上海市普陀区建筑业管理中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市普陀区建筑业管理中心主要职能上海市普陀区建筑业管理中心是普陀区管理全区建筑工程安全质量的工作单位。主要职能包括： 1.负责本区建筑建材业管理行政审批事项和非行政审批事项的受理、办理； 2.负责区属及市管授权的建设工程招投标、相关企业和人员的专业培训及业务指导等工作； 3.负责区属及市管委托的建设工程安全和质量的监督及本区建筑建材业的综合治理工作； 4.负责建筑节能工程的监管职能及民工维权工作； 5.配合相关部门加强施工现场扬尘管理控制、建筑工地食堂卫生监督、建筑工地防台防汛管理、创建文明城区、外来务工人员计划生育等多项工作。 . 上海市普陀区建筑业管理中心机构设置上海市普陀区建筑业管理中心单位设 8 个内设机构，包括：综合科、财务科、建筑工程质量监督科、建设工程安全监督科、建设工程招标管理科、建筑企业管理科、建筑材料质量监督科、建筑工程技术科。上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区建筑业管理中心预算支出总额为 1283.33 万元，其中：财政拨款支出预算 1283.33 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1283.33 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目 170.43 万元，主要用于事业单位退休人员费用、死亡抚恤费，事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 55.05 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 3. “城乡社区支出”科目 1019.32 万元，主要用于建管中心完成建筑工程安全质量监督工作的人员、公用及项目支出 4. “住房保障支出”科目 38.54 万元，主要用于事业单位住房公积金支出 2017 年预算单位财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目一、财政拨款收入 12,833,325 一、社会保障和就业支出 1. 一般公共预算资金 12,833,325 二、医疗卫生与计划生育支出预算数 1,704,277 550,518 2. 政府性基金三、城乡社区支出 10,193,168 二、事业收入四、住房保障支出 385,362 支出总计 12,833,325 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 12,833,325 2017 年预算单位收入预算总表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码类款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 1704277 1704277 0 行政事业单位离退休 1637949 1637949 0 0 0 事业单位离退休 96500 96500 0 0 0 1101035 1101035 0 0 0 440414 440414 0 0 0 抚恤 66328 66328 0 0 0 死亡抚恤 66328 66328 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 550518 550518 0 0 0 行政事业单位医疗 550518 550518 0 0 0 事业单位医疗 550518 550518 0 0 0 城乡社区支出 10193168 10193168 0 0 0 建设市场管理与监督 10193168 10193168 0 0 0 建设市场管理与监督 10193168 10193168 0 0 0 住房保障支出 385362 385362 0 0 0 住房改革支出 385362 385362 0 0 0 住房公积金 385362 385362 0 0 0 12833325 12833325 功能分类科目名称项 208 210 社会保障和就业支出事业单位经营收入 0 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计合计财政拨款收入事业收入其他收入 0 2017 年预算单位支出预算总表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 1704277 1704277 0 行政事业单位离退休 1637949 1637949 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 96500 96500 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1101035 1101035 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 440414 440414 0 208 08 抚恤 66328 66328 0 208 08 死亡抚恤 66328 66328 0 医疗卫生与计划生育支出 550518 550518 0 行政事业单位医疗 550518 550518 0 事业单位医疗 550518 550518 0 城乡社区支出 10193168 8463168 1730000 建设市场管理与监督 10193168 8463168 1730000 建设市场管理与监督 10193168 8463168 1730000 住房保障支出 385362 385362 0 住房改革支出 385362 385362 0 住房公积金 385362 385362 0 合计 12833325 11103325 1730000 01 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数一、一般公共预算资金 12833325 一、社会保障和就业支一般公共预算 1704277 550518 550518 三、城乡社区支出 10193168 10193168 四、住房保障支出 385362 385362 支出总计 12833325 12833325 育支出 12833325 合计 1704277 出二、医疗卫生与计划生二、政府性基金收入总计项目政府性基金预算 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 一般公共预算支出合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 1,704,277 1,704,277 0 行政事业单位离退休 1,637,949 1,637,949 0 96,500 96,500 0 1,101,035 1,101,035 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 440,414 440,414 0 208 08 抚恤 66,328 66,328 0 208 08 死亡抚恤 66,328 66,328 0 医疗卫生与计划生育支出 550,518 550,518 0 行政事业单位医疗 550,518 550,518 0 事业单位医疗 550,518 550,518 0 城乡社区支出 10,193,168 8,463,168 1,730,000 建设市场管理与监督 10,193,168 8,463,168 1,730,000 建设市场管理与监督 10,193,168 8,463,168 1,730,000 住房保障支出 385,362 385,362 0 住房改革支出 385,362 385,362 0 住房公积金 385,362 385,362 0 12,833,325 11,103,325 1,730,000 01 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 01 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制部门：上海市普陀区建筑业管理中心项目经济分类科目编码类款 301 经济分类科目名称单位：元一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费工资福利支出 