广阳区民政局2015部门决算公开.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 1 项 栏 目 次 3,027.24 一、一般公共服务支出 670.55 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 90.49 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 3,117.73 583.93 3,701.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 1,972.41 70.80 67.94 347.35 3,701.66 3,701.66 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,117.73 3,027.24 208 2,239.72 社会保障和就业支出 2,239.72 20802 民政管理事务 636.49 636.49 2080201 行政运行 570.49 570.49 2080204 拥军优属 35.00 35.00 2080207 20.00 行政区划和地名管理 20.00 2080299 11.00 其他民政管理事务支出 11.00 20805 行政事业单位离退休73.73 73.73 功能分 类科目 编码 2080501 20808 科目名称 73.73 归口管理的行政单位离退休 抚恤 29.30 73.73 29.30 2080803 7.50 在乡复员、退伍军人生活补助 7.50 2080805 义务兵优待 21.80 21.80 691.18 691.18 690.71 690.71 20809 退役安置 90.49 2080901 退役士兵安置 2080903 0.47 0.47 军队移交政府离退休干部管理机构 第 2 页 20810 社会福利 511.40 511.40 2081001 儿童福利 11.40 11.40 2081002 老年福利 500.00 500.00 20815 自然灾害生活救助 73.00 73.00 2081501 63.00 中央自然灾害生活补助 63.00 2081502 10.00 地方自然灾害生活补助 10.00 20820 临时救助 166.00 166.00 166.00 166.00 27.62 27.62 2082101 10.00 城市特困人员供养支出 10.00 2082102 农村五保供养支出17.62 17.62 2082001 20821 20825 临时救助支出 特困人员供养 其他生活救助 23.00 23.00 2082501 其他城市生活救助23.00 23.00 20899 8.00 其他社会保障和就业支出 8.00 2089901 8.00 其他社会保障和就业支出 8.00 210 49.03 医疗卫生与计划生育支出 49.03 21005 医疗保障 49.03 49.03 2100501 行政单位医疗 24.03 24.03 2100504 优抚对象医疗补助25.00 25.00 221 住房保障支出 67.94 67.94 22102 住房改革支出 67.94 67.94 第 3 页 2210201 住房公积金 67.94 67.94 761.04 670.55 229 其他支出 22960 670.55 670.55 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 670.55 670.55 用于社会福利的彩票公益金支出 22999 2299901 其他支出 其他支出 90.49 90.49 90.49 90.49 90.49 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 4 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 目 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2 3 4 5 6 1 合计 208 1,972.41 社会保障和就业支出 654.64 20802 民政管理事务 573.72 573.72 2080201 行政运行 513.96 513.96 2080204 拥军优属 19.67 19.67 2080207 33.00 行政区划和地名管理 33.00 2080299 7.08 其他民政管理事务支出 7.08 20805 行政事业单位离退休73.73 73.73 2080501 20808 73.73 归口管理的行政单位离退休 抚恤 1,317.77 73.73 27.80 27.80 2080803 6.00 在乡复员、退伍军人生活补助 6.00 2080805 义务兵优待 21.80 20809 退役安置 21.80 691.28 0.17 2080901 退役士兵安置 2080903 0.17 0.17 军队移交政府离退休干部管理机构 691.11 681.21 681.21 第 5 页 2080904 20810 退役士兵管理教育 9.90 社会福利 9.90 519.23 519.23 2081001 儿童福利 17.73 17.73 2081002 老年福利 501.50 501.50 20815 自然灾害生活救助 69.33 69.33 2081502 69.33 地方自然灾害生活补助 69.33 20825 其他生活救助 10.30 10.30 2082501 其他城市生活救助10.30 10.30 20899 7.02 其他社会保障和就业支出 2089901 7.02 其他社会保障和就业支出 7.02 7.02 210 70.80 医疗卫生与计划生育支出 25.59 45.21 21005 医疗保障 70.80 25.59 45.21 2100501 行政单位医疗 24.03 24.03 2100504 优抚对象医疗补助 1.56 1.56 2100509 城乡医疗救助 45.21 45.21 221 住房保障支出 67.94 67.94 22102 住房改革支出 67.94 67.94 2210201 住房公积金 67.94 67.94 347.35 99.01 229 其他支出 22960 248.34 