大吉山镇人民政府2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:805002大吉山镇政府 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 11,623,795.00 一般公共服务支出 11,623,795.00 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,554,689.00 169,306.00 2,899,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 农林水支出 收支预算总表 填报单位:805002大吉山镇政府 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 11,623,795.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 11,623,795.00 支出总计 11,623,795.00 结转下年 11,623,795.00 部门收入总表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 01 2010301 99 11,623,795.00 11,623,795.00 一般公共服务支出 8,554,689.00 8,554,689.00 8,554,689.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 169,306.00 169,306.00 169,306.00 行政事业单位养老支出 169,306.00 169,306.00 169,306.00 行政单位离退休 169,306.00 169,306.00 169,306.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 其他人大事务支出 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 农林水支出 07 4 11,623,795.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 03 3 合计 人大事务 2010199 小计 政府性基金 一般公共预算拨款 预算拨款收 收入 入 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 2,007,000.00 2,007,000.00 2,007,000.00 2130706 对村集体经济组织的补助 892,800.00 892,800.00 892,800.00 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 3 政府性基金 一般公共预算拨款 预算拨款收 收入 入 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 11,623,795.00 6,226,095.00 5,397,700.00 一般公共服务支出 8,554,689.00 6,056,789.00 2,497,900.00 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 人大事务 2010199 03 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 99 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 42,500.00 42,500.00 42,500.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 169,306.00 169,306.00 行政事业单位养老支出 169,306.00 169,306.00 行政单位离退休 169,306.00 169,306.00 农林水支出 07 42,500.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,007,000.00 2,007,000.00 892,800.00 892,800.00 财政拨款收支总表 填报单位:805002大吉山镇政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 11,623,795.00 8,554,689.00 169,306.00 2,899,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 11,623,795.00 8,554,689.00 169,306.00 2,899,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 11,623,795.00 一、本年支出 11,623,795.00 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 农林水支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:805002大吉山镇政府 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 11,623,795.00 11,623,795.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 11,623,795.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 01 合计 11,623,795.00 6,226,095.00 5,397,700.00 一般公共服务支出 8,554,689.00 6,056,789.00 2,497,900.00 人大事务 2010199 03 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 99 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 42,500.00 42,500.00 42,500.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 6,056,789.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 2,455,400.00 169,306.00 169,306.00 行政事业单位养老支出 169,306.00 169,306.00 行政单位离退休 169,306.00 169,306.00 农林水支出 07 42,500.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,899,800.00 2,007,000.00 2,007,000.00 892,800.00 892,800.00 一般公共预算支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 6,226,095.00 5,326,295.00 工资福利支出 5,156,989.00 5,156,989.00 30101 基本工资 1,561,644.00 1,561,644.00 30102 津贴补贴 1,123,260.00 1,123,260.00 30103 奖金 130,137.00 130,137.