全南县财政局2021年部门预算表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:109001全南县财政局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 8,746,929.80 一般公共服务支出 8,746,929.80 社会保障和就业支出 资源勘探工业信息等支出 8,746,929.80 出 预算数 8,562,769.00 104,160.80 80,000.00 本年支出合计 8,746,929.80 支出总计 8,746,929.80 结转下年 8,746,929.80 145 部门收入总表 填报单位:109001全南县财政局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 财政国库业务 信息化建设 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 8,746,929.80 8,562,769.00 8,562,769.00 5,492,769.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 700,000.00 1,770,000.00 104,160.80 104,160.80 104,160.80 80,000.00 80,000.00 80,000.00 201 06 2010601 2010602 2010604 2010605 2010607 2010699 208 05 2080501 215 07 2150799 小计 政府 性基 一般公共预算 金预 算拨 拨款收入 款收 入 3 4 8,746,929.80 8,562,769.00 8,562,769.00 5,492,769.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 700,000.00 1,770,000.00 104,160.80 104,160.80 104,160.80 80,000.00 80,000.00 80,000.00 8,746,929.80 8,562,769.00 8,562,769.00 5,492,769.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 700,000.00 1,770,000.00 104,160.80 104,160.80 104,160.80 80,000.00 80,000.00 80,000.00 146 5 上 用事 事 事业 其 附属 级 业基 专 预算 业 单位 他 单位 补 金弥 项 内投 收 经营 收 上缴 助 补收 收 资收 入 收入 入 收入 收 支差 入 入 入 额 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:109001全南县财政局 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 06 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 1 2 3 4 合计 8,746,929.80 5,656,929.80 3,090,000.00 一般公共服务支出 8,562,769.00 5,552,769.00 3,010,000.00 8,562,769.00 5,552,769.00 3,010,000.00 5,492,769.00 5,492,769.00 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 400,000.00 400,000.00 2010604 预算改革业务 100,000.00 100,000.00 2010605 财政国库业务 100,000.00 100,000.00 2010607 信息化建设 700,000.00 700,000.00 2010699 其他财政事务支出 208 1,770,000.00 60,000.00 104,160.80 104,160.80 行政事业单位养老支出 104,160.80 104,160.80 行政单位离退休 104,160.80 104,160.80 资源勘探工业信息等支出 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 社会保障和就业支出 05 2080501 215 07 国有资产监管 2150799 其他国有资产监管支出 147 1,710,000.00 上缴上级 对附属单位 支出 补助支出 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:109001全南县财政局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 8,746,929.80 一、本年支出 8,746,929.80 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 资源勘探工业信息等支出 二、上年结转 合计 8,746,929.80 8,562,769.00 104,160.80 80,000.00 一般公共预算支出 8,746,929.80 8,562,769.00 104,160.80 80,000.00 8,746,929.80 8,746,929.80 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 8,746,929.80 支出总计 148 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:109001全南县财政局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 8,746,929.80 5,656,929.80 3,090,000.00 一般公共服务支出 8,562,769.00 5,552,769.00 3,010,000.00 8,562,769.00 5,552,769.00 3,010,000.00 5,492,769.00 5,492,769.00 201 06 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 400,000.00 400,000.00 2010604 预算改革业务 100,000.00 100,000.00 2010605 财政国库业务 100,000.00 100,000.00 2010607 信息化建设 700,000.00 700,000.00 2010699 其他财政事务支出 208 1,770,000.00 60,000.00 104,160.80 104,160.80 行政事业单位养老支出 104,160.80 104,160.80 行政单位离退休 104,160.80 104,160.80 资源勘探工业信息等支出 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 社会保障和就业支出 05 2080501 215 07 2150799 国有资产监管 其他国有资产监管支出 149 1,710,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:109001全南县财政局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30211 30213 30215 30216 30239 30299 303 30305 30307 30309 310 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 奖励金 资本性支出 单位：元 合计 1 5,656,929.80 5,029,089.00 2,050,236.00 1,090,440.00 170,853.00 529,824.00 194,808.00 37,692.00 376,836.00 578,400.00 463,680.00 112,300.00 56,000.00 1,000.00 3,200.00 8,500.00 64,000.00 32,100.00 10,000.00 5,000.00 145,080.00 26,500.00 104,160.80 25,344.00 57,216.80 21,600.00 60,000.00 150 基本支出 人员经费 2 5,133,249.80 5,029,089.00 2,050,236.00 1,090,440.00 170,853.00 529,824.00 194,808.00 37,692.00 376,836.00 578,400.00 公用经费 3 523,680.00 463,680.00 112,300.00 56,000.00 1,000.00 3,200.00 8,500.00 64,000.00 32,100.00 10,000.00 5,000.00 145,080.00 26,500.00 104,160.80 25,344.00 57,216.80 21,600.00 60,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:109001全南县财政局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 31002 办公设备购置 单位：元 基本支出 人员经费 2 合计 1 60,000.00 151 公用经费 3 60,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:109001全南县财政局 109 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 财政局 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 151 政府性基金预算支出表 填报单位:109001全南县财政局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 152 国有资本经营预算支出表 填报单位:109001全南县财政局 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 152 部门整体支出绩效目标表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县财政局 任务名称 主要内容 职工工资 发放单位职工工资 152 重点项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 财政管理事业费，预算绩效管理工作经费。 全南县财政局 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 项目资金 （万元） 年度资金总额： 延续项目 152 140 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 8,746,929.80 一般公共服务支出 8,562,769.00 社会保障和就业支出 104,160.80 资源勘探工业信息等支出 80,000.00 153 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 8,746,929.80 8,746,929.80 一般公共服务支出 8,562,769.00 8,562,769.00 社会保障和就业支出 104,160.80 104,160.80 资源勘探工业信息等支出 80,000.00 80,000.00 154 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 155