寿县水利局2021年部门预算公开表.xls

附表1 2021年部门财政拨款收支预算总表 部门：寿县水利局 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、上年结转 一、本年支出 政府性基金预算拨款 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 7,956.76 7,956.76 7,956.76 7,956.76 7,956.76 7,956.76 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 二、本年收入 （三）国防支出 （一）一般公共预算拨款 7,956.76 （四）公共安全支出 经常收入预算拨款 7,891.76 （五）教育支出 国库管理非税收入 65.00 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 7,956.76 支出总计 附表2 2021年部门一般公共预算支出预算表 部门：寿县水利局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 7,956.76 7,956.76 一般公共服务支出 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 2,652.30 2,652.30 行政事业单位养老支出 2,652.30 2,652.30 2080501 行政单位离退休 2,121.10 2,121.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 531.19 531.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 233.40 233.40 行政事业单位医疗 233.40 233.40 2101101 行政单位医疗 229.08 229.08 2101103 公务员医疗补助 4.32 4.32 398.40 398.40 住房改革支出 398.40 398.40 住房公积金 398.40 398.40 201 20106 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 2010605 财政国库业务 2010650 事业运行（财政事务） 2010699 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 213 农林水支出 21307 2130701 21308 2130803 221 农村综合改革 农村公益事业建设奖补资金 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 住房保障支出 22102 2210201 附表3 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 部门：寿县水利局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 7956.76 工资福利支出 4489.60 30101 基本工资 2062.71 30102 津贴补贴 799.71 30103 奖金 5.09 30107 绩效工资 452.46 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 531.19 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 229.08 30111 公务员医疗补助缴费 4.32 30112 其他社会保障缴费 6.64 30113 住房公积金 398.40 30199 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 506.79 30201 办公费 81.59 30202 印刷费 12.00 30203 咨询费 30207 邮电费 23.00 30211 差旅费 70.00 30213 维修(护)费 80.00 30214 租赁费 30215 会议费 21.00 30216 培训费 5.00 30217 公务接待费 49.54 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 49.54 30239 其他交通费用 10.27 30299 其他商品和服务支出 65.00 303 对个人和家庭的补助 39.84 2935.37 30301 离休费 26.78 30302 退休费 2094.32 30305 生活补助 814.27 30307 医疗费补助 30309 奖励金 310 31002 312 31299 资本性支出 办公设备购置 对企业补助 其他对企业补助 25.00 25.00 附表4 2021年部门政府性基金预算收支预算表 部门：寿县水利局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 附表5 2021年部门国有资本经营收支预算表 部门：寿县水利局 科目编码 单位：万元 科目名称 国有资本经营收入 预算 国有资本经营支出预算 合计 基本支出 项目支出 注：xx局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 附表6 2021年部门收支预算总表 单位：万元 部门：寿县水利局 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 项目 预算数 预算数 7,956.76 一、本年支出 二、政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 三、纳入转户管理非税收入 （二）外交支出 四、其他收入 （三）国防支出 事业收入 （四）公共安全支出 经营收入 （五）教育支出 上级补助收入 （六）科学技术支出 附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 其他 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 7,956.76 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 本年收入合计 7,956.76 上年结余 本年支出合计 7,956.76 支出总计 7,956.76 结转下年 收入总计 7,956.76 附表7 2021年部门收入预算总表 部门：寿县水利局 单位：万元 其他收入 科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 纳入专户管理 预算拨款收 的政府非税收 入 入 合计 7,956.76 7,891.76 65.00 一般公共服务支出 4,672.67 4,607.67 65.00 4,672.67 4,607.67 65.00 4,672.67 4,607.67 65.00 2,652.30 2,652.30 行政事业单位养老支出 2,652.30 2,652.30 2080501 行政单位离退休 2,121.10 2,121.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 531.19 531.19 201 20106 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 2010605 财政国库业务 2010650 事业运行（财政事务） 2010699 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 2080506 210 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 233.40 233.40 行政事业单位医疗 233.40 233.40 2101101 行政单位医疗 229.08 229.08 2101103 公务员医疗补助 4.32 4.32 398.40 398.40 住房改革支出 398.40 398.40 住房公积金 398.40 398.40 21011 213 农林水支出 21307 2130701 21308 2130803 221 农村综合改革 农村公益事业建设奖补资金 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 住房保障支出 22102 2210201 小计 事业收入 经营收入 上级补 附属单位 助收入 上缴收入 其他 附表8 2021年部门支出预算总表 部门：寿县水利局 单位：万元 科目编码 合计 基本支出 合计 7,956.76 7,956.76 一般公共服务支出 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 4,672.67 2,652.30 2,652.30 行政事业单位养老支出 2,652.30 2,652.30 行政单位离退休 2,121.10 2,121.10 机关事业单位基本养老保险缴费支 531.19 531.19 233.40 233.40 行政事业单位医疗 233.40 233.40 2101101 行政单位医疗 229.08 229.08 2101103 公务员医疗补助 4.32 4.32 398.40 398.40 住房改革支出 398.40 398.40 住房公积金 398.40 398.40 201 科目名称 20106 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 2010605 财政国库业务 2010650 事业运行（财政事务） 2010699 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 2080506 210 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 213 农林水支出 21307 2130701 21308 2130803 221 农村综合改革 农村公益事业建设奖补资金 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 附表9 2021年部门政府采购支出表 部门：寿县水利局 单位：万元 其他资金 支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 198.33 198.33 5.00 5.00 5.00 5.00 193.33 193.33 办公设备维护更新购置费 176.33 176.33 公务用车购置费 17.00 17.00 合计 经常性业务项目 信息化建设系统维护费 专项业务项目 上年结余 附表10 2021年部门政府购买服务支出表 部门：寿县水利局 支出项目 合计 单位：万元 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 附表11 2021年县级部门专项资金清单 部门： 寿县水利局 序号 主管部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位：万元 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程 附表11 2021年县级部门专项资金清单 部门： 寿县水利局 序号 主管部门 单位：万元 项目名称 10 11 12 13 合计 注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程 部门公开表11 寿县水利局2020年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 99.08 因公出国（境）费 公务接待费 49.54 公务用车购置及运行费 49.54 其中：公务用车运行费 32.54 公务用 17 车购置费 2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数 ，包含局本级和8个局属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为99.085万 元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费49.54万元，公务用车购置及运行费 49.54万元。“三公”经费较上年预算减少5.215万元，具体原因是公务接待费减少 2.61万元，公务用车购置及运行费减少2.61万元。“三公”经费预算具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算0万元，本年没有外事活动。经费使用严格按照《寿县 市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行 。 （二）公务接待费预算49.54万元，主要用于公务往来支出。经费使用贯彻落实党中 央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节 约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治 三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费预算49.54万元，其中：公务用车运行费32.54万元，公 务用车购置费17万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制 度执行。