昭阳区---云南省 县涉农资金整合补充方案附件（样表）.xlsx

附表1 州（市） 2020年 项目 单位 县财政涉农资金整合方案基本情况表 数量 项目 二、贫困现状 — 单位 数量 — — 一、基本情况 — 乡镇数 个 17 建档立卡户数 户 48695 行政村数 个 184 建档立卡人口数 人 201222 总户数 户 287010 上年底未脱贫户数 户 1781 户 177268 上年度未脱贫人口数 人 6444 人 960316 建档立卡村数 个 153 上年底未退出村数 个 贫困人口 其中：乡村户籍户数 总人口数 贫困村 其中：乡村户籍人口 人 607009 农村居民人均可支配收入 元 11796 贫困县 上年度财政总收入 万元 925281 三、本年度脱贫目标任务 其中：整合财政涉农资金范围预算收入 万元 96793.17 上年底贫困发生率 — % 1.27 — — 减贫户数 户 1781 6444 贫困人口 上年度地方财政支出 其中：农林水支出 上年度实际整合财政涉农资金 万元 853644 减贫人口 人 万元 328944 贫困村退出 个 万元 96069.66 贫困县摘帽 个 附表2 2020年 县度统筹整合财政涉农资金来源情况表 单位：万元 上年度涉农资金投入规模 序号 统筹整合财政涉农资金名称 资金管理部门 本年度涉农资金投入规模 实际收到资金 计划整合资金 其中实际纳入整合 年初预计总 年初计划整合规 规模（截至调 规模调整数（ 使用金额 规模 模 整方案编报时 补充方案） 间） 96,793.17 93,069.66 87,000.00 68,800.00 68,804.41 69,640.78 总规模 合计 一 中央财政合计 71481.38 67807.87 39167.49 48225.00 48225.59 48,225.59 1 中央财政专项扶贫资金 扶贫办 22,722.96 19,630.00 19,958.00 22,792.00 22,792.00 22,792.00 2 水利发展资金 水务局 2,120.00 10,081.73 6,087.42 1,289.00 1,289.00 1,289.00 总规模(A,包含该项资金的全部支出 方向) 农业农村局 9,041.00 - - 5,058.00 5,058.00 5,058.00 ★耕地地力保护补贴(B1) 农业农村局 5,676.00 - - - - - ★农机购置补贴(B2) 农业农村局 260 - - - - - ★支持适度规模经营(B3) 农业农村局 - - - - - - ★有机肥替代(B4) 农业农村局 - - - - - - 农业农村局 - - - - - - ★产业兴村强县示范行动 (B6) 农业农村局 - - - - - - ★畜禽粪污综合利用(B7) 农业农村局 - - - - - - ★现代农业产业园(B8) 农业农村局 - - - - - - ★耕地休耕(B9) 农业农村局 500 - - - - - 扣除B后的资金规模（C=A-B） 农业农村局 2,605.00 540.00 5,058.00 5,058.00 3 农业生产 其中（B） ★农机深耕深松(B5) 发展资金 : 4,168.56 5,058.00 2020年 县度统筹整合财政涉农资金来源情况表 单位：万元 上年度涉农资金投入规模 序号 统筹整合财政涉农资金名称 资金管理部门 总规模 4 总规模(A,包含该项资金的全部支出 方向) 林草局 3,610.45 林业改革 其中（B）：★天然林保护管理（天保工 发展资金 程区管护、天然林停伐管护） 林草局 1,118.11 林草局 2,492.34 农业农村局 - 扣除B后的资金规模（C=A-B） 本年度涉农资金投入规模 实际收到资金 计划整合资金 其中实际纳入整合 年初预计总 年初计划整合规 规模（截至调 规模调整数（ 使用金额 规模 模 整方案编报时 补充方案） 间） 1,266.00 1,266.17 1,266.17 - - - 998.07 1,266.00 1,266.17 1,266.17 - 5,097.00 5,097.42 5,097.42 1,391.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 780.23 - 5 农田建设补助资金 6 农村综合改革转移支付 综改办 3,897.00 7 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补 助资金部分） 林草局 - - 30 - - - 8 农村环境整治资金 农业农村局 - - 800 605 605 605.00 9 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资 金（支持农村公路部分） 交通局 3,085.00 3,085.