑白打 印机 印机 台 2 4,200.00 4,200.00 4,200.00 组织部常规工作经费 A4彩色激光单功能打 A02021004 A4彩色打 印机 印机 台 1 6,200.00 6,200.00 6,200.00 组织部常规工作经费 复印纸 A05040101 复印纸 件 150 27,750.00 27,750.00 27,750.00 组织部常规工作经费 车辆保险 C18040102 财产保险 服务 辆 1 3,700.49 3,700.49 3,700.49 组织部常规工作经费 民主生活会材料汇编 C23090199 其他印刷 、督导工作手册等 服务 批 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 组织部常规工作经费 印刷品 C23090199 其他印刷 服务 批 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 组织部常规工作经费 车辆加油 C23120302 车辆加油 、添加燃料服务 辆 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 组织部常规工作经费 C23120399 其他车辆 车辆维修和保养服务 维修和保养服务 辆 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 “智慧党建”可视化调度智慧中心 和随机调研系统建设项目专项资金 购索尼微单相机 A02000000 设备 台 1 13,495.00 13,495.00 13,495.00 德宏州非公经济组织和社会组织党 的建设州本级专项经费 购买国产笔记本电脑 A02010108 便携式计 算机 台 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 德宏州非公经济组织和社会组织党 的建设州本级专项经费 购买国产笔记本电脑 A08060301 基础软件 台 1 3,496.00 3,496.00 3,496.00 327,747.49 327,747.49 327,747.49 合 计 台 1 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 政府购买服务指导性目录代码 2 3 所属服务类别 4 所属服务领域 购买内容简述 5 6 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织 部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组 织部 合计 一般公共 预算 政府性 基金 9 7 8 863,800.49 863,800.49 863,800.49 863,800.49 组织部常规工作经费 车辆加油 B1101 维修保养服务 维修保养服务 一般公共服务支出 车辆加油 10,000.00 10,000.00 组织部常规工作经费 车辆维修和保养服务 B1101 维修保养服务 维修保养服务 一般公共服务支出 车辆维修和保养 15,000.00 15,000.00 组织部常规工作经费 印刷服务 B1104 印刷和出版服务 印刷和出版服务 一般公共服务支出 印刷服务 10,000.00 10,000.00 组织部常规工作经费 印刷服务 B1104 印刷和出版服务 印刷和出版服务 一般公共服务支出 印刷服务 25,000.00 25,000.00 组织部常规工作经费 车辆保险 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 其他适合通过市场化方式 提供的后勤服务 一般公共服务支出 车辆保险 3,700.49 3,700.49 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随 调研系统建设项目专项资金 机调研系统建设运行维护 B1001 机关信息系统开发与维护服务 机关信息系统开发与维护 服务 一般公共服务支出 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随 机调研系统建设运行维护 108,900.00 108,900.00 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 网络传输 调研系统建设项目专项资金 B1002 数据处理服务 数据处理服务 一般公共服务支出 网络传输费用 391,200.00 391,200.00 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 其他适合通过市场化方式 提供的信息化服务 一般公共服务支出 随机调研系统建设搬迁优化 300,000.00 300,000.00 863,800.49 863,800.49 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 随机调研系统建设搬迁优化 调研系统建设项目专项资金 合 计 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 州对下转移支付预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 合计 一般公共预算 政府性基金 芒市 梁河 盈江 陇川 瑞丽 2 3 4 5 6 7 8 9 900,000.00 900,000.00 900,000.00 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 900,000.00 900,000.00 900,000.00 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发 展基金专项资金 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 预算09-2表 州对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委 员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州 委员会组织部 中国（云南）自由贸易试验区德 宏片区人才发展基金专项资金 533100210000000003339 通过该项目的实施，更好地吸引人才 、留住人才、用好人才，扎实推进中 国（云南）自由贸易试验区德宏片区 建设。 产出指标 数量指标 预计引进人数 <= 30 产出指标 质量指标 年度述职 = 合格 产出指标 时效指标 补助及时率 >= 100 产出指标 成本指标 对每名引进人才给予奖励、补助 <= 金额 3 效益指标 社会效益指标 进一步增加人才总量，人才支撑 = 经济社会发展进一步发挥。 全州人才总量不断增加， 高层次人才占比大幅提升 满意度指标 服务对象满意度指 受益对象满意率 标 >= 90 人 定量指标 反映预计引进人数 定性指标 反映年度述职工作结果 % 定量指标 反映对引进人才享受生活补贴 、住房租赁补贴、购房补助补 助及时率 万元 定量指标 反映每年对每名引进人才给予 奖励、补助金额 定性指标 进一步增加全州人才总量，人 才支撑经济社会发展进一步发 挥。 定量指标 反映受益对象满意率。 % 新增资产配置表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 说明：本部门无此预算，故公开空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 说明：本部门无此预算，故公开空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织 部 2023年 2024年 2025年 8 9 10 19,426,655.00 20,378,260.00 8,879,620.00 311 专项业务类 干部教育培训工作经费 本级 1,907,200.00 2,821,200.00 311 专项业务类 州直机关党建工作及活动经费 本级 2,000,000.00 3,290,700.00 311 专项业务类 党代表大会常任制办公室办公经费及 代表视察调研活动经费 本级 350,000.00 561,000.00 311 专项业务类 组织部信息化建设工作经费 本级 1,400,000.00 600,000.00 311 专项业务类 组织部常规工作经费 本级 1,100,000.00 1,000,000.00 311 专项业务类 “智慧党建”可视化调度智慧中心和 随机调研系统建设项目专项资金 本级 2,224,595.00 530,500.00 311 专项业务类 公务员管理工作经费 本级 250,000.00 1,000,000.00 311 专项业务类 德宏州非公经济组织和社会组织党的 建设州本级专项经费 本级 1,295,240.00 1,295,240.00 311 专项业务类 党建工作经费 本级 1,434,620.00 1,434,620.00 1,434,620.00 313 事业发展类 人才工作经费 本级 6,565,000.00 6,945,000.00 7,445,000.00 323 事业发展类 中国（云南）自由贸易试验区德宏片 区人才发展基金专项资金 对下 900,000.00 900,000.00 19,426,655.00 20,378,260.00 合计 8,879,620.00