2017年纪检委决算.pdf

2017 年度 中国共产党孟津县纪律检查委员会 部门决算 1 中共孟津县纪律检查委员会 2017 年部门决算 目录 第一部分 中共孟津县纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共孟津县纪律检查委员会全系统 2017 年 度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 中共孟津县纪律检查委员会全系统 2017 年 度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 2 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 八、关于预算绩效情况说明 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、关于国有资本经营预算支出情况的说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 中共孟津县纪律检查委员会概况 一、主要职能 1、负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、 市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党 章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的 路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党 员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面 的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉 政建设。 2、负责贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市 政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政 监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及 其工作人员、各乡（镇）政府及其主要负责人、县政府直属 企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、 省、市和县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政 府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。 3、负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的 组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的 案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控 告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围 内比较重要或复杂的案件。 4 4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡（镇） 人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由 国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及 违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出 相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选 举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政 纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检 举、控告；保护监察对象的合法权益。 5、负责做出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党 纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监 察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作；组织和指导 全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。 6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行 调查研究，了解县政府各部门和各乡（镇）制定的有关政策、 法规的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修 改建议。 7、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入中共孟津县纪律检查委员会 2017 年度部门决算编 制范围的单位包括： （一）内设机构及职责 中共孟津县纪律检查委员会机关、孟津县监察委设 13 个内设机构和 1 个所属事业单位。 5 1、办公室 （1）负责处理机关日常事务，负责县纪委全委会、常 委会议、局长办公会议及其他重要会议、活动的筹备组织工 作； （2）负责汇总全县党风廉政建设和反腐败工作情况， 组织起草有关文件文稿，编发通报和信息，审核以县纪委、 县监察局及县纪委办公室名义发布的公文； （3）督促检查县委、县政府领导批办交办事项的落实 情况，以及县纪委全委会工作部署和县纪委常委会议、局长 办公会议决定事项及县纪委领导批办交办事项的落实情况， 汇总县纪委贯彻落实县委党建工作领导小组分工任务情况， 组织协调有关人大代表建议和政协委员提案答复工作，组织 协调特邀监察员工作； （4）组织协调机关机要文件的办理和运行管理，保管、 使用县纪委、监察局印章，负责制发机关各部门印章，负责 机关保密工作； （5）负责机关对外联络接洽、秘书、值班安排工作； （6）统筹指导归档工作，负责机关文书、音像等档案 管理，编辑整理有关档案材料； （7）协调机关有关工作，指导全县纪检监察系统工作； （8）负责机关后勤管理和服务工作； （9）负责机关财务管理、国有资产管理、房管基建和 安全保卫工作； 6 （10）配合审计部门对机关财务进行审计，对机关本级 专项经费和财务进行审计； （11）负责机关及派驻（出）机构涉案款物管理工作； （12）负责机关干部职工医疗和卫生防疫工作； （13）负责机关党的建设； （14）负责在机关宣传和执行党的路线方针政策和上级 党组织的决议，组织机关党员学习政治理论、法律法规等， 推进学习型党组织建设； （15）负责机关党员的思想政治工作，承担机关党的基 层组织建设、发展党员、开展党员思想政治教育和培训工作； （16）负责机关日常纪律作风建设，制定相关制度，督 促机关各部门及所属单位加强干部日常管理和监督； (17)领导机关纪委工作，负责受理对机关干部违纪违 法问题的举报，负责问题的初核及案件的审查工作，对有违 纪违法问题的机关干部作出处理决定，保障党员的权利； （18）领导机关工会、妇委会和青年干部工作，承担机 关精神文明建设委员会办公室的日常工作； （19）配合组织部门承担机关干部人事工作有关事项； （20）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导和上 级党组织交办的其他事项。 