财政局2018年项目自评表.xls

附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 大平台、一卡通、金财工程经费 主管部门及代码 全南县财政局 年初预算数（A） 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：一般公共预算 负责人及电话 07972607922 实施单位 全南县财政局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 107 107 100.00% 107 107 100.00% 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 目标1：利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库 目标1：利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库 年度总体 集中收付管理系统，加快财政管理信息化建设。 集中收付管理系统，加快财政管理信息化建设。 目标 目标2：建立纵横向三级网络系统，包括本级局域网、纵 目标2：建立纵横向三级网络系统，包括本级局域网、纵 向连接各级财政部门的广域网和横向连接同级各预算单 向连接各级财政部门的广域网和横向连接同级各预算单 位、国库、银行、税收等相关职能部门的城域网。 位、国库、银行、税收等相关职能部门的城域网。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 年度指标值 全年实际值 管理预算单位零余额账户 128个 128个 代理直接支付业务金额 10.8亿元 11.6亿元 代理授权支付业务金额 5.6亿元 6.3亿元 国库集中支付上线率 100% 100% 保证系统正常运行时间 全年 全年 系统维修运行控制成本 107万以内 107万 提高资金使用效率 明显提升 明显提升 缩短资金拨付时间 1个工作日内 1个工作日内 系统使用年限 长期 长期 预算单位系统使用满意度 95% 96% 资金拨付对象满意度 95% 96% 未完成原因和改进措施 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。