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 10 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） 危改办 21,289.35 21,289.35 6,539.00 6,704.00 6,704.00 6,704.00 - - 1,755.00 1,755.00 11 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 民政局 - 3,897.00 - - 12 产粮大县奖励资金 农业农村局 1,533.00 13 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部 农业农村局 340 340.00 - - - - 159 159.00 - 674 674 674.00 - - - - - - - - 分） 14 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接 农业农村局 补贴除外） 15 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服 供销社 务网络工程部分） 16 旅游发展基金 旅游局 30 1,533.00 1,380.00 - 30.00 1,755.00 2020年 县度统筹整合财政涉农资金来源情况表 单位：万元 上年度涉农资金投入规模 序号 统筹整合财政涉农资金名称 资金管理部门 总规模 3,214.00 小 计 17 ⑴农村扶贫公路中 央基建投资 ⑵重大水利工程专 项中央基建投资 ⑶农村电网改造升 级工程中央基建投 ⑷以工代赈示范工 资 程中央基建投资 ⑸农村饮水安全巩 固提升工程中央基 建投资 ⑹动植物保护能力 提升工程林业有害 生物防治能力建设 ⑺农业可持续发展 项目中央基建投资 中央预算内投资用于“三 专项（畜禽粪污资 源化利用整县推进 农”建设部分（不包括重 ⑻农业生产发展专 项目）中央基建投 大引调水工程、重点水源 项中央基建投资 资 工程、江河湖泊治理骨干 ⑼农村人居环境整 重大工程、跨界河流开发 治专项中央基建投 资 治理工程、新建大型灌区 ⑽水生态治理、中 、大中型灌区续建配套和 小河流治理等其他 节水改造、大中型病险水 水利工程中央基建 ⑾现代农业支撑体 库水闸除险加固、生态建 投资 系专项中央基建投 设方面的支出） 资 ⑿中小河流治理工 程中央基投资 ⒀全国新增千亿斤 粮食生产能力规划 田间工程中央基建 ⒁规模化大型沼气 投资 工程中央基建投资 本年度涉农资金投入规模 实际收到资金 计划整合资金 其中实际纳入整合 年初预计总 年初计划整合规 规模（截至调 规模调整数（ 使用金额 规模 模 整方案编报时 补充方案） 间） 200 200 2,814.00 200.00 交通局 - - - - - - 水务局 400 - - - - - - - - - - - 发改局 - - - - - - 水务局 2,014.00 - 200 200 200.00 2,014.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 重大工程、跨界河流开发 治理工程、新建大型灌区 、大中型灌区续建配套和 节水改造、大中型病险水 库水闸除险加固、生态建 设方面的支出） 2020年 县度统筹整合财政涉农资金来源情况表 单位：万元 上年度涉农资金投入规模 序号 统筹整合财政涉农资金名称 资金管理部门 实际收到资金 计划整合资金 其中实际纳入整合 年初预计总 年初计划整合规 规模（截至调 规模调整数（ 使用金额 规模 模 整方案编报时 补充方案） 间） - 总规模 ⒂退牧还草中央基 建投资 ⒃水文基础设施中 央基建投资 ⒄种养业循环一体 化项目中央基建投 ⒅重点区域排涝能 资 力建设中央基建投 资 ⒆中央预算内投资 扶贫办 用于“三农”建设 的其他资金（属于 二 省级财政资金小计 整合范围但未在⑴⒅列明的资金） 扶贫办 1 省级专项扶贫资金 2 除专项扶贫资金外省级统筹整合涉农资金 扶贫办 本年度涉农资金投入规模 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 800.00 22,187.50 41,404.39 17,213.00 17,213.69 18,050.06 12,714.39 12,664.39 15,000.00 15562 15562 15,562.00 9,523.11 9,523.11 26,404.39 1651 1651.69 1,651.69 22,237.50 其他（其他项主要填列结余资金。请详细说明 3 其他项来源构成。例如：以前年度中央和省级 结余整合涉农资金37.776万元，其中中央资金 三 9.0231万元，省级资金28.7529万元。） 州（市）级统筹整合财政涉农资金小计 - 、 836.37 - 9 9 9.00 9 9 9.00 1 市级专项扶贫资金 - 2 …… - - 3 以前年度结余资金统筹后重新安排 - - 四 、 县级统筹整合财政涉农资金小计 1 县级财政扶贫专项资金 3074.29 扶贫办 2047 3074.29 6,428.12 2047 5,310.00 3353.00 3356.13 3,356.13 - 2020年 县度统筹整合财政涉农资金来源情况表 单位：万元 上年度涉农资金投入规模 序号 统筹整合财政涉农资金名称 资金管理部门 总规模 2 以前年度结余资金统筹后重新安排 扶贫办 1027.29 本年度涉农资金投入规模 实际收到资金 计划整合资金 其中实际纳入整合 年初预计总 年初计划整合规 规模（截至调 规模调整数（ 使用金额 规模 模 整方案编报时 补充方案） 间） 1027.29 1,118.12 3353 3 3356.13 3,356.13 - 填表说明：1.“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初计划整合规模”为其中计划纳入整合 资金规模，与整合季度报表中“年初数”一致。 2.“计划整合资金规模调整数”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。 3.贫困县填报州市、县级涉农资金投入情况需填报明细项目。