2021年上海市普陀区劳动人事争议仲裁院单位预算公开.xlsx

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院主要职能 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院是参照公务员法管理事业单位，机构级别相当于副处级。 主要职能包括： 受理、调解、仲裁劳动人事争议案件。 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院机构设置 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院设4个内设机构，包括：综合办公室、案件受理庭、调解庭、仲裁庭。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标 ，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出 ；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等 所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 提醒:可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区劳动人事争议仲裁院预算支出总额为1048.466万元，其中：财政拨款支出预算1048.466万元，比2020年 预算减少20.894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1048.466万元，比2020年预算减少20.894万元；政府 性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2020年预算持平。财政拨款支出主要 内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”452.8994万元，主要用于单位行政 运行和单位人员经费支出。 2. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”410万元，主要用于 开展调解仲裁工作业务、特保服务的经费支出。 3. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）援黔干部活动经费（项）”15万元，主要用于外派援 黔干部开展工作的经费支出。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”0.458万元，主要用于离退休人员补 贴费、福利费和活动费。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32.0075万元， 主要用于单位人员社会保险费缴纳。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.0038万元，主要 用于单位人员职业年金缴纳。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”19.0045万元，主要用于单位医疗金缴纳。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”37.9328万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”65.16万元，主要用于单位人员房贴支出。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 10,484,660 一、社会保障和就业支出 9,263,687 4,160,807 1、一般公共预算资金 10,484,660 二、卫生健康支出 190,045 190,045 三、住房保障支出 1,030,928 1,030,928 支出总计 10,484,660 5,381,780 2、政府性基金 公用经费 852,880 4,250,000 852,880 4,250,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 10,484,660 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 9,263,687 0 0 0 人力资源和社会保障管理事务 8,778,994 8,778,994 0 0 0 4,528,994 4,528,994 0 0 0 484,693 484,693 0 0 0 4,580 4,580 0 0 0 320,075 320,075 0 0 0 160,038 160,038 0 0 0 卫生健康支出 190,045 190,045 0 0 0 行政事业单位医疗 190,045 190,045 0 0 0 01 行政单位医疗 190,045 190,045 0 0 0 住房保障支出 1,030,928 1,030,928 0 0 0 住房改革支出 1,030,928 1,030,928 0 0 0 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 221 221 02 其他收入 9,263,687 208 11 事业单位 经营收入 事业收入 社会保障和就业支出 01 210 财政拨款收入 项 208 210 合计 01 行政运行 行政事业单位养老支出 221 02 01 住房公积金 379,328 379,328 0 0 0 221 02 03 购房补贴 651,600 651,600 0 0 0 10,484,660 10,484,660 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 9,263,687 5,013,687 4,250,000 人力资源和社会保障管理事务 8,778,994 4,528,994 4,250,000 208 01 208 01 01 行政运行 4,528,994 4,528,994 0 208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 4,100,000 0 4,100,000 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150,000 0 150,000 208 05 行政事业单位养老支出 484,693 484,693 0 208 05 01 行政单位离退休 4,580 4,580 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,075 320,075 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 160,038 160,038 0 卫生健康支出 190,045 190,045 0 行政事业单位医疗 190,045 190,045 0 行政单位医疗 190,045 190,045 0 210 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 1,030,928 1,030,928 0 住房改革支出 1,030,928 1,030,928 0 221 02 221 02 01 住房公积金 379,328 379,328 0 221 02 03 购房补贴 651,600 651,600 0 10,484,660 6,234,660 合计 4,250,000 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 10,484,660 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 10,484,660 合计 一般公共预算 9,263,687 9,263,687 二、卫生健康支出 190,045 190,045 三、住房保障支出 1,030,928 1,030,928 支出总计 10,484,660 10,484,660 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 9,263,687 5,013,687 4,250,000 人力资源和社会保障管理事务 8,778,994 4,528,994 4,250,000 208 01 208 01 01 行政运行 4,528,994 4,528,994 0 208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 4,100,000 0 4,100,000 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150,000 0 150,000 208 05 行政事业单位养老支出 484,693 484,693 0 208 05 01 行政单位离退休 4,580 4,580 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,075 