残疾人托养中心综合服务设施建设项目及设施设备采购资金_跟踪报告.docx

财政项目支出绩效跟踪报告 项目名称：残疾人托养中心综合服务设施建设项 目及设施设备采购资金 项目单位：玉门市残疾人联合会 主管部门：玉门市残疾人联合会 2023 年 7 月 一、项目基本情况 （一）项目概况 玉门市现有持证残疾人 3875 名，其中符合条件享受重 度残疾人护理制度性补贴、并在家庭进行居家托养的一级残 疾人和二级以上的智力、精神残疾人共 583 人。为了切实解 决这些家庭因长期护理带来的生活负担，改善这一特殊群体 的生活状况，玉门市决定在 2017 年投资建设玉门市残疾人 托养中心及综合服务设施项目。项目的实施将进一步提高残 疾人综合服务能力和水平，更好地服务社会，该项目的建设 很有必要。 （二）项目起止时间 2022-01-01 到 2022-06-25 （三）项目实施计划 （四）项目资金投入和使用情况 二级项目 项目金 名称 额 财政拨 款 财政拨 实际支 款预算 出数合 到位数 计 合计 二.项目绩效情况 （一）完成较好的指标 总投资金额（万元）:=100%; -2- 其中：财 政资金 实际支 出数 预算 执行 率 建筑面积（平方米）:=100%; 建筑面积（平方米）:=3407 平方米; 符合国家行业标准:=100%; 符合国家行业标准:=100%; 改善残疾家庭生活 负担（%）:=80%; 项目实施的满意:=90%; （二）可能存在问题的指标 三.改进措施 （一）对预算执行进度方面的建议 （二）对项目管理及实施方面的建议 （三）对调整预算的建议 （四）对修订绩效目标的建议 附件 1.绩效目标修订表 内容 原定指标 原定目标值 投入与管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 2.绩效完成情况分析表 -3- 确认后指标 确认后目标值 类型 指标 经济成本 总投资金 指标 目标值 跟踪目标值 实际值 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =80% =80% =90% =90% 偏差度 额（万元） 数量指标 建筑面积 （平方米） 质量指标 符合国家 行业标准 社会效益 改善残疾 指标 家庭生活 负担（%） 服务对象 项目实施 满意度 的满意 -4- 偏差原 完成目标可 因分析 能性 改进措施 备注