水利局2021年预算绩效目标申报表.xls

附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 寿县2021年农村饮水安 项目负责人及联系电 全巩固提升工程 话 寿县水利局 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 王永福18963762022 寿县水利局 12000 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 12000 其他资金 总 体 目 标 年度目标 实行管网延伸，对输水能力不足的管网进行改造，改善供水能力不足的供水水厂。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 23处工程 ≧23处 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 每人 0.07万元 解决农村饮水不安全人口 371801人 成本指标 社会效益指 标 效益指标 达到设计 使用年限 可持续影响 工程质量寿命 指标 满意度指标 经办人：王永福 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 单位负责人：李善 奇 100% 上报时间： 2020.10.25 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 寿县农村饮水安全工程 水质检测中心运行费用 项目负责人及联系电 话 王永福18963762022 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 年度资金总额 资金情况 （万元） 100.00 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 100 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对全县农村供水工程进行水质检测，以提高供水达标率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 26处工程 26个 受益供水人口 126万人 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 受益供水人口 ≥100万人 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 受益乡镇 标 25个 效益指标 达到设计 使用年限 可持续影响 工程质量寿命 指标 满意度指标 经办人：王永福 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 单位负责人：李善奇 100% 上报时间： 2020.10.25 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 2021年农村饮水安全工 程运行维护经费 项目负责人及联系电 话 王永福18963762022 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 年度资金总额 资金情况 （万元） 800 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 800 其他资金 总 体 目 标 年度目标 惠及全县26座水厂，受益供水人口126万人，涉及全县25个乡镇，以提高水质达标率和供水 保障率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 23处工程 ≧23处 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 深井工程供水2000人以上的 7万元/年 深井工程供水2000人以下的 5万元/年 供水20000人以上 7元/人 供水20000人以下 8元/人 城市水厂管网延伸 5元/人 受益农村饮水供水人口 126万人 成本指标 社会效益指 标 效益指标 达到设计 使用年限 可持续影响 工程质量寿命 指标 满意度指标 经办人：王永福 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 单位负责人：李善奇 100% 上报时间： 2020.10.25 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 寿县农村饮水安全工程 供水水厂兼并整合 寿县水利局 项目负责人及联系电 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 王永福18963762077 寿县水利局 5000 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 5000 其他资金 总 体 目 标 年度目标 惠及全县26座水厂，受益供水人口126万人，涉及全县25个乡镇，以提高水质达标率和供水 保障率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 受益农村饮水供水人口 ≧20万人 数量指标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 受益农村饮水供水人口 ≧20万人 社会效益指 标 效益指标 可持续影响 提高供水保障率 指标 满意度指标 经办人：王永福 ≧95% 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 单位负责人：李善奇 100% 上报时间： 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 尹岔、宾阳排涝泵站工 程 寿县水利局 项目负责人及联系电 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 寿县水利局 9000 1765 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 卞修略18963762018 7235 年度目标 2020年11月开工，2021年底主体工程完工，2022年1月竣工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 装机（千瓦） 7040 流量（立方米/每秒） 69.6 截至2022年2月底，初步验收率（%） 100% 2021年底，完成投资比例（%） 80% 2022年1月底，完成投资比例（%） 100% 每千瓦装机投资 1.28 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 每个流量投资 （万元/千瓦） （万元/立方米/每秒） 129.3 单价是否控制在批复概算单价内 是 保护面积（平方公里） 23.3 成本指标 社会效益指 保护人口（万人） 标 30 效益指标 可持续影响 已建工程是否良性运行 指标 工程是否达到设计使用年限 满意度指标 经办人：王生文 服务对象 受益群众满意度（%） 满意度指标 单位负责人： 是 是 95 李善奇 上报时间：2020年10 月 