昭通市昭阳区民政局决算公开表 .XLS20221031100221398.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区民政局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 364,743,149.53 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7,072,602.07 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 553,655.28 12,410,448.49 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 4,055,529.65 30 388,835,385.02 总计 384,779,855.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 375,132,200.44 九、卫生健康支出 39 614,302.28 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 52,268.40 7,072,602.07 382,871,373.19 结余分配 58 年末结转和结余 59 5,964,011.83 60 388,835,385.02 总计 。 收 部门：昭通市昭阳区民政局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 384,779,855.37 208 社会保障和就业支出 377,040,682.62 20802 民政管理事务 17,567,954.37 2080201 行政运行 3,132,376.01 2080207 行政区划和地名管理 410,360.65 2080208 基层政权建设和社区治理 279,000.00 2080299 其他民政管理事务支出 13,746,217.71 20805 行政事业单位养老支出 1,759,332.44 2080501 行政单位离退休 390,852.60 2080502 事业单位离退休 2,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 1,278,031.54 88,348.30 67,138.00 67,138.00 53,706,491.67 2081001 儿童福利 19,129,126.03 2081002 老年福利 8,646,800.00 2081004 殡葬 10,499,592.82 2081005 社会福利事业单位 15,430,972.82 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 2081901 城市最低生活保障金支出 91,128,140.00 2081902 农村最低生活保障金支出 160,189,435.00 20820 临时救助 5,776,339.47 2082001 临时救助支出 3,335,000.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,441,339.47 20821 特困人员救助供养 25,201,353.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 21,650,000.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 3,551,353.00 20825 其他生活救助 3,930,270.00 2082502 其他农村生活救助 3,930,270.00 20899 其他社会保障和就业支出 4,979,258.67 2089999 其他社会保障和就业支出 4,979,258.67 210 卫生健康支出 614,302.28 21011 行政事业单位医疗 614,302.28 2101101 行政单位医疗 130,462.22 2101102 事业单位医疗 483,840.06 221 住房保障支出 52,268.40 22102 住房改革支出 52,268.40 2210201 住房公积金 52,268.40 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 105,100.00 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 105,100.00 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7,072,602.07 6,967,502.07 6,967,502.07 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 371,815,751.60 364,076,578.85 15,013,248.26 3,130,493.86 410,360.65 279,000.00 11,193,393.75 1,759,332.44 390,852.60 2,100.00 1,278,031.54 88,348.30 67,138.00 67,138.00 43,333,358.58 17,234,640.00 8,646,800.00 8,907,870.65 8,544,047.93 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 91,128,140.00 160,189,435.00 5,740,074.90 3,335,000.00 2,405,074.90 25,201,353.00 小计 其中：教育收费 4 5 21,650,000.00 3,551,353.00 3,930,270.00 3,930,270.00 4,979,258.67 4,979,258.67 614,302.28 614,302.28 130,462.22 483,840.06 52,268.40 52,268.40 52,268.40 7,072,602.07 105,100.00 105,100.00 6,967,502.07 6,967,502.07 公开02表 金额单位： 元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 553,655.28 12,410,448.49 553,655.28 12,410,448.49 2,554,706.11 1,882.15 2,552,823.96 553,655.28 9,819,477.81 1,894,486.03 553,655.28 1,038,066.89 6,886,924.89 36,264.57 36,264.57 支出决算表 部门：昭通市昭阳区民政局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 382,871,373.19 208 社会保障和就业支出 375,132,200.44 20802 民政管理事务 17,787,417.14 2080201 行政运行 3,140,477.36 2080207 行政区划和地名管理 410,360.65 2080208 基层政权建设和社区治理 279,000.00 2080299 其他民政管理事务支出 13,957,579.13 20805 行政事业单位养老支出 1,759,332.44 2080501 行政单位离退休 390,852.60 2080502 事业单位离退休 2,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 1,278,031.54 88,348.30 67,138.00 67,138.00 51,200,686.17 2081001 儿童福利 19,390,669.98 2081002 老年福利 8,646,800.00 2081004 殡葬 9,490,683.86 2081005 社会福利事业单位 13,672,532.33 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 2081901 城市最低生活保障金支出 91,128,140.00 2081902 农村最低生活保障金支出 160,189,435.00 20820 临时救助 6,154,200.02 2082001 临时救助支出 3,335,000.