320,075 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 160,038 160,038 0 卫生健康支出 190,045 190,045 0 行政事业单位医疗 190,045 190,045 0 行政单位医疗 190,045 190,045 0 住房保障支出 1,030,928 1,030,928 0 住房改革支出 1,030,928 1,030,928 0 210 210 11 210 11 221 221 02 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 221 02 01 住房公积金 379,328 379,328 0 221 02 03 购房补贴 651,600 651,600 0 10,484,660 6,234,660 4,250,000 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 5,375,760 5,375,760 0 677,124 677,124 0 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 153,777 153,777 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 320,075 320,075 0 301 09 职业年金缴费 160,038 160,038 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 190,045 190,045 0 301 12 其他社会保障缴费 65,434 65,434 0 301 13 住房公积金 379,328 379,328 0 商品和服务支出 782,880 0 782,880 302 3,429,939 3,429,939 0 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 7,000 0 7,000 302 06 电费 60,000 0 60,000 302 07 邮电费 25,000 0 25,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 50,000 0 50,000 302 16 培训费 10,000 0 10,000 302 17 公务接待费 5,000 0 5,000 302 28 工会经费 63,726 0 63,726 302 29 福利费 82,080 0 82,080 302 39 其他交通费用 162,880 0 162,880 302 99 其他商品和服务支出 156,194 0 156,194 对个人和家庭的补助 6,020 6,020 0 303 303 02 退休费 4,580 4,580 0 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 资本性支出 70,000 0 70,000 办公设备购置 70,000 0 70,000 310 310 02 合计 6,234,660 5,381,780 852,880 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.5 0.5 购置费 运行费 85.288 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费0.5万元，与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年本单位机关运行经费85.288万元。 三、政府采购情况 2021年本单位支付采购预算313万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310万 元。2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额268万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金425万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 六、本单位本年度无重大项目。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 劳动仲裁业务经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区人力资源和社会保 障局 实施单位 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 3650000 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 3650000 上年结转资金 其他资金 项目绩效目 标 3650000 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 年度性项目，维护本区劳动者与用人单位合法权益，和 谐稳定本区劳动关系 年度性项目，维护本区劳动者与用人单 位合法权益，和谐稳定本区劳动关系 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 全年案件处理量 ≥5000 综合调解率 ≥68% 案前调解率 ≥70% 按期结案率 =100% 劳动人事争议案件处理 公平公正 绩效目标合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项规范性 规范 立项依据充分性 充分 群众满意度 >=90% 质量指标(必填) 产出目标 时效指标(必填) 成本指标 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标(必填) 生态效益指标 效果目标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填) 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 援黔干部工作经费 项目类别 其他一次性项目 主管部门 上海市普陀区人力资源和社会保 障局 实施单位 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 150000 年度资金申请总额 150000 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 150000 上年结转资金 其他资金 项目绩效目 标 一级指标 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 支持援黔干部开展工作 支持援黔干部开展工作 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 支持人员数 =1人 质量指标(必填) 支持力度 =100% 时效指标(必填) 支持时间 全年 成本指标 经费支出 <=15万元 经济效益指标 经费使用效费比 符合本市规定 社会效益指标(必填) 经费使用社会成果 符合本市规定 生态效益指标 经费使用生态成果 符合本市规定 可持续影响指标 经费使用可持续成果 符合本市规定 服务对象满意度指标(必 填) 援黔干部满意度 =100% 产出目标 绩效指标 效果目标 影响力目标 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 仲裁院特保经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区人力资源和社会保 障局 实施单位 上海市普陀区劳动人事争议仲裁院 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 450000 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 450000 上年结转资金 其他资金 项目绩效目 标 450000 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 年度性项目，维护本区劳动者与用人单位合法权益，和 谐稳定本区劳动关系 年度性项目，维护本区劳动者与用人单 位合法权益，和谐稳定本区劳动关系 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 特保人员数量 =6 质量指标(必填) 持证上岗率 =100% 时效指标(必填) 到岗及时性 及时 外来人员进入导致安全事 故数 =0 有责投诉发生数 =0 可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 服务对象满意度指标(必 填) 群众满意度 >=90% 产出目标 成本指标 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 影响力目标