2021年决算公开20221103100433228.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 32,798,256.82 510,740.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 33,308,996.82 33,308,996.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 63,800.00 五、教育支出 35 35,000.00 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 930,799.40 八、社会保障和就业支出 38 3,055,741.35 九、卫生健康支出 39 756,848.68 十、节能环保支出 40 50,000.00 十一、城乡社区支出 41 3,295,568.47 十二、农林水支出 42 17,016,571.70 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 7,593,927.22 510,740.00 33,308,996.82 33,308,996.82 。 收 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 1 33,308,996.82 7,593,927.22 436,925.00 2010101 行政运行 126,925.00 2010108 代表工作 310,000.00 20102 2010206 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 20132 2013299 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 10,000.00 10,000.00 5,845,188.62 5,845,188.62 453,498.60 453,498.60 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 713,506.00 713,506.00 22,200.00 22,200.00 204 公共安全支出 63,800.00 20406 司法 63,800.00 2040604 基层司法业务 63,800.00 205 教育支出 35,000.00 20599 其他教育支出 35,000.00 2059999 其他教育支出 35,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 930,799.40 20701 文化和旅游 930,799.40 2070109 群众文化 930,799.40 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 3,055,741.35 194,454.40 2080101 行政运行 194,454.40 20802 民政管理事务 179,000.00 2080208 基层政权建设和社区治理 179,000.00 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 44,516.00 2080502 事业单位离退休 1,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,849,040.73 1,722,693.60 80,731.13 742,297.20 742,297.20 90,949.02 90,949.02 210 卫生健康支出 756,848.68 21011 行政事业单位医疗 756,848.68 2101101 行政单位医疗 340,973.98 2101102 事业单位医疗 415,874.70 211 节能环保支出 50,000.00 21199 其他节能环保支出 50,000.00 2119999 其他节能环保支出 50,000.00 212 城乡社区支出 3,295,568.47 21201 城乡社区管理事务 1,814,036.47 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1,814,036.47 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 213 农林水支出 17,016,571.70 21301 农业农村 6,039,984.70 2130104 事业运行 6,039,984.70 21302 林业和草原 9,400.00 2130234 21307 2130705 林业草原防灾减灾 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 9,400.00 10,967,187.00 9,033,865.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,512,996.00 2130799 其他农村综合改革支出 420,326.00 223 国有资本经营预算支出 510,740.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 510,740.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 510,740.00 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 33,308,996.82 7,593,927.22 436,925.00 126,925.00 310,000.00 10,000.00 10,000.00 5,845,188.62 5,845,188.62 453,498.60 453,498.60 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 713,506.00 713,506.00 22,200.00 22,200.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 930,799.40 930,799.40 930,799.40 小计 其中：教育收费 4 5 3,055,741.35 194,454.40 194,454.40 179,000.00 179,000.00 1,849,040.73 44,516.00 1,100.00 1,722,693.60 80,731.13 742,297.20 742,297.20 90,949.02 90,949.02 756,848.68 756,848.68 340,973.98 415,874.70 50,000.00 50,000.00 50,000.00 3,295,568.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 17,016,571.70 6,039,984.70 6,039,984.70 9,400.00 9,400.00 10,967,187.00 9,033,865.00 1,512,996.00 420,326.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 1 33,308,996.82 7,593,927.22 436,925.00 2010101 行政运行 126,925.00 2010108 代表工作 310,000.00 20102 2010206 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 20132 2013299 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 10,000.00 10,000.00 5,845,188.62 5,845,188.62 453,498.60 453,498.60 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 713,506.00 713,506.00 22,200.00 22,200.00 204 公共安全支出 63,800.00 20406 司法 63,800.00 2040604 基层司法业务 63,800.00 205 教育支出 35,000.00 20599 其他教育支出 35,000.00 2059999 其他教育支出 35,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 930,799.40 20701 文化和旅游 930,799.40 2070109 群众文化 930,799.40 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 3,055,741.35 194,454.40 2080101 行政运行 194,454.40 20802 民政管理事务 179,000.00 2080208 基层政权建设和社区治理 179,000.00 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 