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,819,200.02 20821 特困人员救助供养 25,201,353.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 21,650,000.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 3,551,353.00 20825 其他生活救助 3,930,270.00 2082502 其他农村生活救助 3,930,270.00 20899 其他社会保障和就业支出 4,979,258.67 2089999 其他社会保障和就业支出 4,979,258.67 210 卫生健康支出 614,302.28 21011 行政事业单位医疗 614,302.28 2101101 行政单位医疗 130,462.22 2101102 事业单位医疗 483,840.06 221 住房保障支出 52,268.40 22102 住房改革支出 52,268.40 2210201 住房公积金 52,268.40 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 105,100.00 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 105,100.00 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7,072,602.07 6,967,502.07 6,967,502.07 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 39,815,312.37 342,502,405.54 553,655.28 39,148,741.69 335,429,803.47 553,655.28 5,945,736.80 11,841,680.34 2,622,394.91 518,082.45 410,360.65 279,000.00 3,323,341.89 10,634,237.24 1,759,332.44 390,852.60 2,100.00 1,278,031.54 88,348.30 41,562.00 25,576.00 41,562.00 25,576.00 20,857,104.85 29,789,926.04 1,141,275.03 18,249,394.95 6,687,500.00 1,959,300.00 8,444,845.53 492,183.05 4,583,484.29 9,089,048.04 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 91,128,140.00 160,189,435.00 1,635,476.93 4,518,723.09 3,335,000.00 1,635,476.93 1,183,723.09 25,201,353.00 553,655.28 553,655.28 21,650,000.00 3,551,353.00 3,930,270.00 3,930,270.00 4,979,258.67 4,979,258.67 614,302.28 614,302.28 130,462.22 483,840.06 52,268.40 52,268.40 52,268.40 7,072,602.07 105,100.00 105,100.00 6,967,502.07 6,967,502.07 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区民政局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 364,743,149.53 二、政府性基金预算财政拨款 2 7,072,602.07 三、国有资本经营预算财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 371,815,751.60 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 371,815,751.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 364,076,578.85 364,076,578.85 九、卫生健康支出 41 614,302.28 614,302.28 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 52,268.40 52,268.40 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 7,072,602.07 371,815,751.60 364,743,149.53 62 63 总计 64 371,815,751.60 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 364,743,149.53 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 7,072,602.07 7,072,602.07 5 7,072,602.07 部门：昭通市昭阳区民政局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080207 行政区划和地名管理 2080208 基层政权建设和社区治理 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081001 儿童福利 2081002 老年福利 2081004 殡葬 2081005 社会福利事业单位 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 2081902 农村最低生活保障金支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 364,743,149.53 39,761,031.32 324,982,118.21 364,743,149.53 39,761,031.32 364,076,578.85 39,094,460.64 324,982,118.21 364,076,578.85 39,094,460.64 15,013,248.26 5,935,753.30 9,077,494.96 15,013,248.26 5,935,753.30 3,130,493.86 2,612,411.41 518,082.45 3,130,493.86 2,612,411.41 410,360.65 410,360.65 410,360.65 279,000.00 279,000.00 279,000.00 7,870,051.86 11,193,393.75 3,323,341.89 11,193,393.75 3,323,341.89 1,759,332.44 1,759,332.44 1,759,332.44 1,759,332.44 390,852.60 390,852.60 390,852.60 390,852.60 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,278,031.54 1,278,031.54 1,278,031.54 1,278,031.54 88,348.30 88,348.30 88,348.30 88,348.30 67,138.00 41,562.00 25,576.00 67,138.00 41,562.00 67,138.00 41,562.00 25,576.00 67,138.00 41,562.00 43,333,358.58 20,812,807.30 22,520,551.28 43,333,358.58 20,812,807.30 17,234,640.00 1,140,300.00 16,094,340.00 17,234,640.00 1,140,300.00 8,646,800.00 6,687,500.00 1,959,300.00 8,646,800.00 6,687,500.00 8,907,870.65 8,415,687.60 492,183.05 8,907,870.65 8,415,687.60 8,544,047.93 