中国科学院计算技术研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院计算技术研究所 2021 年部门预算 目 录 一、中国科学院计算技术研究所职能 .................. 1 二、中国科学院计算技术研究所机构设置 .............. 1 三、中国科学院计算技术研究所 2021 年部门预算....... 2 部门收支总表..................................... 3 关于部门收支总表的说明 .......................... 4 部门收入总表..................................... 5 关于部门收入总表的说明 ...........................7 部门支出总表......................................8 关于部门支出总表的说明 ...........................9 财政拨款收支总表.................................10 关于财政拨款收支总表的说明 ......................11 一般公共预算支出表 ..............................12 关于一般公共预算支出表的说明.....................13 一般公共预算基本支出表 ..........................14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ................16 一般公共预算“三公”经费支出表...................17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ........18 政府性基金收支表.................................19 关于国有资本经营预算支出表的说明.................20 四、其他事项说明 ..................................21 政府采购情况说明 ..............................21 五、名词解释 ......................................22 （一） 收入科目....................................22 （二） 支出科目....................................22 一、单位基本职能 中国科学院计算技术研究所创建于 1956 年，是中国第一个专 门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构，致力于计算机科 学技术领域的科学发现和技术创新，为我国经济建设、国家安全和 社会可持续发展不断做出基础性、战略性、前瞻性的重大创新贡 献，努力成为社会公认的引领我国信息产业和信息化的计算技术 主要源头。 中国科学院计算技术研究所坚持“基础性、战略性、前瞻性” 的三性原则，坚持新时期办院方针，以“跻身国际前沿，关注国计 民生，引领中国信息产业”为己任，落实“创新、求实”的理念， 力争成为世界一流的科研学术机构。 二、 单位机构设置 管理与支撑部门：综合处、科研处、人力资源处、教育处、条 件保障与财务处、技术发展中心、科研支撑中心、信息技术战略研 究中心、党委办公室、监督审计办公室。 科研实验室和技术中心：计算机体系结构国家重点实验室、微 处理器研究中心、智能处理器研究中心、高性能计算机研究中心、 高通量计算机研究中心、先进计算机系统研究中心、智能计算机研 究中心、计算机应用研究中心、中国科学院网络数据科学与技术重 点实验室、网络技术研究中心、无线通信技术研究中心、专项技术 研究中心、中国科学院智能信息处理重点实验室、泛在计算系统研 究中心、前瞻研究实验室。 1 中国科学院计算技术研究所作为中国科学院的下属二级预算 单位，部门预算包括了中国科学院计算技术研究所的全部预算，无 下属单位。 三、 各报表相关文字说明 中 国 科 学 院 计 算 技 术 研 究 所 2021 年 初 部 门 预 算 总 额 96,411.09 万元。中国科学院计算技术研究所部门预算既包括全所 的离退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，也包括组织科 技创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与 咨询传播、科普活动等支出。 2 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 预算数 一、科学技术支出 90,598.39 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 3,367.50 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 2,443.20 96,409.09 四、事业收入 46,465.76 目 出 42,500.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 2,510.16 本年收入合计 91,475.92 本年支出合计 使用非财政拨款结余 3,579.74 结转下年 上年结转 1,355.43 收 入 总 计 96,411.09 3 支 2.00 出 总 计 96,411.09 （一）关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、 使用非财政拨款结余、上年结转等。支出包括：科学技术支出、社 会保障和就业支出、住房保障支出等。我单位 2021 年收支总预算 96,411.09 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款收入 款收入 事业收入 事业单位 上级补助 下级单位 经营收入 收入 上缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 206 科学技术支出 90,598.39 1,355.43 42,184.46 42,500.00 20602 基础研究 26,705.17 574.31 23,130.86 3,000.00 2060203 自然科学基金 3,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,301.64 2060206 专项基础科研 19,315.46 2060299 其他基础研究支出 3,088.07 572.67 2,515.40 20603 应用研究 55,220.12 781.12 16,880.50 33,000.00 1,558.50 3,000.00 12,771.50 8,000.00 1,558.50 3,000.00 4,109.00 25,000.00 2060301 机构运行 25,330.00 2060303 高技术研究 29,890.12 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 1,558.50 3,000.00 1.64 1,300.00 19,315.46 781.12 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 713.10 713.10 713.10 713.10 6,500.00 6,500.00 5 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款收入 款收入 事业收入 事业单位 上级补助 下级单位 经营收入 收入 上缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 208 社会保障和就业支出 3,367.50 2,430.00 937.50 20805 行政事业单位养老支出 3,367.50 2,430.00 937.50 2,245.00 1,620.00 625.00 1,122.50 810.00 312.50 2,445.20 1,851.30 14.16 579.74 2,445.20 1,851.30 14.16 579.74 2080505 2080506 221 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,582.00 1,055.26 2210202 提租补贴 205.12 190.96 2210203 购房补贴 658.08 605.08 合计 96,411.09 1,355.43 526.74 14.16 53.00 46,465.76 42,500.00 6 2,510.16 3,579.74 （二）关于部门收入总表的说明 2021 年初，中国科学院计算技术研究所收入总计 96,411.09 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 46,465.76 万元，占 48.20%；上年结转 1,355.43 万元，占 1.41%；事业收入 42,500.00 万元，占 44.08%；其他收入 2,510.16 万元，占 2.60%；使用非财 政拨款结余 3,579.74 万元，占 3.71%。 