2、组织部（干部监督室职能并入组织部，规格为正科 级） 7 （1）负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设 的综合规划、政策研究和制度建设； （2）负责机关各部门干部队伍建设，承办有关机构编 制、干部人事、人员档案、工资福利等工作，督促机关各部 门加强干部日常管理和监督； （3）负责承办县纪委监察局统一管理的派驻（出）纪 检监察机构干部队伍建设以及有关综合协调工作，承办有关 机构编制、干部人事、人员档案等工作； （4）会同有关部门，负责县纪委派驻（出）纪工委领 导班子考察、任免及组织建设等相关工作； （5）会同有关部门，负责县直单位内设纪检监察机构 领导班子和组织建设，承办相关干部人事工作； （6）会同有关部门，负责所辖各镇（区）纪检监察机 构领导班子建设，承办各镇（区）纪委书记、副书记提名、 考察以及人选审核等干部人事工作，指导全县纪检监察机构 队伍建设和组织建设； (7)负责全县纪检监察系统干部教育培训工作，承办全 县纪检监察干部赴国（境）外考察、进修、培训等事宜；会 同有关部门承办对全县纪检监察系统的表彰、奖励工作，负 责机关及全县派驻机构因公临时出国（境）备案和因私出国 （境）办理等工作； (8)组织办理县管干部任职前回复县委组织部意见工 作； 8 (9)负责与县纪委委员的联系等工作； (10)负责机关离退休人员的管理、服务工作； (11)负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行 党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决 议、国家法律法规等方面的情况； (12)负责受理对全县纪检监察系统干部、机关所有干部 （不含班子成员）违纪违法问题的举报，负责问题线索的初 核及案件的审查工作，提出处理建议； (13)负责受理对县纪委监察局统一管理的派驻（出）纪 检监察机构领导班子及干部违纪违法问题的举报，负责问题 线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议； (14)负责受理对镇（区）纪检监察机关、县直纪工委和 县直单位内设纪检监察机构领导班子及其成员违纪违法问 题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处 理建议； (15)研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导 全县纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的 调查处理； (16)负责监督检查全县纪检监察系统干部选拔任用工 作； (17)负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的 其他事项。 3、宣传部 9 （1）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传工 作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部 署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作； （2）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败教育工 作，开展对全县党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风 党纪和廉洁自律教育，组织协调全县廉政文化建设； （3）负责组织协调、归口管理电教信息网络管理工作； （4）负责组织“清风孟津”微信公众平台管理及维护 工作和信息的收集、编辑、审核、发布等工作； （5）负责机关的新闻事务，承担机关新闻发布的日常 工作，组织协调全县党风廉政建设和反腐败信息传播工作； （6）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败网络舆 情信息收集、研判和处置工作，协调有关部门和重点新闻网 站等做好网络宣传引导工作； （7）指导全县纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建 设和电教网络信息工作； （8）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 4、调研法规室 （1）综合分析全县党风廉政建设和反腐败工作情况， 开展政策理论及重大课题调查研究； （2）会同有关部门起草机关重要文件文稿； 10 （3）参与或配合立法机关和县政府有关部门拟定有关 行政法规； （4）汇总、整理全县党风廉政建设和反腐败工作研究 成果和信息资料，组织开展对纪检监察工作历史及规律的研 究； （5）组织协调全县纪检监察系统的调研工作和社科理 论界相关重大课题研究； （6）会同有关单位开展全县党风廉政建设和反腐败工 作民意调查； （7）负责协调机关有关部门的法规起草工作，对有关 部门起草的法规草案进行审核和报送审议； （8）负责纪检监察法规的组织实施、监督检查、咨询 解释、备案审查等工作，负责对有关部门起草的法规提出意 见建议； （9）指导全县纪检监察系统的调研法规工作； （10）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 5、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风 办公室，规格为正科级） （1）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国 家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活 动； 11 （2）综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问 责规定的贯彻落实； （3）综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁 自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协 调对违反作风建设规定问题的查处； （4）综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策 理论研究，提出工作建议； （5）综合协调应由机关参与调查的事故、事件中涉及 的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指 导、督办地方和部门对相关事故、事件的调查处理； （6）履行县政府纠正行业不正之风办公室职能，监督 检查承担查处损害群众利益不正之风任务的相关部门履行 职责情况，协调查处全县各单位在开展行风建设和纠风专项 治理中的失职渎职行为； （7）指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作； （8）负责起草惩治和预防腐败体系建设工作有关文件 文稿，筹备有关会议； （9）承担县惩治和预防腐败体系建设工作领导小组办 公室职能，组织协调、综合调研、督促检查惩治和预防腐败 体系建设工作，研究制定有关政策措施； （10）负责廉政风险防控工作，规范权力运行机制建设； （11）组织协调社会领域反腐倡廉建设； 12 （12）承担市预防腐败局办公室交办的国际合作事务等 工作； （13）指导全县纪检监察系统预防腐败工作； （14）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 6、信访室 （1）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行 为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉， 处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举 报等工作；协助办理县管干部任职前回复县委组织部意见工 作； （2）提供信访举报信息，向县纪委领导报告重要举报 情况； （3）向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告 和申诉事项，审核办理结果； （4）对打击报复举报人的检举、控告进行核实； （5）处置信访举报中的突发情况； （6）对信访举报工作进行调查研究，指导全县纪检监 察系统的信访举报工作； （7）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 7、案件监督管理室 13 （1）负责对县管干部问题线索进行集中管理，并分送 相关纪检监察室，协助办理县管干部任职前回复县委组织部 意见工作； （2）按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求， 线索处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告，统 一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送相 关纪检监察室； （3）负责查办案件相关工作的组织协调，建立跨镇区 跨部门协作办案机制，归口管理与有关部门的联系协调事 项；负责国（境）内、外追逃防逃相关工作，建立健全追逃 防逃县内协调机制； （4）负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查，对 机关办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查，落实办 案安全工作责任制，督促全县各级纪检监察机关做好办案安 全事故调查和责任追究； （5）督促查办中纪委、省纪委、市纪委、县委和县纪 委领导批办、交办案件及办理相关事项； （6）负责对查办案件及其相关专项工作情况进行统计 分析； （7）指导全县纪检监察系统的案件监督管理工作； （8）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 