州市汇总报表时市县级投入只需汇总小计数。 4.州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。 附表3 2020年 县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案增加项目明细） 填报单位： 县扶贫办 财政局 序号 项目类别 和项目名称 补助标 准（有 补助标 项目建设 项目建设内容（详细填列工程 准的填 地点 量化指标） 列，没 有不填 ） 计划总投资（万元） 整合财政涉 农资金投入 情况（万元 ） 金融 资金 投入 社会资 农户 金投入 自筹 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对 项目建 设起止 象情况 时间( 贫困村 贫困人口 起止时 间不能 金额 只有开 个数 户数 人数 （万元） 始没有 结束) 53 ####### 39661 151627 合计 2382.969514 一 农村基础设施 1541.03 39 1541.03 35451 132925 （一） 交通 1541.03 39 1541.03 35451 132925 绩效目标(有量化的核心指标） 项目 实施 部门 行业 主管 部门 2019.42019.1 一、永丰镇贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁 1 的村组公路硬化28.782公里；二、大寨子乡贫困村居住50户 以上自然村且不易地扶贫搬迁的村组公路硬化22.175公里； 1 二 1 50户以上不搬迁自 靖 安 盘 河 50户以上不搬迁自然村通硬 227.458 然村通硬化路项目 等13个乡 化路项目建设 公里 镇 建设 农业生产发展 里程23.825公里，新建4.46 洒渔镇巡 公里，改建19.365公里。主 龙村、大 要建设内容为借土填方 桥村、联 85000m³、排水沟2600余m³ 合村，乐 、涵洞200余m，以及沥青 贫困村产业发展配 居 中 河 村 混凝土路面28000㎡及水泥 23.825 套基础设施及旅游 ， 苏 家 院 混凝土路面96825㎡，以及 公里 苏家院村 道路建设项目 路基调形、挡墙安防工程等 、双河村 ，投入财政资金3150万元 ，永丰镇 。前期已投入财政资金 小闸村、 2350.65万元，本次投入 新民村 91.939514万元。 1541.03 39 1541.03 35451 132925 841.93951 4 14 741.939 5 4210 18702 91.939514 4 91.9395 1 774 3360 2019. 42019. 11 三、洒渔镇贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁 的村组公路硬化联合村5条路，9.912公里； 四、守望乡贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁 的村组公路硬化28.791公里； 五、太平街道办事处贫困村居住50户以上自然村且不易地 扶贫搬迁的村组公路硬化平安社区6条路，9.715公里；六、 北闸镇贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁的村 区交运局 组公路硬化塘房村6条路，10.623公里； 七、盘 河镇贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁的村组 公路硬化13.402公里； 八、小龙洞村 贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁的村组公路 硬化53.106公里； 九、苏甲乡贫困村居 住50户以上自然村且不易地扶贫搬迁的村组公路硬化26.262 公里； 十、炎山镇贫困村居住50户以 上自然村且不易地扶贫搬迁的村组公路硬化10.786公里； 十一、田坝乡贫困村居住50户以上自然村且不易地扶贫搬 迁的村组公路硬化13.904公里。 区交运局 2020. 里程23.825公里，新建4.46公里，改建19.365公里。通过新 建、改建合计实施23.825公里，与既有公路连接形成连接洒 10- 渔、乐居、苏家院、永丰苹果产业乡镇的产业路，形成连 区交运局 区交运局 接洒渔河流域的旅游观光路，解决了贫困乡镇村的产业发 2021. 展交通制约瓶颈，打造沿洒渔河旅游观光路，带动沿线产 业、旅游业发展。 6 备注 2020年 县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案增加项目明细） 填报单位： 县扶贫办 财政局 序号 项目类别 和项目名称 补助标 准（有 补助标 项目建设 项目建设内容（详细填列工程 准的填 地点 量化指标） 列，没 有不填 ） 布嘎乡花鹿坪村修建蔬菜大棚 项目1个投资50万元；靖安镇 百顺村筇竹种植项目1个投资 50万元；靖安镇碧凹村龙塘坝 水产养殖1个投资50万元；靖 安镇小堡子村生态养殖及市场 建设项目1个投资50万元；龙 泉街道集中社区花卉苗木智能 育苗温室建设项目1个投资 布 嘎 乡 花 鹿 坪 村 100万元（龙泉街道集中社区 、靖安镇百顺村 、 靖 安 镇 碧 凹 村 、官坝社区共同实施）；洒渔 、 靖 安 镇 小 堡 子 镇三台村商铺建设项目1个投 村、龙泉街道集 中 社 区 、 洒 渔 镇 资50万元；苏甲乡水井村食用 三台村、苏甲乡 2 行政村农业产业发展项目 水 井 村 、 苏 甲 乡 菌种植项目1个投资50万元； 新 店 子 村 、 太 平 苏甲乡新店子村苹果种植项目 街道永乐社区、 太 平 街 道 太 平 社 1个投资50万元；太平街道永 区、太平街道桃 源 社 区 、 太 平 街 乐社区汽车4S店轻钢建设项目 道平安社区 1个投资50万元；太平街道太 平社区（非贫困村）物业管理 公司经营项目1个投资50万元 ；太平街道桃源社区（非贫困 村）综合市场建设项目1个投 资50万元；太平街道平安社区 仓储物流建设项目1个投资 150万元（太平街道平安社区 、水塘坝社区、黄竹林社区共 同实施）。 …… 12个 计划总投资（万元） 整合财政涉 农资金投入 情况（万元 ） 750 金融 资金 投入 社会资 农户 金投入 自筹 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对 项目建 设起止 象情况 时间( 贫困村 贫困人口 起止时 间不能 金额 只有开 个数 户数 人数 （万元） 始没有 结束) 10 650 3436 15342 2020.92021.3 绩效目标(有量化的核心指标） 项目 实施 部门 行业 主管 部门 每个行政村每年增加集体经济收入3万元以上，带动相关产 区委组织 区委组织部 业发展。 部 备注 附表4 2020年 县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案减少项目明细） 填报单位： 县扶贫办 财政局 序号 项目类别 和项目名称 一 农村基础设施 项目建设 项目建设内容（详细填列工程 地点 量化指标） 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） 合计 1 农危改 二 农业产业发展 项目 昭 阳 区 17 个 乡 农村危房改造及农房抗震 镇及三城 改造项目 办事处 炎山镇松乐村大坪子自然 村18、19两个组易迁户的 1 炎山花椒示范基地配套设施建设项目 炎山镇 1193亩“三块地”建设成 为，微喷灌示范基地300亩 ，及滴管示范基地893亩 农危改补助标准：四类对象修缮加固户均 2.1万元，拆除重建2.5万元，兜底帮建4 万元；非4雷对象户均1.8万元。农房抗震 改造根据不同类型分别按照每户0.5万元 、0.75万元、1.8万元、2.5万元4个标准进 行补助 计划总投资（万元） 整合财政涉 金融 农资金投入 资金 社会资 情况（万元 投入 金投入 ） 1546.59951 4 1541.03 1541.03 5.569514 1676.45元/亩 5.569514 其中整合财政涉农资金直接用于扶 项目建 贫对象情况 设起止 绩效目标(有量化的核心指 贫困村 贫困人口 时间( 农户 标） 金额 起止时 自筹 个数 户数 人数 （万元） 间不能 135 ####### 1453 5131 只有开 始没有 134 1541.03 1388 4858 结束) 未统 134 1541.03 计 1388 5.56951 4 65 1 1 5.56951 4 65 项目 实施 部门 行业 主管 部门 备注 建档立卡贫困户危房改 造数量1388套；实施 昭阳 2019 2019年4类对象危房改造 区17 年5月 总户数2265户；实施 个乡 昭阳 结余 至 2019年非4类对象危房改 镇及 区住 资金 4858 2020 造总户数1900户；实施 三城 建局 退回 年10 2020年农房抗震改造总 办事 月 户数3310户；建档立卡 处 贫困户危房改造面积 97160平方米。 273 273 经济效益-3年后就能使 每亩产干花椒200-250斤 ，按当前每市斤35元价 结余 2020.5-格计算，每亩每年将产 区林 资金 炎山镇 12 草局 生7000－8750元收益， 退回 除去2000元/亩的生产成 本，每年每亩将产生 5000－6750元的纯收入 。 填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。 2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。 附表5 州（市） 序号 县2020调整方案项目类型投入情况统计 项目类别 整合财政涉农 资金投入（万 元） 合计 69640.78 一、 农村基础设施 27645.78 （一） 交通 12869.03 （二） 水利 3462.05 （三） 农危改 11314.70 （四） 改水、改厕、垃圾处理。 （五） 土地整治 （六） 少数民族发展类项目 （七） 其他 二、 农业生产发展 39428.10 （一） 农、牧、渔 30702.14 （二） 林业产业 202.00 （三） 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱 贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） （四） 扶贫小额信贷 1813.96 （五） 农业技能培训 （六） 村集体经济 （七） 其他 三、 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此 部分） 6710.00 2566.90 （一） 雨露计划 1950.00 （二） 项目管理费 121.00 （三） 扶贫龙头企业和合作社补贴 17.00 （四） 新增保洁环卫、防疫消杀、巡查值守等临时岗位 478.90 填表说明：州市根据各贫困县填报的附表3中整合资金分类投入情况，汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项 目。 类型投入情况统计表 备注 各类项目投入数，不需统计具体项