孟津县妇女联合会2019年度部门预算.pdf

附件 1： 孟津县妇女联合会 2019 年度部门预算 二○一九年三月一日 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县妇女联合会 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 孟津县妇女联合会 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 孟津县妇女联合会部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 县妇联属群团组织，为独立机构，下设一个孟津县妇儿工委 办公室。 （二）部门职责 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神， 全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督， 参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法 权益。 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界 为妇女儿童办实事、办好事。 二、孟津县妇女联合会预算单位构成 孟津县妇女联合会属群团组织，为独立机构预算单位。 第二部分 孟津县妇女联合会 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年收入 70.84 万元（包含上年结转结 余 11.33 万元） ，支出总计 70.84 万元（包含上年结转结余 11.33 万元） ，与 2018 年相比，收、支总计各减少 84.56 万元，减少 84.56 万元。主要原因：妇联不再负责“两癌” 、 “两筛”系统支付。 二、收入预算总体情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年收入合计 70.84 万元，其中：一般 公共预算收入 59.51 万元;部门结余结转资金 11.33 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年支出合计 70.84 万元，其中：基本 支出 59.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年一般公共预算收支预算 59.51 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算 收支预算减少 84.56 万元，减少 25.05%，主要原因：妇联不再负 责“两癌” 、 “两筛”系统支付；政府性基金收支增加 0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 59.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.4 万元， 占 86.3%；社会保障和就业支出 5.94 万元，占 9.9%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 2.08 万元，占 3.5%；住房保障支出 0.09 万元，占 0.3%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 59.51 万 元，其中：人员经费 51.4 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.11 万元，主 要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、其他商品和服务支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 孟津县妇女联合会 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2018 年“三公”经费为 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数和2018年都是0万元 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，和2018年相同；公务用车运行维护费0万元，和2018年相同 。 （三）公务接待费 0 万元，预算数和 2018 年相同。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津县妇女联合会2019年机关运行经费支出预算9.1万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少33.82万元，下降78.8% ，主要原因：2018年妇联换届，产生会议费，2019年度会议费减 少引起的经费支出下降。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59.51 万 元，其中人员经费支出 50.41 万元，公用经费支出 9.1 万元，支 出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，孟津县妇女联合会固定资产总额1.95万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以 上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入 ” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县妇女联合会 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日 2019年收支总体情况表 单位名称孟津县妇女联合会 收 单位：万元 入 项 目 一、一般公共预算收 入 金 额 支 项 目 59.51 一、基本支出 财政拨款 人员支出 非税收入 公用支出 上级专项转移支 付收入 二、项目支出 二、政府性基金预算 部门支出 三、专户管理的行政 事业性收费 专项支出 合计 出 上年结转结余 本年支出 一般公 政府性 共预算 基金结 结转结 转结余 余 专户管理的 国有资本 政府性基 其他 行政事业性 经营预算 金预算 资金 收费 收入 小计 其中：财政拨款 一般公共预算 70.84 11.33 59.51 59.51 70.84 11.33 59.51 59.51 四、国有资本经营预 算收入 五、其他资金 当年收入合计 六、上年结转结余 11.33 一般公共预算结转 结余 政府性基金 结转结余 国有资本经 营预算结转结余 收入总计 70.84 支出总计 2019年部门收入总体情况表 单位名称孟津县妇女联合会 政府性基金支 出 一般公共预算支出 科目代码 财政拨款 科目名称 