4,569,319.70 3,974,728.23 8,544,047.93 4,569,319.70 12,734,970.00 12,734,970.00 12,734,970.00 12,734,970.00 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 251,317,575.00 251,317,575.00 91,128,140.00 91,128,140.00 91,128,140.00 160,189,435.00 160,189,435.00 160,189,435.00 4,104,597.97 5,740,074.90 3,335,000.00 3,335,000.00 769,597.97 2,405,074.90 25,201,353.00 25,201,353.00 5,740,074.90 1,635,476.93 3,335,000.00 2,405,074.90 25,201,353.00 1,635,476.93 1,635,476.93 1,635,476.93 21,650,000.00 21,650,000.00 21,650,000.00 3,551,353.00 3,551,353.00 3,551,353.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 3,930,270.00 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 4,979,258.67 614,302.28 614,302.28 614,302.28 614,302.28 614,302.28 614,302.28 614,302.28 614,302.28 130,462.22 130,462.22 130,462.22 130,462.22 483,840.06 483,840.06 483,840.06 483,840.06 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 52,268.40 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 38,813,453.49 947,577.83 324,982,118.21 38,146,882.81 947,577.83 324,982,118.21 5,475,831.00 459,922.30 9,077,494.96 2,413,686.00 198,725.41 518,082.45 410,360.65 279,000.00 3,062,145.00 261,196.89 1,758,032.44 1,300.00 7,870,051.86 390,852.60 800.00 1,300.00 1,278,031.54 88,348.30 41,562.00 25,576.00 41,562.00 25,576.00 20,488,525.70 324,281.60 22,520,551.28 1,140,300.00 16,094,340.00 6,687,500.00 1,959,300.00 8,236,098.00 179,589.60 492,183.05 4,424,627.70 144,692.00 3,974,728.23 12,734,970.00 12,734,970.00 251,317,575.00 91,128,140.00 160,189,435.00 1,473,403.00 162,073.93 4,104,597.97 3,335,000.00 1,473,403.00 162,073.93 769,597.97 25,201,353.00 21,650,000.00 3,551,353.00 3,930,270.00 3,930,270.00 4,979,258.67 4,979,258.67 614,302.28 614,302.28 130,462.22 483,840.06 52,268.40 52,268.40 52,268.40 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区民政局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 16,603,739.29 302 30101 基本工资 3,709,672.00 30201 30102 津贴补贴 3,276,229.40 30202 30103 奖金 1,156,366.80 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 2,921,971.80 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,278,031.54 30206 30109 职业年金缴费 88,348.30 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 541,016.65 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 299,406.71 30211 30113 住房公积金 52,268.40 30212 30114 医疗费 75,499.63 30213 30199 其他工资福利支出 3,204,928.06 30214 303 对个人和家庭的补助 22,209,714.20 30215 30204 30209 30301 离休费 274,692.00 30216 30302 退休费 117,560.60 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 60.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30218 5,850.00 30224 21,811,551.60 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 38,813,453.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 910,018.83 310 办公费 231,958.40 31001 印刷费 16,300.00 31002 咨询费 31003 手续费 2,580.00 31005 水费 7,822.60 31006 电费 10,585.56 31007 邮电费 39,941.88 31008 取暖费 31009 物业管理费 1,800.00 31010 差旅费 83,502.00 31011 因公出国（境）费用 维修(护)费 31012 12,558.50 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 28,529.29 31022 公务接待费 23,141.71 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 60,000.00 31203 劳务费 60,000.00 31204 委托业务费 31205 工会经费 110,640.00 31299 福利费 49,809.08 399 公务用车运行维护费 77,319.34 39906 其他交通费用 28,505.47 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 65,025.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 37,559.