附件5：2020年预算绩效目标申报表(1).xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章): ＿全南县审计局＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章): ＿全南县审计局＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿112001＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2020-03-06＿＿＿＿＿＿＿＿ 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 基建审计业务、审计业务专项 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级指标 2020 42 其中：财政拨款 22 其他资金 20 目标1：完成2020年度经济责任审计 目标2：完成2020年度基建专项审计 目标3：完成2020年度专项审计 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 全南县审计局 三级指标 指标值 指标1：完成日常经济责任审计 22个 指标2：完成基建审计项目 400个 指标3：完成上级下达的专项审计 6个 指标1：经济责任审计是否出具独立审计报 告 是 指标2：基建审计是否出具独立审计报告 是 指标3：专项经责审计是否出具独立审计报 告 是 指标1：经责审计是否规定时间内完成 是 指标2：基建审计是否规定时间内完成 是 指标3：专项审计是否在规定时间内完成 是 指标1：基建审计是否在预算内完成 是 指标2：专项审计是否在预算内完成 是 指标1：审计罚没款收入 40万 指标2：基建审计收入 100万 指标1：基建审计核减项目资金 1000万 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2：减少国有资金，国有资产的流失 是 指标3：加强经济责任监督，防微杜渐 是 指标1：推动全县生态文明建设，明确经济 责任 是 指标2：改善人居生活环境 是 指标1：长期报障工作平稳进行 长期 指标2：基建审计项目对生态是否可持续性 是 指标1：社会公众投诉率 0 指标2：服务对象满意度 满意 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 工资福利支出 178.79 165.84 12.95 任务2 商品和服务支出 23.78 18.54 5.24 任务3 对个人和家庭的补助 4.14 3.01 1.13 任务3 其他资本性支出 20 任务4 项目支出 42 22 20 268.71 209.39 59.32 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 20 目标1：完成2020年度经济责任审计 目标2：完成2020年度基建专项审计 目标3：完成2020年度专项审计 目标4：完成2020年度政府安排的扶贫、节能等工作 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 指标1：单位在职人员数 21人 指标2：离退休人员数 12个 指标3：临聘人员人数 10个 指标1：预算完成率 100% 指标2：结转结余率 <5% 指标3："三公经费"控制率 <100% 指标1：为民办事及时率 显著提高 指标2：专项审计完成时限 2020年 指标3：项目完成及时率 按时完成 指标1："三公经费"支出节约率 下降3% 指标2：采购陈本控制率 <0% 指标3：固定资产净值 90万元 指标1："三公经费"支出节约率 比去年下降 指标2：行政运行成本节约率 下降5% 指标1：部门决算信息公开 按要求要求公开 指标2：减少国有资金，国有资产的流 是 失 指标3：加强经济责任监督，防微杜渐 是 指标1：推动全县生态文明建设，明确 是 经济责任 指标2：改善人居生活环境 是 指标1：长期报障工作平稳进行 指标2：基建审计项目对生态是否可持 续性 指标1：在职职工满意度 长期 指标2：离退休职工满意度 满意 是 满意 备注