总计 合计 类 款 项 ** ** ** ** 124 201 29 01 124001 非税收入 上级 国有 非 行政 专项 一般 其他 财拨 本级 税 专项 事业 罚没 资源 转移 转移 非税 (小计) 财力 (小 收入 性收 收入 资产 支付 支付 收入 有偿 计) 费 使用 3 70.84 59.51 11.33 11.33 5.94 5.94 5.94 221 02 01 124001002 2.08 2.08 2.08 124001002 0.09 0.09 0.09 11 12 16 70.84 124001002 10 15 11.33 210 11 01 9 14 59.51 51.40 8 13 70.84 51.40 7 上年结 余结转 70.84 51.40 6 当年 收入 安排 支出 2 124001002 5 国有 资本 经营 预算 1 208 05 05 4 上年一 般公共 预算结 余结转 单位：万元 纳入 财政 专户 管理 其他 的行 资金 政事 业性 收费 17 18 2019年部门支出总体情况表 单位名称孟津县妇女联合会 单位：万元 科目编码 2018年 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 124 124001 201 208 210 221 基本支出 总计 合计 1 2 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 3 4 5 6 7 8 59.51 59.51 59.51 50.41 9.10 59.51 59.51 59.51 9.10 59.51 59.51 59.51 50.41 50.41 50.41 29 01 124001002 51.40 51.40 51.40 05 05 124001002 5.94 5.94 5.94 11 01 124001002 2.08 2.08 2.08 02 01 124001002 0.09 0.09 0.09 9.10 9.10 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称孟津县妇女联合会 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收入 金 额 项 目 59.51 一、一般公共服务 财政拨款 59.51 二、外交 非税收入 三、国防 上级专项转移支付 合计 一般公共预 基金结 算结转结余 转结余 本年支出 专户管理 国有资本 政府性 其他 的行政事 经营预算 基金 资金 其中：财政拨款 业性收费 收入 一般公共预算 小计 51.40 51.40 51.40 5.94 5.94 5.94 2.08 2.08 2.08 0.09 0.09 0.09 59.51 59.51 59.51 四、公共安全 收入 二、政府性基金预算 五、教育 三、专户管理的行政事 业性收费 四、国有资本经营预算 收入 六、科学技术 七、文化体育与传媒 五、其他资金 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等 事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十七、预备费 二十九、其他支出 当年收入合计 三十、转移性支出 六、上年结转结余 11.33 三十一、债务还本支出 一般公共预算结转 结余 11.33 三十二、债务付息支出 基金结转结余 收 入 合 三十三、债务发行费用支出 计 70.84 支出合计 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位名称孟津县妇女联合会 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位名称 基本支出 总计 小计 ** ** ** ** 1 2 孟津县妇女联合会 59.51 59.51 201 208 210 221 29 01 孟津县妇女联合会 51.40 51.40 05 05 孟津县妇女联合会 5.94 5.94 11 01 孟津县妇女联合会 2.08 2.08 02 01 孟津县妇女联合会 0.09 0.09 项目支出 人员经费支出 公用经费支出 3 50.41 4 9.10 50.41 9.10 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 孟津县妇女联合会 单位：万元 2019年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 孟津县妇女联合会 201 208 210 221 29 孟津县妇女联合会 05 孟津县妇女联合会 11 孟津县妇女联合会 02 孟津县妇女联合会 201 208 210 221 上年 上级 一般 国有资源 其他 专项 公共 专项 行政事业 罚没 转移 资产有偿 非税 预算 收入 性收费 收入 使用收入 收入 支付 结转 非税收入 财政拨款 本级财力 59.51 59.51 29 124001002 51.40 51.40 05 124001002 11 124001002 5.94 2.08 5.94 2.08 02 124001002 0.09 0.09 一般转移 支付 小计 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称孟津县妇女联合会 单位：万元 项 目 2019年“三公”经费预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表 单位名称孟津县妇女联合会 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 小计 ** 项目支出 总计 1 2 人员经费支出 公用经费支出 3 4 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称孟津县妇女联合会 项 单位：万元 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：孟津县妇女联合会 124001 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 孟津县妇女联合会 9.10 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称孟津县妇女联合会 单位：万元 项目名称 主管部门 实施单位 项目类别 项目属性 项目周期 项目负责人 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 其中：本级 财政资金 上级补助 其他资金 2019年 2020年 2021年 项目基本概况 政策依据 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值