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 37,559.00 费合计 947,577.83 部门：昭通市昭阳区民政局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 7,072,602.07 7,072,602.07 7,072,602.07 7,072,602.07 7,072,602.07 7,072,602.07 105,100.00 105,100.00 105,100.00 105,100.00 105,100.00 105,100.00 6,967,502.07 6,967,502.07 6,967,502.07 6,967,502.07 6,967,502.07 6,967,502.07 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 7,072,602.07 7,072,602.07 105,100.00 105,100.00 6,967,502.07 6,967,502.07 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区民政局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 类 款 项 合计 我单位无此项资金 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 102,791.05 79,649.34 — — — — — — — — — — — — — — — — — 79,649.34 23,141.71 23,141.71 — 4 20 306 198,725.41 198,725.41 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部 编制单位：昭通市昭阳区民政局 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 一、部门职责 （一）贯彻执行民政事业发展规划、政策，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。 （二）贯彻执行城乡特殊困难群体救助工作；统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻促进慈善事业发展；负责监督管理区级彩票 规，同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 （三）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责审核上报全区重要自 。 （四）拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。承担老年人福利和特殊困难老年人、困难儿童救助工作。 二、部门机构设置 （一）办公室 负责机关日常运转，承担机关文电、会务、政务公开、后勤保障等工作。组织协调民政改革、发展重要问题调研，及承担规范 调办理人大代表建议和政协提案工作。拟订民政事业发展规划和相关制度并执行，负责机关和指导所属事业单位的人事管理、 （二）社会组织登记管理科 贯彻社会组织登记和监督管理法规。负责权限内社会组织的成立、变更、注销等日常工作。负责慈善组织登记、认定和公开募 、分类评估和执法监督等；受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规社会组织行为和取缔非法社会组织等；贯彻执行社会工 立无业务主管单位的社会组织等；负责全区社会组织的党组织建设和管理，承担区直社会组织党委日常工作。 （三）社会救助科 贯彻执行城乡居民低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。指导做好精减退职职 司法等救助相关办法。负责城乡社会救助信息管理工作。 （四）基层政权建设和社区治理科 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。参与执行在职、正常离任村（社区）干部相关待遇政策文件 公室日常工作。 （五）区划地名科 负责行政辖区内的乡（镇）街道边界勘定及界务管理。负责全区地名区划信息系统管理工作和城区门牌证办理。 （六）社会事务和儿童福利科 指导婚姻登记机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导开展家庭暴力受害人临 困境儿童保障制度。承担区殡葬改革领导小组的日常工作。 （七）养老服务科 贯彻执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，指导公办养老机构、民办养老机构、农村敬老院、居家 人福利、特困人员救助供养机构管理工作。 牢固树立“民政为民、民政爱民”核心理念，认真落实困难群众基本生活保障；提高火化率、落实殡葬惠民政策，加大殡葬环 村级社会治理工作机制；加强社会养老服务能力建设；区划地名工作有序开展。为实现民政保障民生、服务社会的职能目标， 2021年本部门决算收入38477.99万元，其中：财政拨款预算收入37181.58万元，事业单位经营收入55.37万元，其他收入1241 其中：基本支出3981.53万元，项目支出34250.24万元，经营支出55.37万元 1、我局高度重视支出绩效评价工作，成立了以分管领导为组长，相关部门负责人为成员的支出绩效评价领导小组，明确各自 2、建立机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对接待费、公务用车等支出进行了有效管控。 3、严格执行预算制度，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用的审核、审批程序，确保“ 严格执行相关规定及要求，实现“三公经费”只减不增的目标。2021年三公经费支出10.28万元，其中：公务用车运行维护费 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政府管理效率和财政支出效益,改进公共财政管理的重要工具。 成立以局长为组长，班子成员为副组长，机关各科室负责人为组员的评价领导小组。制定了详细的工作方案，确定评价指标体 （1）建立健全评价制度和评价办法（2）组织实施评价（3）评价资料归档 1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳 。 2、支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较上年度有所减少。 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 4、综合评价结论为：“良” 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，评价工作发现的账务核算不够准确等问题，已通过规范会计核算等有效措施予以解 （一）基本支出经费保障水平偏低 综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，由于 等支出，基本保障面临巨大的压力。 （二）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执 地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的 （三）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规 定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点 （四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项 算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收 针对绩效自评报告中存在的问题，制定制定整改方案、落实整改责任主体，加强整改过程监督，管好用好财政资金，提高财政 日常财务管理工作中进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设。按月编制上报 务管理，按月汇报当月财务收支情况，让领导及时掌握资金使用情况，为领导做出相关决策及时提供财务信息；根据局领导的 业单位中根据情况随机抽取2-3家进行财务检查。进一步规范财务基础工作，严肃财经纪律,确保资金的专款专用。 2021 编制单位：昭通市昭阳区民政局 部门名称 内容 部门职责 昭阳区民政局为昭阳区人民政府工作部门，正科级。部门职能：1、贯彻执行 组织进行登记管理和执法监督，负责全区社会组织的登记管理和执法监督工 业协会商会的党建工作。3、贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体 群众自治建设和社区治理政策、法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建 理政策、法规，组织、负责行政区域界线勘定、管理工作，承担报国务院、 审核上报全区重要自然地理实体的命名、更名，负责昭阳区城区门牌证办理 推进殡葬改革。