8、第一纪检监察室至第五纪检监察室 14 （1）监督检查各镇（区）、县直各单位领导班子及县 管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的 路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况； （2）监督检查各单位党委（党组）落实党风廉政建设 主体责任、纪委（纪检组）落实监督责任的情况，对涉及的 县管干部实施责任追究； （3）督促检查各单位加强作风建设，监督检查中央、 省委、市委和县委关于作风建设规定的执行情况，调查处理 严重违反有关规定的行为； （4）承办县管党员干部的违纪违法案件和其他比较重 要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，承办各单位应 由机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为 和需要问责情形的调查并提出处理建议，按照查办腐败案件 以上级纪委领导为主的要求，监督、指导各单位案件查处工 作； （5）做好问题线索的管理和处置工作，监督指导各单 位上报问题线索处置； （6）协助、配合上级及县委开展巡察、县管干部任职 前回复县委组织部意见等工作，参加各镇（区）领导班子民 主生活会，组织协调对县管党员干部的诫勉谈话工作； （7）指导全县纪检监察系统工作； （8）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 15 9、案件审理室 （1）审理县纪委监察局直接检查处理和县镇两级党组 织、政府（部门）报批或备案的案件； （2）承办应当由县镇两级党委、纪委批准但需要比照 处理的案件和其他需要比照处理报县纪委备案的案件； （3）承办县镇两级党组织、政府（部门）和机关有关 部门征求案件审理室意见的案件； （4）制定案件审理的规范性文件； （5）指导全县纪检监察系统的案件审理业务工作； （6）承办党员、监察对象对县纪委监察局作出的党纪 政纪处分或其他处理不服，对县级党组织、政府（部门）作 出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需 要由县纪委监察局办理的申诉案件，处理督办机关收到的申 诉信件； （7）承担监察局的行政复议、行政应诉工作，承办监 察局给予的行政处分的解除工作； （8）制定申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政 处分工作的规范性文件； （9）指导全县纪检监察系统的申诉复查复议业务工作； （10）负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办 的其他事项。 10、所属事业单位机构职能设置 16 将孟津县企业投诉服务中心更名为孟津县纪委信息网 络管理中心，原有职能自行取消。主要职责为：规划、指导 全县纪检监察系统网络建设；负责机关网站的建设、运行、 维护和管理，为网络舆情收集、网络举报、案件管理、电化 教育等业务工作提供技术支持，构建工作平台；负责规划、 指导全县纪检监察系统电化教育与影视宣传工作，配合做好 有关音像资料的摄制、收集、整理和管理；承办领导交办的 其他事项。 （二）人员编制 中共孟津县纪律检查委员会机关、孟津县监察局行政编 制为 44 名，事业编制 6 名，合计编制 50 名。其中：纪委常 委领导班子成员 7 名；中层领导职数 13 名。 17 第二部分 中共孟津县纪律检查委员会 全系统 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 869.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 869.69 本年支出合计 0.00 结余分配 25 68.00 年末结转和结余 26 27 937.69 总计 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 18 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 金额 2 725.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.97 19.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.16 0.00 0.00 810.04 51 0.00 52 53 54 127.65 937.69 收入决算表 河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 栏次 1 2 合计 869.69 869.69 一般公共服 201 761.71 761.71 务支出 纪检监察事 20111 761.71 761.71 务 2011101 行政运行 749.71 749.71 其他纪检 2011199 监察事务支 12.00 12.00 出 社会保障和 208 56.44 56.44 就业支出 行政事业单 20805 56.44 56.44 位离退休 未归口管 2080504 理的行政单 2.33 2.33 位离退休 机关事业 单位基本养 2080505 54.10 54.10 老保险缴费 支出 医疗卫生与 210 计划生育支 19.08 19.08 出 行政事业单 21011 19.08 19.08 位医疗 行政单位 2101101 19.08 19.08 医疗 住房保障支 221 32.46 32.46 出 住房改革支 22102 32.46 32.46 出 住房公积 2210201 32.46 32.46 金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 19 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级 补助 收入 事业收 入 3 0.00 支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2 810.04 725.32 725.32 713.88 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 23.16 23.16 23.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 1 合计 810.04 201 一般公共服务支出 725.32 20111 纪检监察事务 725.32 2011101 行政运行 713.88 其他纪检监察事 2011199 11.44 务支出 社会保障和就业支 208 41.97 出 行政事业单位离退 20805 41.97 休 未归口管理的行 2080504 2.33 政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 39.63 出 医疗卫生与计划生 210 19.59 育支出 21011 行政事业单位医疗 13.61 2101101 行政单位医疗 13.61 其他医疗卫生与计 21099 5.98 划生育支出 其他医疗卫生与 2109901 5.98 计划生育支出 221 住房保障支出 23.16 22102 住房改革支出 23.16 2210201 住房公积金 23.16 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 20 财政拨款收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 金额 项目 1 栏次 1 869.69 2 0.00 合计 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 3 三、国防支出 4 725.3 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 725.32 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 41.97 41.97 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 19.59 19.59 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 23.16 23.16 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 810.04 0.00 127.65 0.00 937.69 0.00 22 869.69 本年支出合计 23 68.00 24 68.00 51 25 0.00 52 年末财政拨款结转和结余 26 总计 行次 出 27 49 50 2 810.0 4 127.6 5 53 937.69 总计 54 937.6 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 1 合计 810.04 201 一般公共服务支出 725.32 20111 纪检监察事务 725.32 2011101 行政运行 713.88 2011199 其他纪检监察事务支出 11.44 208 社会保障和就业支出 41.97 20805 行政事业单位离退休 41.97 未归口管理的行政单位离退 2080504 2.33 休 机关事业单位基本养老保险 2080505 39.63 缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 19.59 21011 行政事业单位医疗 13.61 2101101 行政单位医疗 13.61 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 5.98 其他医疗卫生与计划生育支 2109901 5.98 出 221 住房保障支出 23.16 22102 住房改革支出 23.16 2210201 住房公积金 23.