【3607】2021年部门预算公开表(元）_2021-03-12.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,595,451.00 一般公共服务支出 1,595,451.00 社会保障和就业支出 出 预算数 1,661,611.00 26,568.00 92,728.00 1,688,179.00 本年支出合计 1,688,179.00 支出总计 1,688,179.00 结转下年 1,688,179.00 157 部门收入总表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 201 06 2010601 208 2080502 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1,688,179.00 1,595,451.00 1,595,451.00 92,728.00 一般公共服务支出 1,661,611.00 1,576,459.00 1,576,459.00 85,152.00 1,661,611.00 1,576,459.00 1,576,459.00 85,152.00 1,661,611.00 1,576,459.00 1,576,459.00 85,152.00 财政事务 行政运行 社会保障和就业支出 05 小计 事 附 业 属 上 用事 预 政府 事 单 单 级 业基 算 性基 专 内 业 位 其他收入 位 补 金弥 一般公共预算 金预 项 上 助 补收 投 收 经 拨款收入 算拨 收 缴 收 支差 资 入 营 款收 入 收 收 入 额 收 入 入 入 入 26,568.00 18,992.00 18,992.00 7,576.00 行政事业单位养老支出 26,568.00 18,992.00 18,992.00 7,576.00 事业单位离退休 26,568.00 18,992.00 18,992.00 7,576.00 158 11 12 13 部门支出总表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 06 208 2080502 基本支出 项目支出 1 2 3 1,688,179.00 1,538,179.00 150,000.00 一般公共服务支出 1,661,611.00 1,511,611.00 150,000.00 1,661,611.00 1,511,611.00 150,000.00 1,661,611.00 1,511,611.00 150,000.00 26,568.00 26,568.00 行政事业单位养老支出 26,568.00 26,568.00 事业单位离退休 26,568.00 26,568.00 行政运行 社会保障和就业支出 05 合计 合计 财政事务 2010601 单位：元 159 事业单位经营 上缴上级 对附属单位补 支出 支出 助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,595,451.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,595,451.00 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 1,595,451.00 1,576,459.00 18,992.00 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 1,595,451.00 1,576,459.00 18,992.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,595,451.00 支出总计 1,595,451.00 160 1,595,451.00 一般公共预算支出表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 06 合计 1,595,451.00 1,445,451.00 150,000.00 一般公共服务支出 1,576,459.00 1,426,459.00 150,000.00 1,576,459.00 1,426,459.00 150,000.00 1,576,459.00 1,426,459.00 150,000.00 18,992.00 18,992.00 行政事业单位养老支出 18,992.00 18,992.00 事业单位离退休 18,992.00 18,992.00 财政事务 2010601 208 行政运行 社会保障和就业支出 05 2080502 161 一般公共预算基本支出表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30213 30217 30299 303 30307 30309 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 医疗费补助 奖励金 单位：元 合计 1 1,445,451.00 1,323,859.00 577,668.00 348,060.00 48,139.00 155,844.00 39,096.00 5,556.00 111,096.00 38,400.00 102,600.00 30,750.00 16,000.00 8,000.00 16,000.00 10,000.00 17,850.00 4,000.00 18,992.00 12,992.00 6,000.00 162 基本支出 人员经费 2 1,342,851.00 1,323,859.00 577,668.00 348,060.00 48,139.00 155,844.00 39,096.00 5,556.00 111,096.00 38,400.00 公用经费 3 102,600.00 102,600.00 30,750.00 16,000.00 8,000.00 16,000.00 10,000.00 17,850.00 4,000.00 18,992.00 12,992.00 6,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 109 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 财政局 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 163 政府性基金预算支出表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 164 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,688,179.00 一般公共服务支出 1,661,611.00 社会保障和就业支出 26,568.00 165 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 1,595,451.00 1,595,451.00 1,576,459.00 1,576,459.00 18,992.00 18,992.00 166 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 167 国有资本经营预算支出表 填报单位:109002全南县国库集中支付核算中心 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 152 部门整体支出绩效目标表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县财政局 任务名称 主要内容 职工工资 发放单位职工工资 152 重点项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目资金 （万元） 年度资金总额： 延续项目 152 项目期