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老 制度建设。10、贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政 募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责监督管理区级彩票公益金的使用。 的其他任务。 总体绩效目标 倡导文明习俗，推进殡葬改革，积极推行火葬，全面禁止乱埋乱葬;负责殡葬 、收养等服务工作，提高儿童的物质条件，丰富其精神生活，为孤残儿童提 衣物、鞋帽；为流浪乞讨救助人员返乡提供所需的救助保障确保其安全返乡 保老人的衣食住医的优惠政策得到全面贯彻落实，社会养老机构建设得到提 化、法制化、制度化,保障了城乡困难群体的基本生活补助；继续做好收养登 类民政服务对象安心生活、 维护稳定、服务社会。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 认真落实困难群众基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困 助水平，发挥社会救助的托底保障作用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社 业人才队伍建设，开展我区社区、村“两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生 时足额发放。继续推进殡葬改革工作，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民 。推进我区殡葬改革工作，实施节地生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责 登记的统一管理工作。 2022 认真落实困难群众基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困 助水平，发挥社会救助的托底保障作用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社 业人才队伍建设，开展我区社区、村“两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生 时足额发放。继续推进殡葬改革工作，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民 。推进我区殡葬改革工作，实施节地生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责 登记的统一管理工作。 2023 认真落实困难群众基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困 助水平，发挥社会救助的托底保障作用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社 业人才队伍建设，开展我区社区、村“两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生 时足额发放。继续推进殡葬改革工作，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民 。推进我区殡葬改革工作，实施节地生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责 登记的统一管理工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 社会救助项目 一级 认真落实困难群众基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做 好救助弱势群体，提高困难家庭救助水平，发挥社会救助的托底保障 作用。 一级 截止2021年底，动员了379名特困对象新入住区社会福利院。目前，区 社会福利院有养老床位431张，已集中供养特困对象430名，其中：失 能137人、半失能181人、全自理112人，入住率达99.7%，超额实现了 养老床位85%的使用率的目标。 政府购买社会救助 服务工作 一级 通过政府购买服务，补充基层社会救助助理员和村级社会救助协理员 力量，加强基层社会救助经办服务能力，为广大困难群众提供更加便 捷、高效的救助服务 残疾人两项补贴 一级 用于补助重度残疾人维持基本身心健康需要的生活护理和照料支出， 提高资金使用效益，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保 障和服务体系建设。 一级 遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资 助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以 及符合宗旨的其他社会公益项目。 养老福利工作 彩票公益金项目 主要内容 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 城乡困难救助对象 残疾人生活补贴、护理补贴对 象 产出指标 购买社会救助服务工作村（社 区） 产出指标 质量指标 按时、按质开展民政业务工作，建设民政事业发展服务体系 时效指标 民政各项工作完成时间 成本指标 散居孤儿、事实无人抚养儿童 、艾滋病毒感染儿童分散供养 保障标准 散居孤儿、事实无人抚养儿童 、艾滋病毒感染儿童集中供养 保障标准 农村低保每人每年保障标准 城市低保每人每月标准 城乡特困人员人员每人每月保 障标准 残疾人生活补贴标准 残疾人护理补贴标准 社会效益 指标 落实困难群众基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势 生态效益 指标 加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民殡葬政策。推进我区 可持续影响 指标 民政社会救助体系不断完善 服务对象满意度 指标等 加强民政事业服务体系建设， 完善社会组织机构建设、完善 养老服务体系建设，提高社会 公众、服务对象、城乡困难救 其他需说明事项 助群体、残疾人、高龄老人、 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 正常离任村社干部的满意度 满意度指标 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 内容 区人民政府工作部门，正科级。部门职能：1、贯彻执行民政事业发展规划、政策，制定部门规范性文件并组织实施和监督检 执法监督，负责全区社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责区级新登记成 作。3、贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助 治理政策、法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设 、负责行政区域界线勘定、管理工作，承担报国务院、省政府、市政府、区政府审批的昭阳区行政区划设立、撤销、命名、变 然地理实体的命名、更名，负责昭阳区城区门牌证办理。6、贯彻执行婚姻管理政策、法规，推进婚俗改革。7、贯彻落实殡葬 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、 儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11、 社会捐助工作。负责监督管理区级彩票公益金的使用。12贯彻社会工作、志愿服务政策、法规，会同有关部门推进社会工作人 殡葬改革，积极推行火葬，全面禁止乱埋乱葬;负责殡葬改革及殡葬法规宣传，继续落实殡葬管理各项优惠政策,切实帮助特殊 提高儿童的物质条件，丰富其精神生活，为孤残儿童提供家庭温暖。做好临时救助保障工作，为流浪乞讨救助人员提供良好的 乞讨救助人员返乡提供所需的救助保障确保其安全返乡。重点切实做好农村五保老人供养工作，持为民服务的宗旨，维护好老 优惠政策得到全面贯彻落实，社会养老机构建设得到提升。建立健全城乡居民最低生活保障制度，强化城乡低保制度的动态管 ,保障了城乡困难群体的基本生活补助；继续做好收养登记、社团登记、一次性抚恤、婚姻登记等行政审批的服务工作。各类 生活、 维护稳定、服务社会。 