上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2016年度决算.pdf

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度决算 第一部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 概况 一、主要职责 普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职责如下： （一）长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区 政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全 年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会 救助等社区政务受理和公共服务工作。 （二）长寿路街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事 务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、 民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同 办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、 支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事 项。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设 置 1 个机构，即长寿路街道社区事务受理服务中心。 1 第二部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 547.19 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 506.93 九、医疗卫生与计划生育支出 16.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 17.03 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 547.19 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 结余分配 0.64 年末结转和结余 2 547.83 总计 547.83 总计 3 547.83 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 547.19 547.19 社会保障和就业支出 506.93 506.93 行政事业单位离退休 2.59 2.59 事业单位离退休 2.59 2.59 其他社会保障和就业支出 504.34 504.34 其他社会保障和就业支出 504.34 504.34 医疗卫生与计划生育支出 16.26 16.26 医疗保障 16.26 16.26 事业单位医疗 16.26 16.26 城乡社区支出 16.38 16.38 其他城乡社区支出 16.38 16.38 其他城乡社区支出 16.38 16.38 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 208 99 208 99 02 01 210 210 05 210 05 02 212 212 99 212 99 99 4 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 7.62 7.62 住房改革支出 7.62 7.62 住房公积金 7.62 7.62 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 208 99 208 99 02 01 210 210 05 210 05 02 212 212 99 212 99 221 99 基本支出 项目支出 547.83 531.45 社会保障和就业支出 506.93 506.93 行政事业单位离退休 2.59 2.59 事业单位离退休 2.59 2.59 其他社会保障和就业支出 504.34 504.34 其他社会保障和就业支出 504.34 504.34 医疗卫生与计划生育支出 16.26 16.26 医疗保障 16.26 16.26 事业单位医疗 16.26 16.26 城乡社区支出 17.02 0.64 16.38 其他城乡社区支出 17.02 0.64 16.38 其他城乡社区支出 17.02 0.64 16.38 住房保障支出 7.62 7.62 6 16.38 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 7.62 7.62 住房公积金 7.62 7.62 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 506.93 506.93 九、医疗卫生与计划生育支出 16.25 16.25 17.03 17.03 决算数 547.19 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.62 7.62 547.83 547.83 547.83 547.83 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 547.19 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 0.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 0.64 政府性基金预算财政拨款 总计 547.83 总计 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 05 208 05 208 99 208 99 02 01 210 210 05 210 05 02 212 212 99 212 99 99 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 一般公共预算财政拨款支出决算数 01 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 506.93 506.93 2.59 2.59 2.59 2.59 504.34 504.34 504.34 504.34 16.26 16.26 医疗保障 16.26 16.26 事业单位医疗 16.26 16.26 城乡社区支出 17.02 0.64 16.38 17.02 0.64 16.38 17.02 0.64 16.38 住房保障支出 7.62 7.62 住房改革支出 7.62 7.62 住房公积金 7.62 7.62 547.83 531.45 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 合计： 10 16.38 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 11 人员经费 459.83 35.14 112.17 45.84 16.38 11.32 459.83 35.14 112.17 45.84 16.38 11.32 22.76 22.76 18.90 197.32 61.39 8.68 18.90 197.32 公用经费 61.39 8.68 0.03 0.03 2.05 2.05 0.76 0.76 9.26 11.78 6.72 5.82 2.73 9.26 11.78 6.72 5.82 2.73 13.56 13.56 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 12 10.23 10.23 2.59 2.59 7.62 7.62 0.02 0.02 531.45 470.06 61.39 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 21.2 19.11 0 0 21.20 19.11 18.00 16.38 3.20 2.73 0 0 13 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 229 其他支出 229 08 229 08 04 … … … 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 … 合计 注：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款 支出，故本表无数据。 14 第三部分 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 收入总计为 547.83 万元，其中财政拨款收入为 547.19 万元、年 初财政拨款结转和结余 0.64 万元。支出总计为 547.83 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 21.08 万元和 21.08 万 元。主要原因：事业单位运行成本增加。 二、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度收入决算情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 收入合计 547.19 万元，其中：财政拨款收入 547.19 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度支出决算情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 支出合计 547.83 万元，其中：基本支出 531.45 万元，占 97.01%。 项目支出 16.38 万元，占 2.99%。 四、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 财政拨款收支总决算 547.83 万元。与 2015 年度相比，财政拨款 收、支总计各增加 11.72 万元，增长 21.86%。主要原因：事业 单位运行成本增加。 五、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 一般公共预算财政拨款支出 547.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.72 万元，增长 21.86%。主要原因：事业单位运行成本增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 15 一般公共预算财政拨款支出 547.83 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 506.93 万元，占总支出的 92.53%，医疗卫 生与计划生育支出 16.26 万元，占总支出的 2.97%，城乡社区支 出 17.02 万元，占总支出的 3.11%，住房保障支出 7.62 万元， 占总支出的 1.39%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.94 万元，支出决算 为 547.83 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的 主要原因：厉行节约，减少事业单位部分运行成本。 1、社会保障和就业支出 506.93 万元。主要用于：事业单位 离退休经费和有关事业单位运行的其他社会保障和就业支出。年 初预算为 542.35 万元，支出决算为 506.93 万元，完成年初预算 的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少事 业单位部分运行成本。 2、医疗卫生与计划生育支出 16.26 万元。主要用于：缴纳 在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为 16.26 万元，支出 决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100%。 3、城乡社区支出 17.02 万元。主要用于：公务车辆换新。 年 初预算为 0 万元，调整后预算数为 17.02 万元。支出决算数为 17.02 万元。完成调整后预算的 100%。决数与预算数相等。 4、住房保障支出 7.62 万元。主要用于在职人员的住房公积 金汇缴。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 7.62 万元，完成 年初预算的 73.69%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位 人员变动。 六、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 一般公共预算财政拨款基本支出 531.45 万元，包括人员经费 470.06 万元，公用经费 61.39 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 459.83 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 61.39 万元，主要用于：办公费、手续 费、邮电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 16 公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 10.23 万元，主要用于：退休 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 七、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 90.14%，其中：公务用车购置及运行维 护费支出决算为 19.11 万元，完成预算的 90.14%；因公出国（境） 费和公务接待费未涉及。2016 年度“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增 加 16.12 万元，增长 185.48%，其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算增加 16.12 万元，增长 185.48%；公务用车购置及运 行维护费支出增加的主要原因是：根据国家标准淘汰更新不符合 环保要求的 1 辆公务用车以保证工作的正常开展。因公出国（境） 费和公务接待费未涉及。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 19.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 19.11 万元。其中： 公务用车购置支出为 16.38 万元。主要用于淘汰更新不符合 环保要求的 1 辆公务用车以保证工作的正常开展。 公务用车运行维护支出 2.73 万元。主要用于公务车的燃料 费、维护费、保险费等。2016 年，上海市普陀区长寿路街道社 区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。 17 八、关于上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 万元， 其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金 额 0 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供 应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区长寿路街道社区事 务受理服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心 2016 年度 预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无，工作机制建 设情况无。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效 评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩 效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见 《绩效评价结果信息表》 。 18 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 绩效评价结果信息表 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 19 第四部分 名词解释 无 20