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 438,624.00 438,624.00 30110 职工基本医疗保险缴费 162,924.00 162,924.00 30112 其他社会保障缴费 31,344.00 31,344.00 30113 住房公积金 313,308.00 313,308.00 30199 其他工资福利支出 1,395,748.00 1,395,748.00 301 302 商品和服务支出 899,800.00 899,800.00 899,800.00 30201 办公费 20,000.00 20,000.00 30202 印刷费 10,000.00 10,000.00 30205 水费 4,000.00 4,000.00 30206 电费 20,000.00 20,000.00 30207 邮电费 20,000.00 20,000.00 30213 维修（护）费 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 20,000.00 20,000.00 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 339,500.00 339,500.00 30228 工会经费 59,200.00 59,200.00 30231 公务用车运行维护费 178,000.00 178,000.00 30239 其他交通费用 187,800.00 187,800.00 30299 其他商品和服务支出 11,300.00 11,300.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出经济分类科目 303 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 对个人和家庭的补助 169,306.00 169,306.00 30305 生活补助 93,324.00 93,324.00 30307 医疗费补助 75,982.00 75,982.00 '三公'经费支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 805 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 大吉山镇 517,500.00 339,500.00 178,000.00 517,500.00 339,500.00 178,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:805002大吉山镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 11,623,795.00 一般公共服务支出 8,554,689.00 社会保障和就业支出 169,306.00 农林水支出 2,899,800.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 11,623,795.00 11,623,795.00 一般公共服务支出 8,554,689.00 8,554,689.00 社会保障和就业支出 169,306.00 169,306.00 2,899,800.00 2,899,800.00 农林水支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位: 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县大吉山镇人民政府 部门基本信息 部门所属领域 政府 直属单位包括 内设职能部门 党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振 兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办 公室 编制控制数 在职人员总数 98 其中：行政编制人数 事业编制人数 20 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1162.38 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1162.38 其他资金 支出预算合计 1162.38 其中：人员经费 公用经费 89.98 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成县委县政府、上级部门的全部 工作 100%（单位：百分比 年底完成经费支出 >=95%（单位：百分比 保证各项支出经费支出 及时处理并支付 完成质量 >=98%（单位：百分比 时效指标 完成时限 2021年12月前，单项工作任务力说力 成本指标 运行经费 严格执行中央八项规定和省、市规定 俭节约精神，实现“三公”经费 带动作用 以优良的作风带动经济社会全 知名度效益 积极推介大吉山，促进招商引资，促 镇建设，提升大吉山镇知 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 完成上级要求的各项指标 100%（单位：百分比 指导各村完成各项任务 100%（单位：百分比 维稳工作社会效益 效益指标 塑造干部队伍良好形象 生态效益 指标 环保率 加大社会安定团结，打造和谐 调动干部参与积极性，激发干部职工 ，塑造干部队伍良好形 >=95%（单位：百分比 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 推动绿色发展 促进经济社会健康发展 促进绿色环保 群众满意度 高质量推动成渝发展主轴绿色经 节约意识贯穿用水、用电、用纸等工 持续发展。 坚决打击整治污染行为，促进绿 95%（单位：百分比 标表 政府 直属单位包括 编制控制数 70 其中：行政编制人数 32 编外人数 46 其中：上级财政拨款 1162.38 其他资金 0 其中：人员经费 532.63 项目经费 539.77 指标值 100%（单位：百分比） >=95%（单位：百分比） 及时处理并支付 >=98%（单位：百分比） 2021年12月前，单项工作任务力说力行、及时办理。 严格执行中央八项规定和省、市规定精神，继续倡导勤 俭节约精神，实现“三公”经费等费用下降。 以优良的作风带动经济社会全面发展。 积极推介大吉山，促进招商引资，促进文明全国文明村 镇建设，提升大吉山镇知名度。 100%（单位：百分比） 100%（单位：百分比） 加大社会安定团结，打造和谐大吉山。 调动干部参与积极性，激发干部职工的事业心和责任感 ，塑造干部队伍良好形象 >=95%（单位：百分比） 高质量推动成渝发展主轴绿色经济强市发展。 节约意识贯穿用水、用电、用纸等工作生活中，促进可 持续发展。 坚决打击整治污染行为，促进绿色健康发展 95%（单位：百分比） 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 大吉山镇2021年度基层组织建设项目 全南县大吉山镇人民政府 实施单位 全南县大吉山镇人民政府 2021/1/1 项目属性 当年项目 项目日期范围 2021/12/31 项目资金 （万元） 年度资金总额 289.98 其中：财政拨款 289.98 其他资金 0 年度绩效目标 保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建 设；加强社会管理，服务群众。预算安排为： 1. 村、社区保运转经费24万元 2. 村民小组长工资27.12万元 3. 50年以上党龄老党员生活补贴2.28万元 4.妇女小组长工资26.64万元 5.村干部工资报酬补助125.88万元 6.农村和社区党员活动经费8.2万元 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 基层组织村干部、妇女小组长、村民小组长 >=200人 质量 村民小组长、妇女小组长工资、村长书记报酬发放完 成率（%） >=100% 时效 资金拨付及时率（%） >=100% 社会效益 带动群众增收致富 通过发展村级集体经济，辐射带动 群众增收致富 经济效益 增加村集体年经济收入 >=8万元/每村 生态效益 指标 生态效益 维护当地绿色生态健康发展 可持续影响 指标 项目完成后可持续利用率（%） >=60% 满意度 服务对象满意 度指标 群众满意度（%） >=95% 织建设项目 全南县大吉山镇人民政府 2021/1/1 2021/12/31 289.98 289.98 0 群众增收致富；完善基层基础设施建 指标值 >=200人 >=100% >=100% 通过发展村级集体经济，辐射带动 群众增收致富 >=8万元/每村 维护当地绿色生态健康发展 >=60% >=95%