目标 一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困难家庭救 用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社会工作专 “两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生活补助按 ，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民殡葬政策 生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责全区婚姻 一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困难家庭救 用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社会工作专 “两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生活补助按 ，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民殡葬政策 生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责全区婚姻 2021年城乡困难救助金全年支出29660.87万元，具体明细 16018.94元；城乡特困供养救助金2520.14万元；临时救 免和发放惠民殡葬政策资金527.78万元；补助重度残疾人 障老年人权益2021年发放高龄补贴864.68万元，按时足额 服务，补充基层社会救助助理员和村级社会救助协理员力 2021年民政事业专项事业转移支付资金704.7万元。遵循 一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困难家庭救 用。进一步建立健全村级社会治理工作机制，加强我区社会工作专 “两委”换届选举、在职村（居）干部养老保险补贴及生活补助按 ，加大殡改宣传教育力度、强化专项整治措施、落实惠民殡葬政策 生态安葬，规范低俗丧葬行为，治理乱埋乱葬现象。负责全区婚姻 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 基本生活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做 提高困难家庭救助水平，发挥社会救助的托底保障 作用。 29660.87 29660.87 员了379名特困对象新入住区社会福利院。目前，区 床位431张，已集中供养特困对象430名，其中：失 1人、全自理112人，入住率达99.7%，超额实现了 养老床位85%的使用率的目标。 864.58 864.68 ，补充基层社会救助助理员和村级社会救助协理员 会救助经办服务能力，为广大困难群众提供更加便 捷、高效的救助服务 704.7 704.7 人维持基本身心健康需要的生活护理和照料支出， ，进一步改善残疾人生活状况、加快残疾人社会保 障和服务体系建设。 1273.5 1273.5 老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资 人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以 符合宗旨的其他社会公益项目。 707.26 707.26 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 82965 人 82965 15393 人 15393 业务工作，建设民政事业发展服务体系 198 个 198 98 ％ 95% 2021/12/31 年-月-日 按时间要求完成 民政各项工作 1280 元/人/月 1280 1980 元/人/月 1980 4770 元/人/年 4770 650 元/人/月 650 858 元/人/月 858 70 元/人/月 70 80 元/人/月 80 ---- 活保障，进一步规范城乡低保工作。切实做好救助弱势群体，提高困难家庭救助水平，发挥社会救助的托底保障作用。帮扶救 98 ％ 100% 度、强化专项整治措施、落实惠民殡葬政策。推进我区殡葬改革工作，实施节地生态安葬，推进和鼓励少占地、不占地的绿色 98 ％ 98% ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 98 ％ 98% 98 ％ 97% 出绩效自评表 说明 门规范性文件并组织实施和监督检查。2、贯彻社会组织登记和监督管理法规，依法对社会 开募捐资格许可。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩后的行 障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。4、贯彻城乡基层 建设的建议，推动基层民主政治建设。5、贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管 阳区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责地名管理工作，负责 ，推进婚俗改革。7、贯彻落实殡葬管理政策、法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施， 利和特殊困难老年人救助工作。9、贯彻残疾人权益保护政策、法规，统筹推进残疾人福利 服务体系和困境儿童保障制度。11、贯彻促进慈善事业发展政策、法规，核发慈善组织公开 法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。13、完成区委、区政府交办 葬管理各项优惠政策,切实帮助特殊困难群体减轻丧葬负担；做好了孤残儿童的抚养、教育 作，为流浪乞讨救助人员提供良好的居住条件；安全，卫生，营养的食物；提供必要的御寒 工作，持为民服务的宗旨，维护好老人权益，进一步巩固和完善五保工作健康发展，确保五 障制度，强化城乡低保制度的动态管理，规范管理科学力度，逐步使城乡低保制度更加规范 登记等行政审批的服务工作。各类民政政策政策的落实，使各类民政服务对象满意、让各 实际完成情况 金全年支出29660.87万元，具体明细如下：孤儿救助金1557.11万元；城市低保救助金9112.81万元；农村最低生活保障资金 困供养救助金2520.14万元；临时救助补助资金333.5万元；流浪乞讨救助金补助资金118.37万元；逐步提高遗体火化数，及时 策资金527.78万元；补助重度残疾人维持基本身心健康需要的生活护理和照料支出，2021年发放残疾人两项补贴1273.5万元， 发放高龄补贴864.68万元，按时足额发放在职村（居）干部生活补助及在职村（社区）干部养老保险816.77万元；通过政府购 救助助理员和村级社会救助协理员力量，加强基层社会救助经办服务能力，为广大困难群众提供更加便捷、高效的救助服务， 事业转移支付资金704.7万元。遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2021年福彩项目全年支出707.26万元。 --- --- 预算执行率 偏差原因分析及改进措施 民政各项工作有序开展，各类民政政策政策的有序落实 实施节地生态安葬，推进和鼓励少占地、不占地的绿色生态殡葬，包括树葬、草坪葬、壁葬等。倡导后养薄葬、规范低俗丧 为 民政各项工作有序开展，各类民政政策政策的有序落实 救助对象、社会公众和服务对象满意度明显提升。 公开11表 金额单位：万元 说明 助金9112.81万元；农村最低生活保障资金 资金118.37万元；逐步提高遗体火化数，及时减 出，2021年发放残疾人两项补贴1273.5万元，保 社区）干部养老保险816.77万元；通过政府购买 大困难群众提供更加便捷、高效的救助服务， 宗旨，2021年福彩项目全年支出707.26万元。 施 预算执行偏低原因及改进措施 策政策的有序落实 、草坪葬、壁葬等。倡导后养薄葬、规范低俗丧葬行 政策的有序落实 度明显提升。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项目名称 2021年度城乡困难群众救助金 主管部门 昭通市昭阳区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 29660.87 29660.87 其中：当年财政拨款 29660.87 29660.87 上年结转资金 其他资金 预期目标 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有 效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3.