水利局2020年项目预算绩效目标申报表.xls

2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 寿县2020年农村饮水安 全巩固提升工程 项目负责人及联系电 话 王永福18963762022 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县农村饮水安全工 程建设管理局 年度资金总额 资金情况 （万元） 2500 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其中：省级以上资金456.61万元 ，县级配套资金2043.39万元 其他资金 总 体 目 标 年度目标 解决5.0万未通水居民的饮水问题。 一级指标 二级指标 三级指标 解决农村饮水不安全人口 指标值 ≧50000 数量指标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 解决农村饮水不安全人口 ≧50000 社会效益指 标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 工程质量寿命 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 达到设计 使用年限 100% 经办人：王永福 单位负责人： 姜国 上报时间： 2019.11.18 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 寿县农村饮水安全工程 维修养护项目 项目负责人及联系电 话 王永福18963762022 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县农村饮水安全工 程建设管理局 年度资金总额 资金情况 （万元） 800 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 县财政800 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对全县22座乡镇水厂进行维修养护，涉及供水人口101万人。 一级指标 二级指标 三级指标 受益供水人口 指标值 ≥100万人 水厂 26个 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 受益供水人口 ≥100万人 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 受益乡镇 标 25个 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 工程质量寿命 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 达到设计 使用年限 100% 经办人：王永福 单位负责人： 姜国 上报时间： 2019.11.18 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 寿县农村饮水安全工程 水质检测中心运行费用 项目负责人及联系电 话 王永福18963762022 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县农村饮水安全工 程建设管理局 年度资金总额 资金情况 （万元） 100 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 县财政100 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对全县22座乡镇水厂每月进行水质化验，保障供水水质，确保饮水安全。 一级指标 二级指标 三级指标 受益供水人口 指标值 ≥100万人 水厂 22个 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 受益供水人口 ≥100万人 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 水厂 标 22个 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 工程质量寿命 服务对象 受益乡镇、村及群众满意度 满意度指标 达到设计 使用年限 100% 经办人：王永福 单位负责人： 姜国 上报时间： 2019.11.18 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 打击淮河非法采砂 项目负责人及联系电 话 黄永祥13865446686 主管部门 寿县水务局 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 资金情况 （万元） 70 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 70 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保持河道采砂管理常态化需求，进一步巩固淮河采砂治理成果，维护河势稳定、航道、淮河 大堤及沿淮4个乡镇耕地、人民群众生命财产安全。成本项目有：15.6米执法艇柴油费100升/ 小时×6元/每升×3小时×160次=28.8万元；9.97米执法汽艇汽车费800元/次×170次=13.6万 元：执法车辆汽油费、维修费、保险等支出每车每月支出2500元，两辆车12个月支出6万元； 10名执法人员生活补贴每人每天60元，12个月计21.6万元。合计70万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年巡查及打击次数 ≥170次 专项打击次数 ≥24次 非法采砂成效考核率 ≥80% 数量指标 质量指标 时效指标 15.6M执法艇巡航柴油油料费 ≦28.8万元 9.97M执法艇巡航汽车油料费 ≦13.6万元 产出指标 2辆执法车辆汽油油料费 绩 效 指 标 ≦6万元 人员生活补贴 ≦21.6万元 社会效益指 保护淮河寿县段大堤安全 标 保护沿淮耕地 100% 成本指标 100% 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 经办人：王志梅 服务对象 受益乡镇、村满意度 满意度指标 单位负责人： 黄永祥 100% 上报时间：2019年10月24日 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 淠河河道采砂规划 项目负责人及联系电 话 黄永祥13865446686 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县淮河河道管理所 年度资金总额 资金情况 （万元） 50 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 50 其他资金 年度目标 总 体 目 标 实施长效管理，合理开发利用河砂资源，支持地方经济发展，依法管理和保护河道，保障 防洪安全和河势稳定。成本项目有：1.淠河河道采砂规划青龙可采区设计费9.28万元；2. 淠河河道采砂规划包公可采区设计费13.75万元；3.淠河河道采砂规划万台可采区设计费 4.93；4.淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费15.31万元；5.淠河河道采砂规划汪滩可采 区设计费1.36万元；6.淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费5.37万元。合计50万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 规划可采长度 ≥17.24km 规划可采区个数 ≥6个 质量指标 淠河河道采砂规划成效考核率 ≥90% 时效指标 淠河河道采砂规划年限（2019-2023） 5年 淠河河道采砂规划青龙可采区设计费 9.28万元 淠河河道采砂规划包公可采区设计费 13.75万元 淠河河道采砂规划万台可采区设计费 4.93万元 淠河河道采砂规划铁匠台可采区设计费 15.31万元 淠河河道采砂规划汪滩可采区设计费 1.36万元 淠河河道采砂规划迎南大滩可采区设计费 5.37万元 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 标 提升市、县财政收入 100% 缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 90% 缓解本县及周边黄砂需求，抑制砂价 90% 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 市、县满意度 满意度指标 100% 经办人：王志梅 单位负责人： 黄永祥 上报时间：2019年10月 24日 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 淮河行蓄洪区及淮干滩 区居民迁建工程寿县九 里保庄圩工程 项目负责人及联系电 话 姜国 13966286698 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利工程建设中 心 资金情况 （万元） 年度资金总额（万元） 35000 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 5000(市县配套) 其他资金 总 体 目 标 30000（中央、省级） 年度目标 1、2020年完成征地移民，堤防堤防加固，泵站等配套建筑物开工；2021年完成泵站及配套建 筑物，完成堤顶防汛道路等工程，工程全部完成。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 堤防加固 19.6km 穿堤涵闸 9座 泵站 2座 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 每公里堤防造价 2600万元 保护面积 49.7km2 社会效益指 保护人口 标 3.73万人 成本指标 效益指标 可持续影响 使用年限 指标 满意度指标 服务对象 受益区群众满意度 满意度指标 得到设计 使用年限 95% 经办人：王生文 单位负责人： 姜国 上报时间： 2020年绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 维修养护经费 项目负责人及联系电 话 郑鑫18119769997 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县机电排灌中心管理 站 年度资金总额 资金情况 （万元） 190.38万 190.38 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 对各抗旱、防汛电站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、 厂房、进出水池能够正常工作。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 指标值 机电设备维修养护 21座 辅助设备维修养护 21座 泵站建筑物维修养护 21座 电气系统维修养护 21座 附属设施管理维修养护 21座 质量指标 泵站建筑物及附属设施完工验收合格率 100% 时效指标 泵站建筑物及附属设施完成及时率 ≥98% 泵站工程每千瓦标准 282.26元 数量指标 产出指标 三级指标 成本指标 经济效益指 泵站灌排能力改善带动农业亩均产量增加 标 新增和改善灌溉面积 效益指标 社会效益指 新增和改善除涝面积 标 可持续影响 设备完好率 指标 设备安全运行 满意度指标 经办人：陈西运 服务对象 灌溉、排涝区满意度 满意度指标 单位负责人：郑鑫 ≥35公斤/ 亩 ≥166万亩 ≥76万亩 ≥95% ≥2.5年 ≥98% 上报时间：2019.10.30