广西科技大学附属卫生学校2019年部门预算.docx

广西科技大学附属卫生学校 2019 年部门预算 目录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分：广西科技大学附属卫生学校 2019 年部门预算报表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分：广西科技大学附属卫生学校 2019 年部门预算情况说 明 第四部分：名词解释 -1- 第一部分：部门概况 一、主要职能 广西科技大学附属卫生学校隶属广西自治区卫生健康委员会 二级财政事业全额拨款单位，主管部门是广西科技大学。主要职 能为履行中等职业教育职责，面向全区招生，主要招生专业为护 理、助产、药学、检验、农医专业。为全区各级卫生医疗服务单 位培养实用型中等医学卫生技术人才。 二、机构设置情况 （一）我校单位机构数 1 个，设置管理机构 6 个：办公室、 教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科和总务科。 （二）自治区编委核定我单位人员编制 161 人，其中：全额 事业人员编制（实名编制）113 人，非实名制编制数 40 人，后勤 服务聘用人员控制数 8 人。 第二部分：广西科技大学附属卫生学校 2019 年部门预算报表 （详见附件） 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 -2- 第三部分：广西科技大学附属卫生学校 2019 年部门预算情况 说明 一、部门收支预算情况说明 2019 年收支总预算 2,145.67 万元。同比减少 1,157.37 万元， 同比降低 35.04％。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专 户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入；支 出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出。 二、部门收入预算情况说明 2019 年支出总预算 2,145.67 万元，同比减少 1,157.37 万元， 同比降低 35.04％。其中：一般公共预算收入 1,630.41 万元，同 比减少 893.78 万元，同比降低 35.41％；纳入财政专户管理的收 入安排的资金 299.5 万元，同比增加 9 万元，同比增加 3.1%；未 纳入财政专户管理的收入安排的资金 205.76 万元，同比减少 150.59 万元，同比降低 42.26%；上年结余收入 10 万元，同比减 少 122 万元，同比降低 92.42%。 2019 年收入预算总体减少的主要原因：一是减少了设备采购 及信息系统建设经费；二是中等职业教育免学费补助、助学金补 助（中央资金）未明确导致减少；三是招生政策变化影响未纳入 财政专户管理的收入导致减少。 三、部门支出预算情况说明 2019 年度财政拨款支出 2,145.67 万元，同比减少 1,157.37 万元，同比降低 35.04％。其中：基本支出 1,473.2 万元, 占支 -3- 出总预算 68.66%，同比增加 200.08 万元，同比增长 15.72%；项 目支出 672.47 万元，占支出总预算 31.34%，同比减少 1,357.45 万元，同比降低 66.87％。支出减少的主要原因与收入减少的主 要原因相同。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中： 中专教育 1,933.61 万元，占支出总预算 90.12％，同比减少 1173.35 万元，同比降低 37.77％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.17 万元，占支出总 预算 4.02％，同比增加 6.73 万元，增长 8.47％； 机关事业单位职业年金缴费支出 34.47 万元，占支出总预算 1.61％，同比增加 2.69 万元，增长 8.46％； 事业单位医疗 39.72 万元，占支出总预算 1.85％，同比增加 2.53 万元，增长 6.8％； 住房公积金 51.7 万元，占支出总预算 2.41％，同比增加 4.03 万元，增长 8.45％。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 基本支出预算 1,473.2 万元，占支出总预算 68.66％，同比 增加 200.08 万元，同比增长 15.72％。其中： 工资福利支出预算 774.89 万元，占基本支出预算 52.6％， 同比增加 50.25 万元，同比增长 6.93％； 商品和服务支出预算 513.53 万元，占基本支出预算 34.86 ％，同比增加 114.73 万元，同比增长 28.77％； -4- 对个人和家庭的补助支出预算 184.78 万元，占基本支出预算 12.54％，同比增加 35.1 万元，同比增长 23.45％； 项目支出预算 672.47 万元，占支出总预算 31.34％，同比减 少 1,357.45 万元，同比降低 66.87％。其中： 工资福利支出预算 511.18 万元，占项目支出预算 76.02％， 同比减少 644.37 万元，同比降低 55.76％； 商品和服务支出预算 63.03 万元，占项目支出预算 9.37％， 同比增加 33.59 万元，同比增加 1.14％； 对个人和家庭的补助支出预算 48.26 万元，占项目支出预算 7.18％，同比减少 122.82 万元，同比下降 71.79％。 资本性支出支出预算 50 万元，占项目支出预算 7.44％，同 比减少 623.85 万元，同比下降 92.58％。 四、财政拨款收支预算情况说明 2019 年财政拨款收支总预算 1,630.41 万元。收入预算全部 为一般公共预算收入；支出包括教育支出 1,452.82 万元，社会保 障和就业支出 86.17 万元，卫生健康支出 39.72 万元，住房保障 支出 51.7 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 2019 年一般公共预算支出总预算 1,630.41 万元。其中：基 本支出 1,400.15 万元；项目支出 230.26 万元。具体支出预算如 下： 教育支出 1,452.82 万元，其中：基本支出 1,222.56 万元， 项目支出 230.26 万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电 -5- 费、专用材料、物业管理费、三公经费、工会经费等日常公用经 费支出；发放在职人员基本及绩效工资；缴纳各类社会保险；发 放离退休人员工资或补助；中等职业教育助学金或奖学金支出； 设备购置及信息系统建设支出等。 社会保障和就业支出 86.17 万元。全部是基本支出预算，主 要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。 卫生健康支出 39.72 万元。全部是基本支出预算，主要用于 事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。 住房保障支出 51.7 万元。全部是基本支出预算，主要用于事 业单位缴纳在编人员住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 1,400.15 万元，其中： 人员经费 886.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关 事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭 的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 513.53 元，主要包括工会经费、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 （一）2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出 5.49 万元（全口径），同比减少 4.61 万元，同比降低 45.64%， 其中： -6- 1. 公务接待费预算 2 万元，与上年持平； 2. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平;公务用车运行 维护费支出预算 3.49 万元，同比减少 4.61 万元，同比降低 45.64%，下降原因主要由于事业单位实施车改后，公务用车费用 支出降低。 3. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平； （二）2019 年无一般公共预算安排的“三公”经费。 八、政府性基金预算情况说明 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 2019 年无机关运行经费安排的支出。 （二）政府采购预算安排情况说明 2019 年政府采购预算 81.54 万元，同比减少 327.21 万元， 同比下降 80.05%。其中：政府集中采购 42.24 万元，同比增加 42.24 万元；部门集中采购 39.30 万元，同比减少 369.45 万元， 同比下降 90.38%。 2019 年政府采购按政府采购项目类型分为货物类采购和服务 类采购两种类型。货物类采购预算 39.80 万元，服务类采购预算 41.74 万元。 （三）国有资产占用情况说明 2019 年我校实有在编车辆 3 辆，全部为本校所有，其中：2 辆公务用车因公车改革封存，1 辆公务用车正常使用。 -7- （四）重点项目预算绩效目标说明 我校 2019 年部门预算中有一个 200 万元以上的预算项目列入 绩效目标，项目名称为编外人员经费，金额为 283.41 万元。 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户 管理的收入都属于事业收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 -8- 六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、教育支出：反映教育管理方面的支出。 八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 附件：广西科技大学附属卫生学校-2019 年部门预算公开表 -9-