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 22 基本支出 2 810.04 725.32 725.32 713.88 11.44 41.97 41.97 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 39.63 0.00 19.59 13.61 13.61 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 23.16 23.16 23.16 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公 因公 公务 公务 公务 公务 出国 出国 公务用 公务用 合计 接待 用车 接待 合计 用车 （境 小计 车购置 （境） 小计 车运行 费 费 运行 购置 ）费 费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28.28 0.00 28.28 0.00 28.28 0.00 28.27 0.00 28.27 0.00 28.27 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县纪律检查委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年 收入 小计 基本支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 24 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 预算 预算科目 数 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 25 调整 预算 数 决算数 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、 关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 869.69 万元， 支出总计 810.04 万元， 比 2016 年相比， 收入增加了 262.96 万元、支出增加了 203.80 万元，主要原因是人员工资大幅增加。 二、关于收入决算情况说明 2017 年度收入合计 869.69 万元，其中：财政拨款收入 869.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 810.04 万元，其中： 基本支出 810.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 869.69 万元， 支出总计 810.04 万元， 比 2016 年相比， 收入增加了 262.96 万元、支出增加了 203.80 万元，主要原因是人员工资大幅增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出 810.04 万元，占支 出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支 26 出增加 203.8 万元，提高 25.16%，主要原因是人员工资大幅 增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 810.04 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 810.04 万元， 占 100%. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 810.04 万元，支出决算为 810.04 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 810.04 万元， 其中：人员经费 520.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 289.82 万元，主要 包括：办公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.28万元 ，支出决算为28.27万元，完成预算的99.96%，其中：因公 出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车 购置及运行费支出决算为28.27万元，完成预算的99.96%； 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 27 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减 少14.72万元，下降34%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少14.72万元，下降34%；公务接待费支出决算减少 10.9万元，下降100%，主要原因是落实中央八项规定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支 出决算28.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占 27%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出28.27万元。其中：公务 用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出28.27万元。2017年期末，中共孟津 县纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 3．公务接待费支出0万元。中共孟津县纪律检查委员会 2017年度国内公务接待批次0次、国内公务接待人次0人次（ 不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，纪检委组织对 2017 年度一般 公共预算项目支出开展了自评。纪检委无绩效项目预算， 所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社 保、公积金和日常办公费用。 28 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年 末结转和结余资金数额较大。 十、关于国有资本经营预算支出情况的说明 2017年度国有资本经营支出年初预算为0万元，支出决 算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结 余资金数额较大。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费支出286万元，比2016年减少3 万元，下降1.05%，主要原因是节能降耗。 （二）政府采购支出情况。 2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%。 （三）国有资产占用情况。 2017年期末，中共孟津县纪律检查委员会共有车辆5辆 ，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专 业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、 “事业收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 30 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用 31