2 寿县房产管理服务中心2023年预算公开表.xls

部门公开表1 2023年收支预算总表 部门名称：寿县房产管理服务中心 收 收入项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 支出功能分类科目 1,213.69 一、一般公共服务支出 其中：财政拨款 463.69 二、外交支出 纳入国库管理的非税收入 750.00 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 八、社会保障和就业支出 五、单位资金收入 九、卫生健康支出 其中：事业收入 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 1,213.69 本年支出小计 出 上年结转数 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收入总计 1,213.69 支出总计 单位：万元 出 预算数 59.74 14.34 1,115.62 23.99 1,213.69 1,213.69 部门公开表2 2023年收入预算总表 部门名称：寿县房产管理服务中心 本年收入 科目编码 科目名称 合计 合计 政府 一般公共预 性基 金预 算 算 小计 1,213.69 1,213.69 1,213.69 59.74 59.74 59.74 行政事业单位养老支出 59.19 59.19 59.19 2080501 行政单位离退休 11.21 11.21 11.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.99 31.99 31.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.99 15.99 15.99 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 14.34 14.34 14.34 行政事业单位医疗 14.34 14.34 14.34 2101101 行政单位医疗 7.12 7.12 7.12 2101102 事业单位医疗 3.41 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.82 3.82 3.82 1,115.62 1,115.62 1,115.62 1,115.62 1,115.62 1,115.62 行政运行 1,115.62 1,115.62 1,115.62 住房保障支出 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 208 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120101 221 22102 城乡社区管理事务 住房改革支出 2210201 住房公积金 23.99 23.99 23.99 3年收入预算总表 单位：万元 本年收入 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 上年结转结余 单位资金 小计 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门公开表3 2023年支出预算总表 部门名称：寿县房产管理服务中心 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 1,213.69 323.69 59.74 59.74 行政事业单位养老支出 59.19 59.19 2080501 行政单位离退休 11.21 11.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.99 31.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.99 15.99 0.55 0.55 0.55 0.55 14.34 14.34 行政事业单位医疗 14.34 14.34 2101101 行政单位医疗 7.12 7.12 2101102 事业单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.82 3.82 1,115.62 225.62 1,115.62 225.62 行政运行 1,115.62 225.62 住房保障支出 23.99 23.99 住房改革支出 23.99 23.99 住房公积金 23.99 23.99 208 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120101 221 22102 2210201 城乡社区管理事务 单位：万元 项目支出 890.00 890.00 890.00 890.00 备注 部门公开表4 2023年财政拨款收支预算总 部门名称：寿县房产管理服务中心 收 项目 入 预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,213.69 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,213.69 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务利息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 1,213.69 支 出 总 计 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 支 合计 出 一般公共预算拨款 1,213.69 1,213.69 59.74 59.74 14.34 14.34 1,115.62 1,115.62 23.99 23.99 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 1,213.69 1,213.69 部门公开表5 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称：寿县房产管理服务中心 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 1,213.69 323.69 59.74 59.74 行政事业单位养老支出 59.19 59.19 2080501 行政单位离退休 11.21 11.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.99 31.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.99 15.99 0.55 0.55 0.55 0.55 14.34 14.34 行政事业单位医疗 14.34 14.34 2101101 行政单位医疗 7.12 7.12 2101102 事业单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.82 3.82 1,115.62 225.62 1,115.62 225.62 行政运行 1,115.62 225.62 住房保障支出 23.99 23.99 住房改革支出 23.99 23.99 住房公积金 23.99 23.99 208 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120101 221 22102 2210201 城乡社区管理事务 支出预算表 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 291.57 项目支出 32.12 890.00 193.50 32.12 890.00 193.50 32.12 890.00 193.50 32.12 890.00 59.74 59.19 11.21 31.99 15.99 0.55 0.55 14.34 14.34 7.12 3.41 3.82 23.99 23.99 23.99 部门公开表6 2023年部门一般公共预算基本支出表 部门名称：寿县房产管理服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 合计 323.69 工资福利支出 275.75 30101 基本工资 88.65 30102 津贴补贴 29.66 30103 奖金 52.22 30107 绩效工资 18.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.99 30109 职业年金缴费 15.99 30110 职工基本医疗保险缴费 10.53 30111 公务员医疗补助缴费 3.82 30112 其他社会保障缴费 0.55 30113 住房公积金 23.99 30199 其他工资福利支出 0.03 301 302 商品和服务支出 33.07 30201 办公费 8.03 30202 印刷费 1.00 30207 邮电费 2.20 30211 差旅费 0.80 30215 会议费 3.60 30217 公务接待费 4.00 30228 工会经费 2.40 30239 其他交通费用 11.04 对个人和家庭的补助 13.43 303 30301 离休费 11.21 30305 生活补助 2.22 资本性支出 1.45 310 31002 办公设备购置 1.45 算基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 291.57 32.12 275.75 88.65 29.66 52.22 18.33 31.99 15.99 10.53 3.82 0.55 23.99 0.03 2.40 30.67 8.03 1.00 2.20 0.80 3.60 4.00 2.40 11.04 13.43 11.21 2.22 1.45 1.45 部门公开表7 2023年部门政府性基金预算支出表 部门名称：寿县房产管理服务中心 本年政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 注：县房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故 预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表8 2023年国有资本经营预算收支预算表 部门名称：寿县房产管理服务中心 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 注：县房产管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本 算收支预算表 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 基本支出 项目支出 国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表9 2023年项目支出表(不含涉密 部门名称：寿县房产管理服务中心 类型 项目名称 项目单位 合计 合计 890.00 特定目标类 保障房管理费、维修费支出和发放住房租赁补贴支出 寿县房产管理服务中心 350.00 特定目标类 寿县房屋征收补偿事务所工作经费 寿县房产管理服务中心 65.00 特定目标类 寿县路灯管理所工作经费 寿县房产管理服务中心 75.00 特定目标类 直管公房管理及维修费支出 寿县房产管理服务中心 400.00 目支出表(不含涉密项目) 单位：万元 本年财政拨款 一般公共预算 890.00 350.00 65.00 75.00 400.00 政府性基 金预算 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 部门公开表10 2023年部门政府采购支出表 部门名称：寿县房产管理服务中心 单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 合计 1.45 1.45 寿县房产管理服务中心 1.45 1.45 1.45 1.45 台式计算机 0.80 0.80 便携式计算机 0.50 0.50 多功能一体机 0.15 0.15 寿县房产管理服务中心_在职人员综合定额公务费（一） 采购支出表 单位：万元 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 部门公开表11 2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：寿县房产管理服务中心 项目名称 单位：万元 一级目录代码 一级目录名称 注：县房产管理服务中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额