【3607】2021年部门预算公开表(元）.xls

收支预算总表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 4,539,256.85 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 4,539,256.85 社会保障和就业支出 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 251,171.12 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 4,790,427.97 单位：元 出 预算数 4,561,222.20 229,205.77 本年支出合计 4,790,427.97 支出总计 4,790,427.97 结转下年 4,790,427.97 17 部门收入总表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 201 02 小计 事 业 预 政府 单 事 算 性基 专 内 业 位 一般公共预算拨 金预 项 投 收 经 款收入 算拨 收 资 入 营 款收 入 收 收 入 入 入 3 4 5 6 7 8 9 其他收入 10 合计 4,790,427.97 4,539,256.85 4,539,256.85 251,171.12 一般公共服务支出 4,561,222.20 4,355,236.20 4,355,236.20 205,986.00 4,561,222.20 4,355,236.20 4,355,236.20 205,986.00 205,986.00 政协事务 2010201 行政运行 4,032,422.20 3,826,436.20 3,826,436.20 2010204 政协会议 276,000.00 276,000.00 276,000.00 2010205 委员视察 157,800.00 157,800.00 157,800.00 2010299 其他政协事务支出 95,000.00 95,000.00 95,000.00 229,205.77 184,020.65 184,020.65 45,185.12 229,205.77 184,020.65 184,020.65 45,185.12 208 05 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 18 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 2080501 行政单位离退休 229,205.77 小计 3 事 业 预 政府 单 事 算 性基 专 内 业 位 一般公共预算拨 金预 项 投 收 经 款收入 算拨 收 资 入 营 款收 入 收 收 入 入 入 4 184,020.65 19 184,020.65 5 6 7 8 9 其他收入 10 45,185.12 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 02 单位：元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 4,790,427.97 3,981,627.97 808,800.00 一般公共服务支出 4,561,222.20 3,752,422.20 808,800.00 4,561,222.20 3,752,422.20 808,800.00 3,752,422.20 280,000.00 政协事务 2010201 行政运行 4,032,422.20 2010204 政协会议 276,000.00 276,000.00 2010205 委员视察 157,800.00 157,800.00 2010299 其他政协事务支出 95,000.00 95,000.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 229,205.77 229,205.77 行政事业单位养老支出 229,205.77 229,205.77 行政单位离退休 229,205.77 229,205.77 20 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 4,539,256.85 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 4,539,256.85 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 4,539,256.85 4,539,256.85 4,355,236.20 4,355,236.20 184,020.65 184,020.65 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 4,539,256.85 支出总计 4,539,256.85 21 4,539,256.85 一般公共预算支出表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 4,539,256.85 3,730,456.85 808,800.00 一般公共服务支出 4,355,236.20 3,546,436.20 808,800.00 4,355,236.20 3,546,436.20 808,800.00 3,546,436.20 280,000.00 201 02 政协事务 2010201 行政运行 3,826,436.20 2010204 政协会议 276,000.00 276,000.00 2010205 委员视察 157,800.00 157,800.00 2010299 其他政协事务支出 95,000.00 95,000.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 184,020.65 184,020.65 行政事业单位养老支出 184,020.65 184,020.65 行政单位离退休 184,020.65 184,020.65 22 一般公共预算基本支出表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30231 30239 30299 303 30301 30305 30307 30309 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 单位：元 合计 1 3,730,456.85 2,399,616.20 1,211,772.00 509,940.00 105,072.20 291,648.00 71,772.00 2,820.00 206,592.00 1,146,820.00 77,280.00 8,000.00 800.00 16,200.00 62,600.00 28,800.00 150,164.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 110,500.00 77,500.00 80,000.00 237,720.00 274,256.00 184,020.65 103,670.40 23,940.00 49,210.25 7,200.00 23 基本支出 人员经费 2 2,583,636.85 2,399,616.20 1,211,772.00 509,940.00 105,072.20 291,648.00 71,772.00 2,820.00 206,592.00 公用经费 3 1,146,820.00 1,146,820.00 77,280.00 8,000.00 800.00 16,200.00 62,600.00 28,800.00 150,164.