44,516.00 2080502 事业单位离退休 1,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,849,040.73 1,722,693.60 80,731.13 742,297.20 742,297.20 90,949.02 90,949.02 210 卫生健康支出 756,848.68 21011 行政事业单位医疗 756,848.68 2101101 行政单位医疗 340,973.98 2101102 事业单位医疗 415,874.70 211 节能环保支出 50,000.00 21199 其他节能环保支出 50,000.00 2119999 其他节能环保支出 50,000.00 212 城乡社区支出 3,295,568.47 21201 城乡社区管理事务 1,814,036.47 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1,814,036.47 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 213 农林水支出 17,016,571.70 21301 农业农村 6,039,984.70 2130104 事业运行 6,039,984.70 21302 林业和草原 9,400.00 2130234 21307 2130705 林业草原防灾减灾 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 9,400.00 10,967,187.00 9,033,865.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,512,996.00 2130799 其他农村综合改革支出 420,326.00 223 国有资本经营预算支出 510,740.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 510,740.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 510,740.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 28,763,742.22 4,545,254.60 7,139,118.22 454,809.00 126,925.00 310,000.00 126,925.00 310,000.00 10,000.00 10,000.00 5,845,188.62 5,845,188.62 453,498.60 453,498.60 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 713,506.00 713,506.00 22,200.00 22,200.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 930,799.40 930,799.40 930,799.40 2,044,893.75 1,010,847.60 194,454.40 194,454.40 179,000.00 179,000.00 1,849,040.73 44,516.00 1,100.00 1,722,693.60 80,731.13 104,904.00 637,393.20 104,904.00 637,393.20 90,949.02 90,949.02 756,848.68 756,848.68 340,973.98 415,874.70 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,814,036.47 1,481,532.00 1,814,036.47 1,814,036.47 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 16,078,045.70 938,526.00 6,039,984.70 6,039,984.70 9,400.00 9,400.00 10,038,061.00 929,126.00 8,525,065.00 508,800.00 1,512,996.00 420,326.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 32,798,256.82 510,740.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 33,308,996.82 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 33,308,996.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 7,593,927.22 7,593,927.22 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 63,800.00 63,800.00 五、教育支出 37 35,000.00 35,000.00 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 930,799.40 930,799.40 八、社会保障和就业支出 40 3,055,741.35 3,055,741.35 九、卫生健康支出 41 756,848.68 756,848.68 十、节能环保支出 42 50,000.00 50,000.00 十一、城乡社区支出 43 3,295,568.47 3,295,568.47 十二、农林水支出 44 17,016,571.70 17,016,571.70 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 510,740.00 33,308,996.82 32,798,256.82 62 63 总计 64 33,308,996.82 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 32,798,256.82 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 510,740.00 510,740.00 510,740.00 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010108 代表工作 20102 2010206 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 20132 2013299 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040604 基层司法业务 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21199 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 21302 林业和草原 2130234 21307 2130705 林业草原防灾减灾 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2130799 其他农村综合改革支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 32,798,256.82 28,763,742.22 4,034,514.60 32,798,256.82 28,763,742.22 7,593,927.22 7,139,118.22 454,809.00 7,593,927.22 7,139,118.22 436,925.00 126,925.00 310,000.00 436,925.00 126,925.00 126,925.00 126,925.00 126,925.00 126,925.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 5,845,188.62 453,498.60 453,498.60 453,498.60 453,498.60 453,498.60 453,498.60 453,498.60 453,498.60 39,666.30 39,666.30 39,666.30 39,666.30 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 72,942.70 72,942.70 72,942.70 72,942.70 713,506.00 713,506.00 713,506.00 713,506.00 713,506.00 713,506.00 713,506.00 713,506.