1.41% 3.71% 2.60% 48.20% 44.08% 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 7 其他收入 使用非财政拨款结余 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 25,330.00 项目支出 206 科学技术支出 90,598.39 65,268.39 20602 基础研究 26,705.17 26,705.17 2060203 自然科学基金 3,000.00 3,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,301.64 1,301.64 2060206 专项基础科研 19,315.46 19,315.46 2060299 其他基础研究支出 3,088.07 3,088.07 20603 应用研究 55,220.12 25,330.00 25,330.00 29,890.12 2060301 机构运行 25,330.00 2060303 高技术研究 29,890.12 29,890.12 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 713.10 713.10 713.10 713.10 6,500.00 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 20609 科技重大项目 6,500.00 208 社会保障和就业支出 3,367.50 3,367.50 20805 行政事业单位养老支出 3,367.50 3,367.50 2,245.00 2,245.00 1,122.50 1,122.50 2,443.20 2,443.20 2,443.20 2,443.20 2080505 2080506 221 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,580.00 1,580.00 2210202 提租补贴 205.12 205.12 2210203 购房补贴 658.08 658.08 96,409.09 31,140.70 合计 8 65,268.39 上缴上 级支出 对下级 单位补 助支出 事业单位 经营支出 （三）关于部门支出总表的说明 2021 年初，中国科学院计算技术研究所支出总计 96,409.09 万元，其中项目支出 65,268.39 万元，占 67.70%；基本支出 31,140.70 万元，占 32.30%。 32.30% 67.70% 基本支出 项目支出 9 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 46,465.76 (一)一般公共预算拨款 46,465.76 项目 出 预算数 一、本年支出 47,821.19 (一)科学技术支出 43,539.89 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 2,430.00 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,851.30 二、上年结转 1,355.43 (一)一般公共预算拨款 1,355.43 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 47,821.19 支 出 总 计 10 47,821.19 （四）关于财政拨款收支总表的说明 1．收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数 46,465.76 万元； 上年结转预算数为 1,355.43 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 43,539.89 万元；社会保 障和就业支出预算数为 2,430.00 万元；住房保障支出预算数为 1,851.30 万元。 11 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 2021 年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 12,771.50 项目支出 206 科学技术支出 42,184.46 29,412.96 20602 基础研究 23,130.86 23,130.86 2060204 实验室及相关设施 1,300.00 1,300.00 2060206 专项基础科研 19,315.46 19,315.46 2060299 其他基础研究支出 2,515.40 2,515.40 20603 应用研究 16,880.50 12,771.50 12,771.50 4,109.00 2060301 机构运行 12,771.50 2060303 高技术研究 4,109.00 4,109.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 713.10 713.10 713.10 713.10 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 208 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,430.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00 1,620.00 1,620.00 810.00 810.00 1,851.30 1,851.30 1,851.30 1,851.30 2210201 住房公积金 1,055.26 1,055.26 2210202 提租补贴 190.96 190.96 2210203 购房补贴 605.08 605.08 46,465.76 17,052.80 合计 12 29,412.96 （五）关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一 切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合 理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 46,465.76 万元，其中：基本支出 17,052.80 万元，占 36.70%；项 目支出 29,412.96 万元，占 63.30%。 13 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 小计 合计 人员经费 17,052.80 14,398.18 公用经费 2,654.62 301 工资福利支出 12,878.18 12,878.18 30101 基本工资 3,000.00 3,000.00 30102 津贴补贴 2,833.04 2,833.04 30103 奖金 1,000.00 1,000.00 30106 伙食补助费 82.00 82.00 30107 绩效工资 2,022.88 2,022.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,620.00 1,620.00 30109 职业年金缴费 810.00 810.00 30110 职工基本医疗保险缴费 250.00 250.00 30112 其他社会保障缴费 205.00 205.00 30113 住房公积金 1,055.26 1,055.26 302 商品和服务支出 2,454.62 2,454.62 30201 办公费 25.00 25.