规范实 年度总体 施临时救助政策，实现及时高效、解急救难； 4.为生活无着流浪乞讨人员提 目标 供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5.对 流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长； 6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工 作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭 关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；7.引导 绩效指标 年度指标值 地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾 一级指标 滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 孤儿基本生活保障人数 1096 农村低保发放人数（按月平均）（≥**人） 50157 城市低保发放人数（按月平均）（≥**人） 24014 特困人员救助供养人数（按月平均）（≥**人） 2145 流浪乞讨人员救助服务保障率（≥**%） 541 临时救助人数 5012 质量指标 时效指标 生活不能自理且有集中 供养意愿的特困人员集 中供养率 符合低保条件的建档立 卡贫困人口应保未保比 率 补助资金及时发放率 ≧99 -- <1 100 成本指标 散居孤儿、事实无人抚 养儿童、艾滋病毒感染 散居孤儿、事实无人抚 儿童分散供养保障标准 养儿童、艾滋病毒感染 儿童集中供养保障标准 1280 1980 效益指标 满意度指 标 农村低保每人每年保障 标准 城市低保每人每月标准 4770 城乡特困人员人员每人 每月保障标准 858 650 社会效益 社会救助数据校验通过率 指标 可持续影响 稳固政府向社会力量购买 社会救助服务成果 指标 服务对象满 社会救助对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 95 95 90 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区民政局 分值 执行率 得分 29660.87 100 100% 29660.87 — 100% — — — — — 实际完成情况 2021年城乡困难救助金全年支出29660.87万元，具体明细如下：孤儿救助金1557.11万元；城市低保 救助金9112.81万元；农村最低生活保障资金16018.94元；城乡特困供养救助金2520.14万元；临时救 助补助资金333.5万元；流浪乞讨救助金补助资金118.37万元. 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 人 1096 100 100 人 50157 100 100 人 24014 100 100 人 2145 100 100 人 541 100 100 人 5012 100 100 % 集中供养率≧99% 100 99 % 应保未保比率<=1% 100 99 % 及时发放率100% 100 100 元/人/月 1280 100 100 元/人/月 1980 100 100 元/人/年 4770 100 100 元/人/月 650 100 100 元/人/月 858 100 100 % 数据校验通过率≧95% 100 100 % 制度的完善度≧95% 100 100 % 社会救助对象满意度 ≥90% 100 100 标根据项目实际情况设置。 100 99 自评表 公开12表 金额单位：万元 市昭阳区民政局 得分 — — — 儿救助金1557.11万元；城市低保 困供养救助金2520.14万元；临时救 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项目名称 2021年养老福利工作 主管部门 昭通市昭阳区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 864.68 864.68 其中：当年财政拨款 864.68 864.68 上年结转资金 其他资金 预期目标 目标:1、保障社会福利养老院机构正常运转，完成养老服务工作任务，为城 年度总体 乡特困三无人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、 规范化服务。2、高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续 目标 ”的总体要求，为80周岁以上的老人发放津贴，建立保障高龄老人基本生活 需求长效机制。对80-99周岁老人月人均不低于50元，100岁及以上老人月人 均不低于300元的标准发放高龄津贴。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 实现社会化发放80岁—99周岁高龄老人人数 14383人 实现社会化发放100周岁以上高龄老人人数 19人 质量指标 高龄津贴补助对象覆盖率 95 时效指标 项目完成时间 产出指标 2021年12月31日 成本指标 -80岁—99周岁高龄老人高龄津贴补助人均月补助 50 100周岁以上高龄老人高龄津贴补助 300 高龄津贴实行社会化发放比例 95 津贴发放对象对政策的知晓度 95 社会效益 指标 满意度指 标 可持续影响 高龄津贴保障制度的完善程度 指标 服务对象满 当地居民满意度 度指标等 95 95 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区民政局 分值 执行率 得分 864.68 10 10 864.68 — — — — — — 实际完成情况 1、保障社会福利养老院机构正常运转，完成养老服务工作任务，为城乡特困三无人员提供基本 生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务。2、高龄津贴按照“低标准、广 覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80周岁以上的老人发放津贴，建立保障高龄老 人基本生活需求长效机制。对80-99周岁老人月人均不低于50元，100岁及以上老人月人均不低于 300元的标准发放高龄津贴。 指标值 实际完成值 分值 得分 人 发放80岁—99周岁 高龄老人13753人 100 100 人 发放100周岁以上高 龄老20人 100 100 % 高龄津贴补助对象 覆盖率完成95% 100 100 年-月-日 按时完成 100 100 元/月 50元/月.人 100 100 元/月 300元/月.人 100 100 % 社会化发放比例 100% 100 99 % 政策的知晓度≧95% 100 100 % 制度的完善度≧95% 100 99 % 居民满意度90% 100 99 度量单位 偏差原因分析及改进 措施 标根据项目实际情况设置。 100 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项目名称 政府购买社会救助服务工作 主管部门 昭通市昭阳区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 704.7 704.7 其中：当年财政拨款 704.7 704.7 上年结转资金 其他资金 预期目标 目标:1、稳固政府向社会力量购买社会救助服务成果，区、乡、村三级建立 稳定高素质的社会救助经办队伍，按规定落实经办人员，加强业务培训，基 年度总体 层社会救助经办服务能力显著增强，工作机制进一步完善，切实增强社会救 目标 助服务有效供给；对象识别的精准度、数据信息质量提高，困难群众对社会 救助服务的满意度明显提升。2、通过政府购买服务，补充基层社会救助助理 员和村级社会救助协理员力量，加强基层社会救助经办服务能力，为广大困 难群众提供更加便捷、高效的救助服务。 