2019年普陀区桃浦镇一般公共预算收支决算情况说明.pdf

关于普陀区桃浦镇 2019 年 一般公共预算收支决算情况的说明 一、一般公共预算收入决算具体情况 一般公共预算收入主要由区财政转移性收入构成。按照财 政部统一制定的《2019 年政府收支分类科目》，一般公共预算 收入决算具体情况如下： （一）转移性收入 1. 区财政税收返还和补助净收入（为区财政税收返还和补 助收入减去上解区财政支出）调整预算数为 84000 万元，决算 数为 84000 万元，完成调整预算的 100.00%。 2. 动用预算稳定调节基金。调整预算数为 4000 万元，决算 数为 4000 万元，完成调整预算的 100.00%。 二、一般公共预算支出决算具体情况 2019 年，一般公共预算支出根据财政部统一制定的《2019 年政府收支分类科目》，按照支出功能分类，分为一般公共服 务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类。 2019 年各类级支出科目决算具体情况如下： 1. 一般公共服务支出。调整预算数为 6470 万元，决算数为 6470 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）人大事务，调整预算数为 60 万元，决算数为 60 万元， 完成调整预算的 100%，主要用于人大监督、代表履职等经费支 出。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 4421 万元，决算数为 4421 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用 于机关人员经费、公用经费、机关后勤、信访工作等方面的支 出。 （3）发展与改革事务，调整预算数为 68 万元，决算数为 68 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于集体经济管理工 作支出。 （4）统计信息事务，调整预算数为 98 万元，决算数为 98 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于统计专项普查活动、 统计调查业务等经费支出。 （5）财政事务，调整预算数为 107 万元，决算数为 107 万 元，完成调整预算的 100.00%，主要用于财税监督管理事务支 出。 （6）税收事务，调整预算数为 172 万元，决算数为 172 万 元，完成调整预算的 100.00%，主要用于协税护税支出。 （7）纪检监察事务，调整预算数为 17 万元，决算数为 17 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于纪检查信办案、宣 传教育等方面的支出。 （8）商贸事务，调整预算数为 250 万元，决算数为 250 万 元，完成调整预算的 100.00%，主要用于招商引资、服务经济 等经费支出。 （9）群众团体事务，调整预算数为 218 万元，决算数为 218 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于：妇联、工会、团 委管理方面经费支出。 （10）党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 190 万元，决算数为 190 万元，完成调整预算的 100.00%，主要 用于综合党委管理事务支出。 （11）组织事务，调整预算数为 63 万元，决算数为 63 万 元，完成调整预算的 100.00%，主要用于干部教育、组织工作、 人才工作等经费支出。 （12）宣传事务，调整预算数为 775 万元，决算数为 775 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于宣传工作推进等经 费支出。 （13）市场进度管理事务，调整预算数为 31 万元，决算数 为 31 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于质量强镇经费 支出。 2. 国防支出。调整预算数为 71 万元，决算数为 71 万元， 完成调整预算的 100.00%。其中： （1）国防动员，调整预算数为 40 万元，决算数为 40 万元， 完成调整预算的 100.00%，主要用于兵役工作、预备役训练等 经费支出。 （2）其他国防支出（款），调整预算数为 31 万元，决算 数为 31 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于：国防教育、 国防宣传等经费支出。 3. 公共安全支出。调整预算数为 1195 万元，决算数为 1195 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）司法，调整预算数为 54 万元，决算数为 54 万元，完 成调整预算的 100.00%，主要用于人民调解、社区矫正和安置 帮教等经费支出。 （2）其他公共安全（款），调整预算数为 1141 万元，决 算数为 1141 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于维护社 区安全经费支出。 4. 教育支出。调整预算数为 244 万元，决算数为 244 万元， 完成调整预算的 100.00%。其中： （1）其他教育支出（款），调整预算数为 244 万元，决算 数为 244 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于教育青保、 社区教育工作等经费支出。 5. 科学技术支出。调整预算数为 4015 万元，决算数为 4015 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）科学技术普及，调整预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于科普工作经费支出。 （2）其他科学技术支出（款），调整预算数为 4000 万元， 决算数为 4000 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于科技 企业创新发展经费支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为 448 万元，决 算数为 448 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）文化和旅游，调整预算数为 273 万元，决算数为 273 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于文化中心人员经费、 公用经费、社区群众文化经费支出。 （2）体育，调整预算数为 175 万元，决算数为 175 万元， 完成调整预算的 100.00%，主要用于社区全民健身经费支出。 7. 社会保障和就业支出。调整预算数为 10030 万元，决算 数为 10030 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为 743 万 元，决算数为 743 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于 受理中心人员经费、公用经费、社区综合管理、民生保障等经 费支出。 （2）民政管理事务，调整预算数为 6634 万元，决算数为 6634 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于民间组织管理、 基层政权和社区建设等经费支出。 （3）行政事业单位离退休，调整预算数为 642 万元，决算 数为 642 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业 单位离退休方面的经费支出。 （4）残疾人事业，调整预算数为 60 万元，决算数为 60 万 元，完成调整预算的 100.00%，主要用于残联人员帮困及特奥 活动等经费支出。 （5）其他生活救助，调整预算数为 220 万元，决算数为 220 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于特殊对象的救助、 补助经费支出。 （6）退役军人管理事务，调整预算数为 111 万元，决算数 为 111 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于拥军优属经费 支出。 （7）其他社会保障和就业支出（款），调整预算数为 1620 万元，决算数为 1620 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用 于社会保障项目经费支出。 8. 卫生健康支出。调整预算数为 1084 万元，决算数为 1084 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）基层医疗卫生机构，调整预算数为 134 万元，决算数 为 134 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于社区医疗支 出。 （2）计划生育事务，调整预算数为 87 万元，决算数为 87 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于计划生育活动、独 生子女伤残死亡家庭关爱等经费支出。 （3）行政事业单位医疗，调整预算数为 220 万元，决算数 为 220 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业单 位基本医疗保险缴费的经费支出。 （4）财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于 征地养老人员医药费支出。 （5）老龄卫生健康事务（款），调整预算数为 381 万元， 决算数为 381 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于敬老 活动、村公司养老人员专项补贴支出。 （6）其他卫生健康支出（款），调整预算数为 217 万元， 决算数为 217 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于精防、 献血补助、爱国卫生等经费支出。 9. 节能环保支出。调整预算数为 4388 万元，决算数为 4388 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）污染减排，调整预算数为 4388 万元，决算数为 4388 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于污染减排经费等支 出。 10. 城乡社区支出。调整预算数为 20511 万元，决算数为 20511 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）城乡社区管理事务，调整预算数为 2667 万元，决算 数为 2667 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城市管理、 应急处置、网格管理等经费支出。 （2）城乡社区规划与管理（款），调整预算数为 177 万元， 决算数为 177 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城市 规划设计经费支出。 （2）城乡社区环境卫生（款），调整预算数为 3759 万元， 决算数为 3759 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于环卫 服务、绿化养护等经费支出。 （3）其他城乡社区支出（款），调整预算数为 13908 万元， 决算数为 13908 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城 市运行管理及服务项目经费支出等。 11. 农林水支出。调整预算数为 45 万元，决算数为 45 万元， 完成调整预算的 100.00%。其中： （1）水利，调整预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完 成调整预算的 100.00%，主要用于防台防汛方面的经费支出。 12. 资源勘探信息等支出。调整预算数为 39192 万元，决算 数为 39192 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为 39192 万元，决算数为 39192 万元，完成调整预算的 100.00%，主要 用于产业发展专项资金支出。 13. 住房保障支出。调整预算数为 307 万元，决算数为 307 万元，完成调整预算的 100.00%。其中： （1）住房改革支出，调整预算数为 307 万元，决算数为 307 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业单位按规 定比例为职工缴纳的住房公积金等经费支出。 14. 预备费。2019 年年初按《预算法》安排的预备费 2760 万元，主要用于预算执行中增加的服务经济和对中小企业补贴 支出，已根据《2019 年政府收支分类科目》的有关规定归入相 应支出科目。