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 寿县肖严湖排灌站涵工程 主管部门 寿县水利局 项目负责人及联系电 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 卞修略18963762018 寿县水利局 15000 4000 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 11000 年度目标 2021年底主体工程完工，2022年6月竣工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 装机（千瓦） 4800 提水流量（立方米/每秒） 47.5 自排流量（立方米/每秒） 196 截至2022年7月底，初步验收率（%） 100% 2021年12月底，完成投资比例（%） 80% 2022年5月底，完成投资比例（%） 100% 每千瓦装机投资 3.125 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 （万元/千瓦） 每个抽排流量投资 （万元/立方米/每秒） 315.8 每个自排流量投资 （万元/立方米/每秒） 76.5 成本指标 单价是否控制在批复概算单价内 是 保护面积（平方公里） 240 社会效益指 保护人口（万人） 标 23 效益指标 可持续影响 已建工程是否良性运行 指标 工程是否达到设计使用年限 满意度指标 经办人：王生文 服务对象 受益群众满意度（%） 满意度指标 单位负责人： 是 是 90 李善奇 上报时间：2020年10 月 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 寿县中心沟综合治理工 项目负责人及联系电 程 话 寿县水利局 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 卞修略18963762018 寿县水利局 8000 2000 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 6000 年度目标 2021年10月开工，2021年底主体工程完工，2022年6月竣工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 河道治理长度公里） 41 流域面积（平方公里） 251.1 保护人口（万人） 3.5 保护耕地（万亩） 3.8 数量指标 质量指标 截至2022年底，初步验收率（%） 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 100% 2021年底，完成投资比例（%） 80% 2022年6月底，完成投资比例（%） 100% 每公里投资 195 （万元/公里） 成本指标 效益指标 保护耕地（万亩） 3.8 社会效益 保护人口（万人） 指标 3.5 改善灌溉面积（万亩） 1.8 可持续影 已建工程是否良性运行 响 工程是否达到设计使用年限 指标 满意度指标 经办人：王生文 服务对象 满意度指 受益群众满意度（%） 标 单位负责人： 是 是 90 李善奇 上报时间：2020年10 月 附1-1 绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称(盖章) 主管部门 寿县南小河等20条河流岸 项目负责人及联系 电话 线保护与利用规划编制 寿县水利局 实施单位 年度资金总额： 资金情况 （万元） 总 体 目 标 朱传维（18326267988 ） 寿县水利局 190万元 其中：财政拨款（每项资金的名称 和规模）: 其他资金 190万元 年度目标 县内20条河流岸线保护与利用规划编制 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 河流数量 20条 符合相关规范和行业标准 100% 完成年度任务 100% 数量指标 产出指标 质量指标 完成时间 时效指标 经费支出 绩 效 指 标 成本指标 项目总成本 2021年12 月 2021年12 月 ≤190万元 社会效益 持续保护水环境、改善水生态 指标 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态 环境 生态效益 改善水生态环境 指标 持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、 可持续影 水清、岸绿、景美的可持续发展目标 响 指标 服务对象 满意度指 标 经办人：张维士（电话13605649336） 单位负责人：李善奇 上报时间： 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 满意度指标 明显 明显 明显 明显 附1-1 绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称(盖章) 主管部门 寿县南小河等20条河流管理 项目负责人及联系电 朱传维（18326267988 话 ） 范围划界 寿县水利局 实施单位 年度资金总额： 资金情况 （万元） 总 体 目 标 寿县水利局 190.92万元 其中：财政拨款（每项资金的名称和规 模）: 其他资金 190.92万元 年度目标 对县内20条河流进行测绘划界、上图 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 河流数量 20条 河流总长度 434.9km 数量指标 符合相关法律法规和制度规定 100% 完成年度任务 100% 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 完成时间 2021年12月 经费支出 2021年12月 项目总成本 ≤190.92万 元 成本指标 社会效益 指标 维护河势稳定、持续改变河湖面貌 生态效益指 改善水生态环境 标 持续提升河湖管理能力和水平 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 经办人：张维士（电话13605649336） 单位负责人：李善奇 上报时间： 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。 明显 明显 明显 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 寿县九里保庄圩工程 主管部门 寿县水利局 项目负责人及联系电 卞修略 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 总 体 目 标 18963762018 寿县水利局 50570 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 45513 其他资金 5057 年度目标 安徽省发改委于2019年12月20日以皖发改农经函〔2019〕472号文对可行性研究报告进行批 复，前期准备工作已完成，计划2021年1月开工建设。按照50年一遇防洪标准加固堤防 19.57公里，新建吴小郢、丁家岗、陡涧3座排涝泵站，新建穿堤排灌涵闸16座，拆除复堤 穿堤建筑物58座。工程建成后保护面积49.7平方公里，就地保护人口3.52万人，安置人口 0.21万人。