8,992,015 8,992,015 0 301 01 基本工资 1,236,480 1,236,480 0 301 02 津贴补贴 1,113,981 1,113,981 0 301 04 社会保障缴费 2,312,175 2,312,175 0 301 07 绩效工资 4,265,600 4,265,600 0 301 99 其他工资福利支出 63,779 63,779 0 1,557,000 0 1,557,000 302 商品和服务支出 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 2,000 0 2,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 35,000 0 35,000 302 06 电费 110,000 0 110,000 302 07 邮电费 35,000 0 35,000 302 09 物业管理费 450,000 0 450,000 302 11 差旅费 5,000 0 5,000 302 13 维修（护）费 52,000 0 52,000 302 15 会议费 2,000 0 2,000 302 16 培训费 96,000 0 96,000 302 17 公务接待费 5,000 0 5,000 302 26 劳务费 21,200 0 21,200 302 28 工会经费 103,200 0 103,200 302 29 福利费 154,800 0 154,800 302 31 公务用车运行维护费 207,000 0 207,000 302 99 其他商品和服务支出 126,800 0 126,800 对个人和家庭的补助 554,310 554,310 0 303 303 02 退休费 96,500 96,500 0 303 04 抚恤金 66,328 66,328 0 303 09 奖励金 6,120 6,120 0 303 11 住房公积金 385,362 385,362 0 11,103,325 9,546,325 1,557,000 合计 2017 年上海市普陀区建筑业管理中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置及运行费合计 21.2 因公出国(境)费 0 预算数公务接待费 0.5 小计购置费运行费 20.7 0 20.7 0 相关情况说明一、“三公”经费预算上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 21.2 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 71.5 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2016 年预算增加 0 万元。公务接待费预算 0.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2016 年预算增加 0 万元。公务用车购置及运行费预算 20.7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.7 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预算减少 71.5 万元，主要原因是公务用车购置费减少 71.5 万元，2017 年度编制内公务车辆的不需要报废更新。二、机关运行经费预算上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 213 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213 万元。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 173 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区建筑业管理中心项目名称建材及实体质量监督抽检专项经费市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费 □ 基本建设工程类□ 资金用途项目负责人信息化建设类□ 资产购置类□ 张慧娟联系人政策补贴类□ 其他事业专业类□ 张青联系电话 52755779 结束时 2017-1-1 项目概况其他一次性项目□ 其他经常性项目■ 政府购买服务 ■ 开始时间结转项目□ 2017-12-31 间对建设工程所需建材及成品实体质量监督抽检。《上海市建设工程质量和安全管理条例》第五十八条；《上海市建设工程材料管理条例》第十七条；住建部 5 号令《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理立项依据规定》第五条；市府 73 号令《上海市建设工程检测管理办法》第二十五条；沪建交[2013]231 号《上海市建设工程监督检测管理办法》第六条、第十一条、第十五条项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施保证建设工程建材及实体质量。通过建材及实休质量监督抽检、严把建材质量关，确保工程质量受控成立材料监督组，配备 3 名专业技术人员，制定材料监督工作职责及人员岗位职责，制定普陀区建设工程监督检测管理办法、年度建材质量监督抽检工作计划，建材质量监督抽检程序及实施细则。项目总预算（元） 1500000 同名项目上年预算额（元） 1500000 项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）子项目名称 1500000 项目当年投入资金构成项目实施计划保证建筑工程材料监督抽检频次、确保材料质量可控。项目总目标保证区域受监工程建材质量可控。年度绩效目标使区域内管辖项目材料质量处于可控状态。分解目标绩效指标指标目标值区级资金到位率 100% 财政投入乘数 2 整改落实情况及时立项依据的充分性充分性投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标 1500000 预算金额（元）建材及实体质量监督抽检分解目标内容 1500000 备注无填报单位负责人（签名）：夏毅民填报人：张青填报日期：2016 年 10 月 10 日普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区建筑业管理中心项目名称建筑工程安全质量检查经费市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费 □ 资金用途项目负责人其他经常性项目■ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政府购买服务 ■ 资产购置类□ 朱亿国联系人开始时间政策补贴类□ 其他事业专业类□ 储庆华联系电话 52757712 结束时 2017-1-1 2017-12-31 间对区域内建设工程安全质量状况实施监督。项目概况住建部 5 号令《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条、第十立项依据四条项目设立的必要性保证项目实施的制度、措确保建设工程安全质量受控安全质量监督站制定相应的安全质量抽巡查制度、安全月、质量月活动制度。施项目总预算（元） 230000 同名项目上年预算额（元） 240000 项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）子项目名称 230000 240000 预算金额（元）建筑工程安全质量检查专项经费 230000 项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标根据安全月、质量月、大检查活动安排以及日常监督需要开展有相关活动保证区域内建设工程安全质量受控。保证区域内建设工程安全质量受控。分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值区级资金到位率 100% 财政投入乘数 2 资金到位率 100% 立项依据的充分性充分投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注无填报单位负责人（签名）：夏毅民填报人：储庆华填报日期：2016 年 10 月 10 日