昭阳区审计局2021年项目支出绩效自评.xlsx

项目支出绩效自评表 编制单位： 公开12表 金额单位：万元 昭阳区审计局 项目名称 昭阳区审计局审计业务经费 主管部门 昭阳区审计局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 116.62 116.62 116.51 其中：当年财政拨款 116.62 116.62 116.51 昭阳区审计局 分值 10.00 执行率 得分 99.91 9.99 99.91 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 昭阳区审计局未来三年项目支出的总规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二 中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要批示和李克强总理在听取审计工作汇报时的重要讲话精神，按照省委十届六 次全会、省委审计委员会第一次会议、省“两会”和全国审计工作会议部署，以坚持党对审计工作的领导为统领，坚持稳中求进 工作总基调，聚焦“六稳”要求，围绕供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、推动加快构建现代化经济体系、服务区域协调发展 战略，创新审计理念、突出审计重点，全力推进审计全覆盖，依法全面履行审计监督职责，通过审计监督，维护财政经济秩序， 提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合区委区政府确定的目标要求。 2021年，年初审计项目计划17项，根据审计署，省厅要求增加了涉粮问题专项审计、税务系统税收 和非税收入征管及部门预算执行审计2项，截至2021年12月31日，完成审计项目15项，将要征求意 见的2项，出具综合审计报告1份，审计报告14份，审计决定13个，审计发现问题金额39354万元， 审计处理处罚金额3297万元，移送审计处理事项9个，上报审计要情7篇，提出审计建议42条。 2021年5月根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》的要求，结合我局实 际，特制定提升审计项目质量的实施方案，强化审计现场规范、审计程序合法、审计质量考核等制 度。 年度 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 指标性质 指标值 分值 得分 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 出具审计报告数 >= 40 个 18 13.00 5.85 产出指标 数量指标 审计单位 >= 20 个 18 13.00 11.70 产出指标 质量指标 专项工作考核结果 >= 合格 等次 合格 12.00 12.00 产出指标 时效指标 专项工作完成时效 >= 有关文件规定 时间内 年 有关文件规定 时间内完成 12.00 12.00 效益指标 经济效益指标 审计促进整改落实金额 >= 200 万元 1805万元 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 应上缴审计罚没收入金额 >= 20 万元 29.35万元 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 审计整改率 >= 90 % 0.9294 5.00 5.00 效益指标 生态效益指标 领导干部自然资源资产离任（ 任中）审计项目 >= 1 个 1个 5.00 5.00 满意度指标 服务对象满意度指标 人大审议满意度 >= 满意评价 等次 满意 4.00 4.00 满意度指标 服务对象满意度指标 审计建议采纳率 >= 90 % 1 4.00 4.00 满意度指标 服务对象满意度指标 抽调外单位专项工作人次 >= 4 人次 4 2.00 2.00 偏差原因分析及改进措施 度量单位 90.00 81.55 原因：年初设置指标值未与其他科室沟通，因而 指标值过高。改进措施：加强科室间沟通，全面 实现绩效管理。 原因：有两个审计项目在2022年1月5日才出具审 计报告，因此统计2021年审计单位数量时没有将 2022年1月5日出具审计报告的项目纳入统计。改 进措施：强化项目计划管理，科学安排计划审计 项目时间，提高审计项目工作效率。 无 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 91.54 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。