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 加固堤防19.57公里 19.57 新建3座排涝泵站 3 新建穿堤涵闸16座 16 拆除复堤建筑物58座 58 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 主体工程完成时间 2022年5月 成本指标 可研批复估算投资 ≤50570 万元 保护面积 49.7km2 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指 保护和安置人口 标 效益指标 多年平均防洪除涝效益 可持续影响 改善人民群众生产生活条件和生态环境 指标 保护区域内社会经济发展 满意度指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 经办人：周德军（13505649892） 单位负责人：李善奇 ≥3.73万 人 ≥7800万 元 长期 长期 ≥95% 上报时间： 2020.10.26 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 安丰塘长寿岛内塘维 项目负责人及联系电 修养护项目 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 朱传维18326267988 寿县水利局 260 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对安丰塘长寿岛内塘进行维修养护 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水利工程维修养护数量 ≥1处 数量指标 质量指标 项目（工程）验收合格率 100% 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥95% 产出指标 绩 效 指 标 直补资金标准符合率 100% 建设总成本（万元） 260 成本指标 受益建档立卡贫困人口数（≥**%人） ≥7393人 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响 指标 满意度指标 经办人：廖群 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人： >=98% 李善奇 上报时间：2020.10 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 寿县小（2）型水库大 项目负责人及联系电 坝安全鉴定项目 话 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 朱传维18326267988 寿县水利局 150 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对安丰塘长寿岛内塘进行维修养护 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水利工程维修养护数量 ≥50处 数量指标 质量指标 项目（工程）验收合格率 100% 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥95% 产出指标 绩 效 指 标 直补资金标准符合率 100% 建设总成本（万元） 150 成本指标 受益建档立卡贫困人口数（≥**%人） ≥15393人 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响 指标 满意度指标 经办人：廖群 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人： >=98% 李善奇 上报时间：2020.10 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 打击淮河非法采砂 主管部门 寿县水利局 项目负责人及联系电 黄永祥13865446686 话 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 70 资金情况 （万元） 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 70 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保持河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道、淮 河大堤及沿淮4个乡镇耕地、人民群众生命财产安全。成本项目有：15.6米执法艇柴油费 100升/小时×6元/每升×3小时×160次=28.8万元；9.97米执法汽艇汽车费800元/次×170 次=13.6万元：执法车辆汽油费、维修费、保险等支出每车每月支出2500元，两辆车12个月 支出6万元；10名执法人员生活补贴每人每天60元，12个月计21.6万元。合计70万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年巡查及打击次数 ≥170次 专项打击次数 ≥24次 数量指标 质量指标 非法采砂成效考核率 ≥80% 时效指标 15.6M执法艇巡航柴油油料费 9.97M执法艇巡航汽车油料费 产出指标 2辆执法车辆汽油油料费 绩 效 指 标 满意度指标 经办人：王志梅 人员生活补贴 ≦21.6万 元 社会效益 保护淮河寿县段大堤安全 指标 保护沿淮耕地 100% 成本指标 效益指标 ≦28.8万 元 ≦13.6万 元 ≦6万元 100% 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 受益乡镇、村满意度 标 单位负责人： 黄永祥 100% 上报时间：2020年10 月22日 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 淠河河道采砂规划 主管部门 寿县水利局 项目负责人及联系电 黄永祥13865446686 话 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 50 资金情况 （万元） 50 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 年度目标 总 体 目 标 实施长效管理，合理开发利用河砂资源，支持地方经济发展，依法管理和保护河道，保障 防洪安全和河势稳定。成本项目有：1.淠河河道采砂规划青龙可采区设计费9.28万元；2. 淠河河道采砂规划包公可采区设计费13.75万元；3.淠河河道采砂规划万台可采区设计费 4.93；4.淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费15.31万元；5.淠河河道采砂规划汪滩可采 区设计费1.36万元；6.淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费5.37万元。