附件3：卫健委本级2021年项目自评表.xls

项目资金绩效目标自评表 （2021年） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 完成 情况 任务名称 完成情况 任务1 任务2 及时发放工资 工程项目支出 金额合计 年度 总体 目标 完成 情况 全南县卫生健康委员会 全年预算 全年执行 数 数 其中： 其中： （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 534.38 款 534.8 572.56 款572.56 3000 3000 3031.95 3031.95 3534.38 3534.8 三级指标 部门在职人数 数量指标 离退休人员数 全年利导资金发放金 额 计生奖励资金保障程 度 计生享受对象覆盖率 计生利导资金一卡通 质量指标 发放率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 固定资产利用率 计生利导资金发放时 间 时效指标 按时发放职工工资 资金发放及时性 卫生健康事务管理费 成本指标 用预算数 工资人均成本 经济效益 “三公经费”节约率 指标 行政运行成本节约率 提高资金使用效率 社会效益 提高卫生健康事务执 指标 行水平 提升对办事群众的态 度 生态效益 增加计划生育家庭经 指标 济收入率 可持续影 保障计生家庭人员生 活水平 响 指标 年度指标 值 38人 31人 1000万以 上 100% 100% 95% ≤100% ≤100% ≥90% 按季度、 按年 按时发放 及时发放 75万 7.5万/人 比上年下 降 比上年下 降 明显提升 明显提升 提升 全年实际 值 38人 31人 1000万以 上 100% 100% 95% ≤100% ≤100% ≥90% 按季度、 按年 按时发放 及时发放 75万 7.5万/人 比上年下 降 比上年下 降 明显提升 明显提升 提升 持续增加 持续增加 持续保障 持续保障 服务对象 服务对象满意度 满意度指 计生家庭享受对象满 意度 标 96% 96% 96% 96% 执行率（ B/A) 107.1% 101.1% 3604.51 3604.51 102.0% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 目标1：发放2021年度全南县计生利益导向资 目标完成情况：完成 金，保障卫生各项管理事务运行费，推进全 县卫生健康工作有序开展。 目标2：按资金拨付要求，按季度和按年及时 发放计生对象各项奖励补助。 目标3：让享受了利益导向政策的计生家庭人 员感受到党和政府关心及帮助。 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 满意度 指标 评价简要说明