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 930,799.40 3,055,741.35 2,044,893.75 1,010,847.60 3,055,741.35 194,454.40 194,454.40 194,454.40 194,454.40 194,454.40 194,454.40 179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 179,000.00 2,044,893.75 1,849,040.73 1,849,040.73 1,849,040.73 1,849,040.73 44,516.00 44,516.00 44,516.00 44,516.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,722,693.60 1,722,693.60 1,722,693.60 1,722,693.60 80,731.13 80,731.13 80,731.13 80,731.13 742,297.20 104,904.00 637,393.20 742,297.20 104,904.00 742,297.20 104,904.00 637,393.20 742,297.20 104,904.00 90,949.02 90,949.02 90,949.02 90,949.02 90,949.02 90,949.02 90,949.02 90,949.02 756,848.68 756,848.68 756,848.68 756,848.68 756,848.68 756,848.68 756,848.68 756,848.68 340,973.98 340,973.98 340,973.98 340,973.98 415,874.70 415,874.70 415,874.70 415,874.70 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,481,532.00 3,295,568.47 1,814,036.47 3,295,568.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,814,036.47 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 11,532.00 11,532.00 11,532.00 11,532.00 938,526.00 17,016,571.70 16,078,045.70 17,016,571.70 16,078,045.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 6,039,984.70 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 10,967,187.00 10,038,061.00 929,126.00 10,967,187.00 10,038,061.00 9,033,865.00 8,525,065.00 508,800.00 9,033,865.00 8,525,065.00 1,512,996.00 420,326.00 1,512,996.00 1,512,996.00 420,326.00 420,326.00 1,512,996.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 24,975,548.43 3,788,193.79 4,034,514.60 6,366,521.50 772,596.72 454,809.00 112,771.00 14,154.00 310,000.00 112,771.00 14,154.00 310,000.00 10,000.00 10,000.00 5,213,587.50 631,601.12 5,213,587.50 631,601.12 405,471.00 48,027.60 405,471.00 48,027.60 39,666.30 39,666.30 72,942.70 72,942.70 634,692.00 78,814.00 634,692.00 78,814.00 22,200.00 22,200.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 881,737.00 49,062.40 881,737.00 49,062.40 881,737.00 49,062.40 2,037,293.75 7,600.00 1,010,847.60 194,454.40 194,454.40 179,000.00 179,000.00 1,841,440.73 7,600.00 38,016.00 6,500.00 1,100.00 1,722,693.60 80,731.13 104,904.00 637,393.20 104,904.00 637,393.20 90,949.02 90,949.02 756,848.68 756,848.68 340,973.98 415,874.70 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,716,926.00 97,110.47 1,716,926.00 97,110.47 1,716,926.00 97,110.47 1,481,532.00 1,470,000.00 1,470,000.00 11,532.00 11,532.00 13,216,221.50 2,861,824.20 5,770,141.50 269,843.20 5,770,141.50 269,843.20 938,526.00 9,400.00 9,400.00 7,446,080.00 2,591,981.00 929,126.00 6,189,880.00 2,335,185.00 508,800.00 1,256,200.00 256,796.00 420,326.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 17,386,548.43 302 30101 基本工资 4,912,242.00 30201 30102 津贴补贴 5,643,377.00 30202 30103 奖金 2,030,692.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 1,463,515.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,722,693.60 30206 30109 职业年金缴费 80,731.13 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 756,848.68 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 685,500.00 30214 303 对个人和家庭的补助 7,589,000.00 30215 30204 30209 90,949.02 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 38,016.00 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 7,550,984.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 24,975,548.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 3,767,634.79 310 办公费 2,966,441.85 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 38,445.60 31006 电费 19,736.90 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 16,779.93 31011 31012 5,990.51 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 7,060.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 福利费 220,664.00 31299 399 公务用车运行维护费 48,440.00 39906 其他交通费用 444,076.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 20,559.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 17,979.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 2,580.00 费合计 3,788,193.79 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（本单位本年没有政府性 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 余情况。（本单位本年没有政府性基金财政收入支出） 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 510,740.