合计50万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 规划可采长度 ≥17.24km 规划可采区个数 ≥6个 质量指标 淠河河道采砂规划成效考核率 ≥90% 时效指标 淠河河道采砂规划年限（2019-2023） 5年 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 9.28万元 淠河河道采砂规划包公可采区设计费 13.75万元 淠河河道采砂规划万台可采区设计费 4.93万元 成本指标 淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费 效益指标 满意度指标 经办人：王志梅 淠河河道采砂规划青龙可采区设计费 15.31万元 淠河河道采砂规划汪滩可采区设计费 1.36万元 淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费 5.37万元 社会效益 提升市、县财政收入 指标 缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 100% 可持续影 缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 响 指标 90% 服务对象 满意度指 市、县满意度 标 单位负责人： 黄永祥 90% 100% 上报时间：2020年10 月22日 2020年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 钢质执法船 主管部门 寿县水利局 项目负责人及联系电 黄永祥13865446686 话 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 160 资金情况 （万元） 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 160 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保持河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道、淮 河大堤及沿淮4个乡镇耕地、人民群众生命财产安全。成本项目：预购钢质执法船，用于淮 河河道巡查、执法、防汛等任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年巡查及打击次数 ≥170次 专项打击次数 ≥24次 数量指标 质量指标 非法采砂成效考核率 ≥80% 时效指标 钢质执法船 160万 社会效益 保护淮河寿县段大堤安全 指标 保护沿淮耕地 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 满意度指标 经办人：王志梅 100% 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 受益乡镇、村满意度 标 单位负责人： 黄永祥 100% 上报时间：2020年10 月22日 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 淮淠河堤防岁修养护 项目负责人及联系电 黄永祥13865446686 话 寿县水利局 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 资金情况 （万元） 50 50 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 堤顶平整、堤身杂树杂草在规定标准范围内，堤防外观达到相关堤防标准，有效提升我县 淮淠河堤防整体面貌。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 张马淠堤杂树杂草清理 ≥32公里 正南淮堤杂树杂草清理 ≥30公里 寿西淠堤杂树杂草清理 ≥26公里 数量指标 质量指标 项目验收合率 100% 时效指标 项目完成时间 2021年度 产出指标 绩 效 指 标 张马淠堤杂树杂草清理 ≦16万元 正南淮堤杂树杂草清理 ≦21万元 寿西淮堤杂树杂草清理 ≦13万元 提高防洪除涝能力、消除安全隐患 影响程度 显著 影响程度 较高 成本指标 社会效益 促进完善水利工程体系，发挥相关设施防洪 指标 综合效益 效益指标 可持续影 加强工程管理、延长工程使用寿命情况 响 指标 持续提升水利工程运行管理能力 满意度指标 经办人：王志梅 服务对象 满意度指 上级部门及受益乡镇、村满意度 标 单位负责人： 黄永祥 延长程度 较高 提升程度 较高 100% 上报时间：2020年10 月22日 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 机电排灌中心站维修 项目负责人及联系电 养护经费 话 寿县水利局 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 郑鑫18119769997 寿县机电排灌中心管 理站 185.95 185.95 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 年度目标 总 体 目 标 对各抗旱、防汛电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、 厂房、进出水池能够正常工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 机电设备维修养护 21座 辅助设备维修养护 21座 泵站建筑物维修养护 21座 电气系统维修养护 21座 附属设施管理维修养护 21座 质量指标 泵站建筑物及附属设施完工验收合格率 100% 时效指标 泵站建筑物及附属设施完成及时率 ≥98% 泵站工程每千瓦标准 282.26元 新增和改善灌溉面积 ≥156万亩 社会效益 新增和改善除涝面积 指标 ≥72万亩 成本指标 效益指标 可持续影 设备完好率 响 设备安全运行 指标 满意度指标 经办人：陈西运 ≥95% ≥2.5年 服务对象 满意度指 灌溉、排涝区满意度 标 单位负责人：郑鑫 ≥92% 上报时间： 2020.10.22 附件4－2 2021年绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 寿春镇东园西园排涝 项目负责人及联系电 站更新改造工程 话 寿县水利局 实施单位 年度资金总额 资金情况 （万元） 郑鑫18119769997 寿县水利局 861 861 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 寿春镇东园西园排涝站更新改造工程 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水利工程数量 ≥2处 质量指标 项目（工程）验收合格率 100% 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥95% 建设总成本 861万元 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 排涝面积（平方公里） 3.56 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响 指标 满意度指标 经办人：孙自安 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人： >=90% 李善奇 上报时间：2020.10