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 248.34 248.34 用于社会福利的彩票公益金支出 248.34 248.34 第 6 页 22999 2299901 其他支出 其他支出 99.01 99.01 99.01 99.01 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 2,356.69 一、一般公共服务支出 670.55 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 3,027.24 403.65 307.65 96.00 0.00 3,430.89 本年支出合计 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 8 页 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1,972.41 70.80 1,972.41 70.80 67.94 67.94 248.34 248.34 2,359.49 1,071.40 2,111.15 553.20 248.34 518.21 3,430.89 2,664.34 766.55 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 类款项 栏次 合计 208 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 项目支出结转 和结余 1 307.65 2 152.41 3 155.24 4 2,356.69 5 863.28 6 1,493.41 7 2,111.15 8 748.17 9 1,362.97 10 553.20 11 267.52 12 285.68 社会保障和就业支出 250.89 150.85 100.04 2,239.72 746.31 1,493.41 1,972.41 654.64 1,317.77 518.20 242.52 275.68 20802 民政管理事务 150.85 150.85 636.49 636.49 573.72 573.72 213.61 213.61 0 2080201 行政运行 114.12 114.12 570.49 570.49 513.96 513.96 170.64 170.64 0 2080204 拥军优属 3.72 3.72 35.00 35.00 19.67 19.67 19.05 19.05 0 2080207 行政区划和地名管理 33.00 33.00 20.00 20.00 33.00 33.00 20.00 20.00 0 2080299 其他民政管理事务支出 11.00 11.00 7.08 7.08 3.92 3.92 0 行政事业单位离退休 73.73 73.73 73.73 73.73 0 归口管理的行政单位离退休 73.73 73.73 73.73 73.73 0 20805 2080501 20808 2080803 2080805 20809 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2080904 退役士兵管理教育 20810 合计 社会福利 9.90 9.90 合计 基本支出 10.51 10.51 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余 13 29.30 27.80 27.80 1.50 1.50 0 7.50 7.50 6.00 6.00 1.50 1.50 0 21.80 21.80 21.80 21.80 690.71 691.28 690.71 681.21 691.18 0.47 9.90 合计 29.30 0.47 690.71 9.90 项目支出 0.47 511.40 0.17 511.40 0.17 0 691.11 9.80 681.21 9.50 0.17 0.30 0.30 9.50 0 9.50 0 0.30 0 9.90 9.90 519.23 519.23 2.68 2.68 0 0 2.68 2.68 0 73.00 73.00 0 63.00 63.00 0 10.00 10.00 0 2081001 儿童福利 9.01 9.01 11.40 11.40 17.73 17.73 2081002 老年福利 1.50 1.50 500.00 500.00 501.50 501.50 69.33 69.33 73.00 73.00 69.33 69.33 63.00 63.00 69.33 69.33 10.00 10.00 69.33 69.33 166.00 166.00 166.00 166.00 0 166.00 166.00 166.00 166.00 0 20815 自然灾害生活救助 2081501 中央自然灾害生活补助 2081502 地方自然灾害生活补助 20820 2082001 20821 临时救助 临时救助支出 27.62 27.62 27.62 27.62 0 2082101 城市特困人员供养支出 10.00 10.00 10.00 10.00 0 2082102 农村五保供养支出 17.62 17.62 17.62 17.62 20825 2082501 20899 2089901 特困人员供养 0 其他生活救助 其他城市生活救助 10.30 10.30 23.00 10.30 10.30 23.00 23.00 10.30 23.00 10.30 10.30 23.00 10.30 23.00 0 23.00 0 23.00 0 其他社会保障和就业支出 8.00 8.00 7.02 7.02 0.98 0.98 0 其他社会保障和就业支出 8.00 8.00 7.02 7.02 0.98 0.98 0 210 医疗卫生与计划生育支出 56.77 1.56 55.21 49.03 49.03 70.80 25.59 45.21 35.00 25.00 10.00 0 21005 医疗保障 56.77 1.56 55.21 49.03 49.03 70.80 25.59 45.21 35.00 25.00 10.00 0 24.03 24.03 24.03 24.03 