【3607】编办2021年部门预算公开表(元）_2021-03-15.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 801,906.00 一般公共服务支出 801,906.00 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820,300.00 2,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 823,144.00 支出总计 823,144.00 21,238.00 823,144.00 预算数 结转下年 823,144.00 部门收入总表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 单位：元 功能科 目编码 功能科目名称 合计 上年 结转 小计 ** ** 1 2 3 201 36 2013601 208 05 2080501 财政拨款 政府性 一般公共预 基金预 算拨款收入 算拨款 收入 4 5 专项收 入 预算内 投资收 入 6 7 事业单 附属单 用事业基 事业 上级补 位经营 其他收入 位上缴 金弥补收 收入 助收入 收入 收入 支差额 8 9 10 合计 823,144.00 801,906.00 801,906.00 21,238.00 一般公共服务支出 820,300.00 800,130.00 800,130.00 20,170.00 820,300.00 800,130.00 800,130.00 20,170.00 行政运行 820,300.00 800,130.00 800,130.00 20,170.00 社会保障和就业支出 2,844.00 1,776.00 1,776.00 1,068.00 行政事业单位养老支出 2,844.00 1,776.00 1,776.00 1,068.00 行政单位离退休 2,844.00 1,776.00 1,776.00 1,068.00 其他共产党事务支出 11 12 13 部门支出总表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 36 208 05 2080501 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 823,144.00 650,144.00 173,000.00 一般公共服务支出 820,300.00 647,300.00 173,000.00 820,300.00 647,300.00 173,000.00 行政运行 820,300.00 647,300.00 173,000.00 社会保障和就业支出 2,844.00 2,844.00 行政事业单位养老支出 2,844.00 2,844.00 行政单位离退休 2,844.00 2,844.00 其他共产党事务支出 2013601 单位：元 事业单位经 上缴上级支出 营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 801,906.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 801,906.00 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、结转下年 二、上年结转 单位：元 支出 合计 801,906.00 800,130.00 1,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 801,906.00 800,130.00 1,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,906.00 801,906.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 801,906.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 36 合计 801,906.00 628,906.00 173,000.00 一般公共服务支出 800,130.00 627,130.00 173,000.00 800,130.00 627,130.00 173,000.00 行政运行 800,130.00 627,130.00 173,000.00 社会保障和就业支出 1,776.00 1,776.00 行政事业单位养老支出 1,776.00 1,776.00 行政单位离退休 1,776.00 1,776.00 其他共产党事务支出 2013601 208 05 2080501 一般公共预算基本支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 628,906.00 557,506.00 工资福利支出 555,730.00 555,730.00 30101 基本工资 249,888.00 249,888.00 30102 津贴补贴 103,140.00 103,140.00 30103 奖金 20,824.00 20,824.00 30107 绩效工资 37,320.00 37,320.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65,796.00 65,796.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16,452.00 16,452.00 30112 其他社会保障缴费 1,074.00 1,074.00 30113 住房公积金 46,836.00 46,836.00 30199 其他工资福利支出 14,400.00 14,400.00 301 302 商品和服务支出 71,400.00 71,400.00 71,400.00 30201 办公费 14,200.00 14,200.00 30202 印刷费 3,000.00 3,000.00 30205 水费 800.00 800.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30206 电费 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 600.00 600.00 30211 差旅费 6,000.00 6,000.00 30213 维修（护）费 1,000.00 1,000.00 30215 会议费 2,000.00 2,000.00 30216 培训费 1,000.00 1,000.00 30217 公务接待费 10,000.00 10,000.00 30239 其他交通费用 28,800.00 28,800.00 30299 其他商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 303 30307 对个人和家庭的补助 医疗费补助 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 '三公'经费支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 139 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 编办 29,750.00 29,750.00 29,750.00 29,750.00 政府性基金预算支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:139001全南县机构编制委员会办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县机构编制委员会办公室 部门基本信息 部门所属领域 党委工作部门 直属单位包括 事业单位登记管理中 心 内设职能部门 综合股、机构编制管理股 编制控制数 8 在职人员总数 7 其中：行政编制人数 5 事业编制人数 3 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 82.31 其中：上级财政拨款 本级财政安排 80.19 其他资金 2.12 支出预算合计 82.31 其中：人员经费 55.75 公用经费 7.14 项目经费 17.3 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 部门在职人数 离退休人员数 开展业务培训次数（期数） 预算完成率 产出指标 效益指标 满意度指标 目标值 7人 数量指标 1次 1期 质量指标 =100% 时效指标 职工工资发放及时率 每月15号以前 成本指标 职工工资支出成本 符合规定 “三公经费”节约率 比上年下降 经济效益指标 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 合格 保障各项工作有序开展，年终考核 社会效益指标 提高对办事群众的态度 合格以上 做到马上就办，办就 生态效益指标 / / 办好 长期 可持续影响指 长期保障工作平稳进行 / / 标 干部职工工作满意度 100% 100% 服务对象满意 服务对象或受益群众满意度 度 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 事业单位登记经费 主管部门 全南县机构编制委 员会办公室 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 全南县机构编制委 员会办公室 2021/1/1 2021/12/31 年度资金总额 7 其中：财政拨款 7 其他资金 年度绩效目标 为全县事业单位实施登记、变更、注销等一系列的活动。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 开展全县事业单位登记活动 205 时效 为民办事效率 显著提高 单位职工知晓度 >=90% 职工获得感 得到提高 长期保障工作平稳进行 良好 服务对象或受益群众满意度 >=90% 产出指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 823,144.00 一般公共服务支出 820,300.00 社会保障和就业支出 2,844.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 801,906.00 801,906.00 一般公共服务支出 800,130.00 800,130.00 社会保障和就业支出 1,776.00 1,776.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3