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 510,740.00 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 7,600.00 决算统计数 2 — 48,440.00 7,600.00 48,440.00 7,600.00 48,440.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 3,788,193.79 3,788,193.79 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评 编制单位：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 凤凰街道办事处位于昭阳区凤霞路470号，下辖党政综合办公室、经济发展办 公室、城市管理和社会治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、拆 迁安置就业办公室等6个办公室；经济发展中心、社会文化服务中心、社会保 障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、财政所、乡村振兴服务站、生态 环境服务中心、城市管理服务中心等7个站、所、中心。2021年在职在编实有 行政人员52人（含行政工勤人员20人），事业人员78人（含参公管理事业人 员4人）。主要职责：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规 章及区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行 政执法及日常管理工作，完成区人民政府部署的各项任务。二是负责辖区内 城市管理工作。三是负责辖区内社会管理工作。四是负责辖区内社区建设工 作。五是负责辖区内经济发展工作。 （1）办事处属于基层工作单位，日常工作琐碎且复杂，同时还要兼顾区级下 达的各种征地拆迁任务。 六大办公室统筹下辖办公室工作，各站所完成自己分内常规工作： （2）配合区级政府工作，开展好各征地拆迁项目工作，前期做好思想动员、 政策答疑等工作，中期做好土地房屋等实物测算、资金赔偿兑付工作，后期 做好土地交付及失地群众安置工作， （3）结合昭阳区开展创建全国文明城市和创建全国卫生城市开展辖区内的交 通次序整治、环境卫生清理等工作 全年财政总收入33,308,996.82元,其中一般预算收入32,798,256.82元,国有 资本经营预算财政拨款收入510,740元；全年总支出33,308,996.82元,其中基 本支出28,763,742.22元,项目支出元4,545,254.6元。 不断完善制度，为确保部门决算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一 整套财务管理制度、财务报销管理办法。 严格执行“三公”经费只减不增，不断完善公务用车管理、使用、维护，对 公务接待费按要求严格执行，控制支出。 促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资 金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资 金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。 加强组织领导，保证绩效管理工作的顺利开展。开展宣传动员，制定工作实 施方案。 根据组织评价为主。社会评价为辅，平时考核为主，年度考核为辅的原则， 按照工作实施方案组织实施。 评价情况分析：通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法 ，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行分析。 综合评价：整体提升本单位预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用 效益。 存在问题：1、政治理论学习的主动性和自觉性不够。2、工作责任心，工作 积极性、主动性有差距。3、工作作风有待进一步加强. 整改措施：1、加强政治理论学习。2、提升工作责任心、积极性、主动性。3 、转变工作作风。 加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实 施中的难点和问题。 加强领导，单位领导高度重视，资金下达后，迅速实施项目。加强资金监管 ，确保资金安全。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 部门名称 昭通市昭阳区凤凰街道办 内容 部门职责 一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及区人民政府的决 授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成区人民政府部署的各项任 。三是负责辖区内社会管理工作。四是负责辖区内社区建设工作。五是负责 总体绩效目标 职责履行良好、职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 爱国卫生专项行动 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 管护公厕、清理垃圾 财政拨款 152 152 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 时效指标 新建、管护公厕、清 理垃圾 垃圾清零、公厕全覆 盖 完成时间 成本指标 使用财政资金 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 垃圾清零、公厕全覆 盖 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 质量指标 指标性质 指标值 152 95 12 152 ---- 95 环境明显提升 95 垃圾清零、公厕全覆 盖，环境明显提升 95 ---- 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 指标等 95 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：元 昭通市昭阳区凤凰街道办事处 说明 法规、规章及区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或 完成区人民政府部署的各项任务。二是负责辖区内城市管理工作 区内社区建设工作。五是负责辖区内经济发展工作。 基本完成，不断完善。 预算执行有效、预算管理规范、资金使用科学合理。 基本完成，不断完善。 实际完成情况 根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了本年度工作目标。 ----- 额（万元） 实际支出金额 （万元） 其他资金 152 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 万元 152 % 95% 月 12 万元 152 % 100 % 100 % 100 据项目实际情况设置。 % 100 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区凤凰街道办事处 项目名称 爱国卫生专项行动整治经费 主管部门 凤凰街道办事处 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 152 152 其中：当年财政拨款 152 152 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 街道辖区内社区公厕新建、改造以及垃圾清理、污水治理等工作。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 新建公厕 5 数量指标 管护公厕 13 数量指标 清理垃圾 5000 成本指标 使用财政资金 152 社会效益 垃圾清零、公厕全覆盖 指标 生态效益 环境明显提升 指标 可持续影响 垃圾清零、公厕全覆盖 指标 ，环境明显提升 服务对象满 群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 -- 95 95 95 95 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 实施单位 全年执行数 凤凰街道办事处 分值 执行率 得分 152 10 100% 152 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 新建公厕5座，管护16座、清理垃圾4960余吨 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 座 5 10 10 座 16 10 10 吨 4960 10 10 垃圾已经及时清理 万元 152 10 10 % 100 15 15 % 100 15 15 % 100 10 10 % 95 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 100 优秀