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30203 咨询费 16.00 16.00 30204 手续费 10.00 10.00 30205 水费 50.00 50.00 30206 电费 500.00 500.00 30207 邮电费 26.00 26.00 30208 取暖费 170.00 170.00 30209 物业管理费 30211 差旅费 40.00 40.00 30212 因公出国（境）费用 15.00 15.00 30213 维修(护)费 300.00 300.00 30214 租赁费 30215 会议费 30.00 30.00 30216 培训费 40.00 40.00 30217 公务接待费 22.80 22.80 30218 专用材料费 50.00 50.00 30226 劳务费 300.00 300.00 30227 委托业务费 300.00 300.00 14 部门预算经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 小计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 252.00 252.00 30229 福利费 90.00 90.00 30231 公务用车运行维护费 18.82 18.82 30239 其他交通费用 32.00 32.00 30299 其他商品和服务支出 164.00 164.00 303 对个人和家庭的补助 1,520.00 1,520.00 30301 离休费 280.00 280.00 30302 退休费 270.00 270.00 30304 抚恤金 470.00 470.00 30307 医疗费补助 500.00 500.00 310 资本性支出 200.00 200.00 31002 办公设备购置 70.00 70.00 31003 专用设备购置 100.00 100.00 31007 信息网络及软件购置更新 30.00 30.00 15 （六）关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 17,052.80 万元。其中： 1.人员经费 14,398.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。 2.公用经费 2,654.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 41.62 0 小计 公务用车购置费 18.82 0 公务用车运行费 18.82 17 公务接待费 22.80 （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持 厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费 支出。2021 年“三公”经费预算数为 41.62 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ，从 2017 年起， 教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别 管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公 临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车 购置及运行费 2021 年预算 18.82 万元，主要用于科研业务用车购 置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 18.82 万 元。公务接待费 2021 年预算 22.80 万元，主要用于国内外科技交 流与合作的公务接待支出。 18 （八）关于政府性基金收支表的说明 政府性基金预算收支表 单位公开表 8 单位：万元 部门预算经济分类科目 科目编码 科目名称 政府性基 金收入 2021 年政府性基金支出 合计 注：我单位无政府性基金收入。 19 基本支出 项目支出 （九）关于国有资本经营预算支出表的说明 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 基本支出 注：我单位无国有资本经营预算。 20 项目支出 四、 其他事项说明 2021 年政府采购预算总额 3436.2 万元，其中：政府采购货 物预算 1491.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 1,944.30 万元。 21 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国 科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科 技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科 目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值 的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重 大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实 际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支 22 出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术 开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和 推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标 准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工 处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科 技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面 的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 2.社会保障和就业（类） ：反映用于在社会保障和就业方面的 支出。 3.资源勘探工业信息（类） ：反映用于对资源勘探工业信息等 事务支出。 4.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学 院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包 括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的 长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，缴存 23 比例最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施 近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务 工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年 终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的 工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定 的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 津贴等。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央 单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职 在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补 贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建 设的通知》 （国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实 物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革 补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金， 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根 据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国 务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住 房制度的若干意见>的通知》 （厅字[2005]8 号）规定的标准执行， 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规 定和标准执行。 5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 24