25.00 25.00 1.56 1.56 2100501 行政单位医疗 2100504 优抚对象医疗补助 1.56 2100509 城乡医疗救助 55.21 1.56 55.21 45.21 0 25.00 45.21 10.00 25.00 0 10.00 0 221 住房保障支出 67.94 67.94 67.94 67.94 0 22102 住房改革支出 67.94 67.94 67.94 67.94 0 2210201 住房公积金 67.94 67.94 67.94 67.94 0 注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门： 项 目 经济分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 660.57 84.09 合计 社会保障和 就业支出 民政管理事 务 567.04 84.09 486.29 87.43 2080201 行政运行 459.54 50.91 2080204 拥军优属 19.67 0 2080207 行政区划 和地名管理 其他民政 管理事务支 行政事业单 出 位离退休 归口管理 的行政单位 离退休 退役安置 0.00 33.00 7.08 0 73.73 0 73.73 0 0.00 0.17 0.00 0.17 7.02 0 7.02 0 25.59 0 25.59 0 24.03 0 1.56 0 67.94 0 67.94 0 67.94 0 208 20802 2080299 20805 2080501 20809 2080903 20899 2089901 210 21005 2100501 2100504 221 22102 2210201 军队移交 政府离退休 其他社会保 干部管理机 障和就业支 构 出其他社会 保障和就业 医疗卫生与 支出 计划生育支 出 医疗保障 行政单位 医疗 优抚对象 医疗补助 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。 第 11 页 部门决算相关信息统计表 公开07表 编制单位： 2015年度 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 金额单位：元 年初预算数 决算数 项 目 1 2 栏 次 — — 二、机关运行经费 14,069.47 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 统计数 3 19 5,139,640.59 20 5,139,640.59 21 22 三、国有资产占用情况 14,069.47 （一）车辆数合计（辆） 7 23 — 24 1.部级领导干部用车 25 1 （1）国内接待费 8 — 2.一般公务用车 26 （2）国（境）外接待费 9 — 3.一般执法执勤用车 27 10 — 4.特种专业技术用车 28 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 5.其他用车 29 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 30 3.公务用车购置数（辆） 13 — 31 — 4.公务用车保有量（辆） 14 — 32 — 5.国内公务接待批次（个） 15 — 33 — 6.国内公务接待人次（人） 16 — 34 — 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 35 — 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 36 — （二）相关统计数 — 1 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； 4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 类款项 栏次 合计 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 1 2 3 合计 96.00 96.00 4 670.55 本年支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 670.55 7 248.34 基本支出 8 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 9 248.34 10 518.21 基本支出结转 11 项目支出结转 12 518.21 229 其他支出 96.00 96.00 670.55 670.55 248.34 248.34 518.21 518.21 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 96.00 96.00 670.55 670.55 248.34 248.34 518.21 518.21 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 96.00 96.00 670.55 670.55 248.34 248.34 518.21 518.21 注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 项目支出结余 13 政府性基金财政拨款基本支出决算表 公开09表 部门： 单位：万元 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 第 14 页 政府采购情况表 公开10表 编制单位： 单位：万元 项目 行次 栏次 合 计 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 1 3.51 3.51 货物 2 3.51 3.51 工程 3 服务 4 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数 据保持一致。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入 等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。