绩效指标 一级指标 二级指标 效益指标 三级指标 指标性质 指标值 购买社会救助服务工作 村（社区） 195 政府向社会力量购买社 会救助服务工作全面推 行，建立稳定高素质的 社会救助经办人员队伍 247 质量指标 政府向社会力量购买社 会救助服务经办人员完 成率 75 时效指标 项目完成时间 成本指标 社会救助服务经办人员 人均月补助 政府购买社会救助服务 补助资 数量指标 产出指标 年度指标值 经济效益 指标 低保数据校验通过率 -- 012年12月31日 0.4 704.7 95 效益指标 满意度指 标 社会效益 稳固政府向社会力量购 指标 买社会救助服务成果 服务对象满 社会救助对象满意度 度指标等 95 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区民政局 分值 执行率 得分 704.7 10 10 704.7 — — — — — — 实际完成情况 通过政府购买服务，补充基层社会救助助理员和村级社会救助协理员力量，加强基层社会救助经 办服务能力，为广大困难群众提供更加便捷、高效的救助服务，2021年民政事业专项事业转移支 付资金704.7万元 指标值 实际完成值 度量单位 个 救助服务工作村 （社区）覆盖198 个 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 100 100 人 购买社会救助服 务经办人189人 100 买社会救助服务工作 80 人员自愿放弃工作岗 位 % 府向社会力量购 买社会救助服务 经办人员完成率 75% 100 既基层工作人员又是 80 临聘人员导致工作人 员流动大 年-月-日 按时完成 100 100 万元/月.人 0.4万元/月.人 100 100 万元 704.07万元 100 100 % 数据校验通过率 ≧95% 100 100 标根据项目实际情况设置。 % % 制度的完善度 ≧95% 社会救助对象满 意度≥90% 100 100 99 100 99 95 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项目名称 残疾人两项补贴 主管部门 昭通市昭阳区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 1273.5 1273.5 其中：当年财政拨款 1273.5 1273.5 上年结转资金 其他资金 预期目标 目标:2020年5月根据云财社［2020］47号文件，享有困难残疾人生活补贴的 年度总体 残疾人，补贴标准由每人每月50元提高到每人每月70元；享有重度残疾人护 目标 理补贴的一级残疾人，补贴标准由每人每月70元提高到每人每月80元；享有 重度残疾人护理补贴的二级残疾人，补贴标准由每人每月40元提高到每人每 月70元。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 困难残疾人生活补贴发 放人数（按月平均） 9302 困难残疾人护理补贴发 放人数（按月平均） 6901 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 符合残疾人两项补贴条 件的贫困人口应保未保 比率 补助资金及时发放率 困难残疾人生活补贴的 残疾人，补贴标准每人 每月70元 1 2012年12月31日 70 -- 重度残疾人护理补贴的 一级残疾人，补贴标准 每人每月80元 80 享有重度残疾人护理补 贴的二级残疾人，补贴 标准每人每月70元 70 社会效益 津贴发放对象对政策的 指标 知晓度 可持续影响 残疾人两项补贴保障制 指标 度的完善程度 服务对象满 救助对象的满意度 度指标等 95 95 90 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区民政局 分值 执行率 得分 1273.5 10 10 1273.5 — — — — — — 实际完成情况 2021享受残疾人两项补贴累计人数15393人，累计发放资金1273.5元；其中困难残疾人生活补贴 发放9302人，发放资金759.4元；重度残疾人护理补贴发放6091人，发放资金514.9元。 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 人 困难残疾人生活 补贴发放人数 100 100 人 困难残疾人护理 补贴发放人数 100 100 100 100 100 100 年-月-日 残疾人两项补助 对象覆盖率完成 98% 按时完成 元 70元/月/人 100 100 元 80元/月/人 100 100 元 70元/月/人 100 100 % 政策的知晓度 ≧95% 制度的完善度 ≧95% 救助对象满意度 90% 100 100 100 100 100 99 % % % 标根据项目实际情况设置。 100 99 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区民政局 项目名称 2021年福利彩票公益金项目 主管部门 昭通市昭阳区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 707.26 707.26 其中：当年财政拨款 707.26 707.26 上年结转资金 其他资金 预期目标 目标:落实养老服务机构补助资金，推动我区养老服务机构加速发展。是加快 推进养老服务业发展的需要，还是增强养老服务机构发展的信心，助推我区 社会养老服务体系建设的必要举措，更是我区积极应对人口老龄化趋势，保 年度总体 障人民群众老有所养、老有所乐，共享改革开放发展成果的必然选择。支持 目标 昭阳区儿童福利院项目及艾滋病儿童托养费用补助；对年满18周岁后在普通 全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职 业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利 完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。用于符合“扶老、助残、救 孤、济困”宗旨的福彩公益金项目。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 孤儿年满18周岁就读大 学、硕士、中等职业学 校享受补助人数 21 城乡社区服务体系 3 养老服务体系建设 5 儿童之家福利项目 7 社会工作专业队伍建设 3 质量指标 项目验收合格率 98 时效指标 项目完成时间 数量指标 产出指标 年度指标值 孤儿助学 成本指标 2012年12月31日 -- 18.67 城乡社区服务体系 52 养老服务体系建设 465.62 儿童福利院及儿童之家福利项目 72.3 县级民政公益金及福彩业务费 72.1 社会工作专业队伍建设 18.6 成本指标 困难群火化补助资金 满意度指 标 2.8 社会效益 为“扶老、助残、救孤 指标 、济困”宗旨服务 服务对象满 服务对象的满意度 度指标等 其他需要说明事项 95 90 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 1 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区民政局 分值 执行率 得分 707.26 10 100% 707.26 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 落实养老服务机构补助资金，推动我区养老服务机构加速发展。是加快推进养老服务业发展的需 要，还是增强养老服务机构发展的信心，助推我区社会养老服务体系建设的必要举措，更是我区 积极应对人口老龄化趋势，保障人民群众老有所养、老有所乐，共享改革开放发展成果的必然选 择。支持昭阳区儿童福利院项目及艾滋病儿童托养费用补助；对年满18周岁后在普通全日制本科 学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科 和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。用于 符合“扶老、助残、救孤、济困”宗旨的福彩公益金项目。 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 人 21 100 100 个 3 100 100 个 5 100 100 个 7 100 100 个 3 100 100 项目验收合格率≧95% % 100 10 年-月-日 按时完成 100 100 万元 18.67万元 100 100 万元 52万元 100 100 万元 465.62万元 100 100 万元 72.3万元 100 100 万元 72.1万元 100 100 万元 18.6万元 100 100 万元 2.8万 为“扶老、助残 、救孤、济困” 宗旨服务 %服务对象的满意度 % 100 100 100 100 99 99 （自评等级）