上海市普陀区长寿路街道道社区事务受理服务中心2018年度单位预算.pdf

上海市普陀区2018年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职能上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。主要职能包括：（一）长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。（二）长寿路街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障。上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心机构设置上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为306.99万元，其中：财政拨款支出预算306.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306.99万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”5.04万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为3.86万元，2018年预算安排5.04万元，比2017年预算执行数增加31%。主要原因是，退休人员增加。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.99万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为21.88万元，2018年预算安排28.99万元，比2017 年预算执行数增加32%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.59万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2017年当年预算执行数为8.75万元，2018年预算安排11.59万元，比2017年预算执行数增加32%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 4.“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”237.45万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2017年当年预算执行数为499.83万元，2018年预算安排237.45万元，比2017年预算执行数减少52%。主要原因是，科目调整。 5.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.77万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2017年当年预算执行数为10.63万元，2018年预算安排13.77万元，比2017年预算执行数增加30% 。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”10.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2017年当年预算执行数为7.83万元，2018年预算安排10.15万元，比2017年预算执行数增加30%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 2018年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 3069861 一、社会保障和就业支出 2830713 2251513 1、一般公共预算资金 3069861 二、医疗卫生与计划生育支出 137691 137691 三、住房保障支出 101457 101457 3069861 2490661 2、政府性基金公用经费 579200 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 3069861 支出总计 579200 2018年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 208 其他收入社会保障和就业支出 2830713 2830713 0 0 0 行政事业单位离退休 456208 456208 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 50380 50380 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 289877 289877 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 115951 115951 0 0 0 208 99 其他社会保障和就业支出 2374505 2374505 0 0 0 208 99 其他社会保障和就业支出 2374505 2374505 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 137691 137691 0 0 0 行政事业单位医疗 137691 137691 0 0 0 事业单位医疗 137691 137691 0 0 0 住房保障支出 101457 101457 0 0 0 住房改革支出 101457 101457 0 0 0 01 210 210 11 210 11 221 221 02 02 221 02 01 住房公积金 101457 101457 0 0 0 合计 3069861 3069861 0 0 0 2018年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 2830713 2830713 0 行政事业单位离退休 456208 456208 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 50380 50380 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 289877 289877 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 115951 115951 0 208 99 其他社会保障和就业支出 2374505 2374505 0 208 99 其他社会保障和就业支出 2374505 2374505 0 医疗卫生与计划生育支出 137691 137691 0 行政事业单位医疗 137691 137691 0 事业单位医疗 137691 137691 0 住房保障支出 101457 101457 0 住房改革支出 101457 101457 0 01 210 210 11 210 11 221 221 02 02 221 02 01 住房公积金合计 101457 101457 0 3069861 3069861 0 2018年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 3069861 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计项目 3069861 合计一般公共预算 2830713 2830713 二、医疗卫生与计划生育支出 137691 137691 三、住房保障支出 101457 101457 3069861 3069861 支出总计政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数功能分类科目名称类款 2018年预算数比2017年执行数小计基本支出项目支出增减额增减% 项 208 社会保障和就业支出 5343245 2830713 2830713 0 -2512532 -47% 行政事业单位离退休 344957 456208 456208 0 111252 32% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 38600 50380 50380 0 11780 31% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218822 289877 289877 0 71055 32% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87535 115951 115951 0 28416 32% 208 99 其他社会保障和就业支出 4998289 2374505 2374505 0 -2623784 -52% 208 99 其他社会保障和就业支出 4998289 2374505 2374505 0 -2623784 -52% 医疗卫生与计划生育支出 106254 137691 137691 0 31437 30% 行政事业单位医疗 106254 137691 137691 0 31437 30% 事业单位医疗 106254 137691 137691 0 31437 30% 住房保障支出 78317 101457 101457 0 23140 30% 住房改革支出 78317 101457 101457 0 23140 30% 住房公积金 78317 101457 101457 0 23140 30% 5527817 3069861 3069861 0 -2457956 -44% 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 2435981 2435981 0 301 01 基本工资 328968 328968 0 301 02 津贴补贴 295216 295216 0 301 07 绩效工资 1119552 1119552 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 289877 289877 0 301 09 职业年金缴费 115951 115951 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 137691 137691 0 301 12 其他社会保障缴费 47269 47269 0 301 13 住房公积金 101457 101457 0 商品和服务支出 529200 0 529200 302 302 01 办公费 200000 0 200000 302 04 手续费 1000 0 1000 302 06 电费 2000 0 2000 302 07 邮电费 70000 0 70000 302 13 维修（护）费 5000 0 5000 302 26 劳务费 100000 0 100000 302 27 委托业务费 10000 0 10000 302 28 工会经费 28800 0 28800 302 29 福利费 51840 0 51840 302 31 公务用车运行维护费 32000 0 32000 302 99 其他商品和服务支出 28560 0 28560 对个人和家庭的补助 54680 54680 0 303 303 02 退休费 50380 50380 0 303 09 奖励金 1800 1800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2500 2500 0 资本性支出 50000 0 50000 办公设备购置 50000 0 50000 3069861 2490661 579200 310 310 02 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项无合计本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.2 0 0 购置费 3.2 运行费 0 3.2 0 其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心安排公务车运行经费3.2万元与2017年持平。二、机关运行经费预算 2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。三、政府采购情况 2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心无实行绩效目标管理的项目。五、国有资产占用情况截止2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。