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 110,500.00 77,500.00 80,000.00 237,720.00 274,256.00 184,020.65 103,670.40 23,940.00 49,210.25 7,200.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：元 合计 1 24 基本支出 人员经费 2 公用经费 3 '三公'经费支出表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 102 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 政协办 190,500.00 110,500.00 80,000.00 190,500.00 110,500.00 80,000.00 25 政府性基金预算支出表 填报单位:102001中国人民政治协商会议全南县委员会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 26 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县政协办 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 ** ** 1 2 营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 项目支出 3 部门（单位）整体绩效目标申报表 部门名称 联系人 陈敏英 政协办 联系电话 部门（单位）职能 职能依据 职能简述 近三年单位职能是否出现过重大变化 15216198383 全办字[2003]84号 目标1：保障政协机关在职人员24人、离退休人员22人的正常办公 目标2：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满 无 目标3：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确 部门基本信息 主监督、参政议政的基本职能。 是否为一级预算主管部门 是 上级主管部门 部门所属领域 政治协商 直属单位包括 0 内设职能部门 6 编制控制数 18 在职人员总数 25 其中：行政编制人数 24 事业编制人数 1 编外人数 0 部门基本制度建设情况 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 444.75 预算调整数 139.71 实际支出数 584.46 预算执行率 131.41 年末结转结余数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 479.04 其中：上级财政拨款 0 本级财政安排 453.93 其他资金 25.11 支出预算合计 479.04 其中：人员经费 283.48 公用经费 114.68 80.88 项目经费 其他需要说明的问题 无 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 三级指标 部门用数需求满足率 （%） 开展业务培训次数（ 期数） 召开会议次数 全年培训人次 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异 率 “三公经费”控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 政府采购执行率 职工工资发放及时率 为民办事及时率 项目完成及时率 人均工资成本 公用经费支出成本 “三公经费”支出节 约率 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增 幅 社会影响力 部门预决算信息公开 项目完成可受益群众 维护社会稳定、和谐 发展 资助（补助）类项目 资金覆盖率 提高部门履职服务保 障工作水平 提高对办事群众的态 度 保护生态环境/改善 人居生活环境 长期保障工作平稳进 行 目标值 <=26 >=2 >=32 >=321 >=95%<=5% <=100% <=100% =100% >=95% =100% 每月15日以前 显著提高 按时完成 万元/人/年 万元 =15% 下降10% >=5% 有所提升 =100% 万人 效果显著 全覆盖或百分之几 有所提高 提升 有一定效果/明显 长期 满意度指标 满意度指标 在职职工满意度 离退休职工满意度 政协会员满意度 服务对象或受益群众 满意度 培训对象满意度 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 报表 15216198383 办字[2003]84号 人、离退休人员22人的正常办公、生活秩序； 常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 无 动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民 参政议政的基本职能。 0 18 24 0 购管理,合同管理,档案管理 标值 =26 >=2 =32 =321 =95% =5% 100% 100% 100% =95% 100% 5日以前 著提高 时完成 /人/年 万元 15% 降10% =5% 所提升 100% 万人 果显著 或百分之几 所提高 提升 效果/明显 长期 139.71 131.41 0 25.11 283.48 80.88 历史目标值 /≥90% /≥90% /≥90% /≥90% /≥90% 项目支出绩效目标申报表（生成表） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总体目标 一级指 标 二级指 标 数量指 标 产出指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益指 标 满意度 指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 （ 2021年度） 政协会议经费 政协办 实施单位 当年项目 全南县政协办 2021-01-01 2021-12-30 项目日期范围 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 保障全会顺利召开 24 三级指标 指标值 会议召开场次（次） 会议参会人次（次） 培训场次 培训人次 培训覆盖率（%） 会议召开及时率（%） 培训合格率（%） 会议成果形成率（%） 会议参会人均成本 会议召开及时性 培训完成及时性 单次会议成本（元） 人均培训成本（元） 会议运行成本节约率 >=33次 >=3200 >=1次 >=1200人 >=100%人 >=100 >=98%人 >=100% 一类会议410元、 及时 二类会议290元 及时 一类会议410元/人 综合定额标准 、二类会议290元/ 人 >=5% 社会影响力 上级文件宣贯率（%） 本级文件形成率（%） 有所提升 =100% =100% 公众生态环境保护意识（%） 提升 监督检查工作开展保障程度 项目可使用年限 项目对社会可持续性 参会人员满意度（%） 培训人员满意度（%） 服务对象满意度（%） =100% 年 是 >=90% >=90% >=90% 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 4,790,427.97 一般公共服务支出 4,561,222.20 社会保障和就业支出 229,205.77 34 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 4,539,256.85 4,539,256.85 一般公共服务支出 4,355,236.20 4,355,236.20 社会保障和就业支出 184,020.65 184,020.65 35 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 36