全南县社保局2020年度项目支出绩效目标自评表.xls
全南县社保局2020年度项目支出绩效目标自评表.xls
附件2： 项目资金绩效目标自评表 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） （2020年度） 工伤保险老工伤财政负担部分 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年初预算数（A） 年度资金总额： 60.8 60.8 100% 其中：一般公共预算 60.8 60.8 100% 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标1：确保老工伤保险待遇按时足额发放 目标完成情 确保了老工伤保险待遇按时足额发放 注：工伤保险自2020年1月1日起实行市级统收 况 统支 一级 指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 数量指标 上年度工资待遇实际支出水平 县财政负担标准 无伤残等级人数 老工伤人数 26000 21000 4 28 按时、足额到账 100% 100% 在规定的时间内完成支付 100% 100% 确保老工伤人员待遇享受及时发放 确保无伤残等级人员待遇享受及时发放 100% 100% 100% 100% 确保老工伤人员待遇享受到位 确保无伤残等级人员待遇享受到位 解决老工伤人员后顾之忧 100% 100% 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定 推进民生工程 100% 100% 100% 100% 老工伤享受待遇人员满意度 100% 100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 …… 标 说明 未完成原因和改 进措施 21000 4 28 质量指标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 全年实 际完成 26000 值 二级指标 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部 门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 企业职工养老保险县级财政补贴 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 主管部门及代码 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 50 项目资金 其中：一般公共预算 50 （万元） 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标1：确保企业职工养老保险待遇按时足额发放 目标1：确保企业职工养老保险待遇按时足额发放 目标完 注：2020年1月起企业职工养老保险实行省级统收 注：2020年1月起企业职工养老保险实行省级统收 成情况 统支 统支 一级 二级指标 指标 数量指标 全年实际完 未完成原因和改进措 成值 施 三级指标 指标值 预计2020年企业职工调待县财政负担比例 预计2020年企业职工调待人数 预计2020年企业职工调待人均增加金额 31% 12000人 135.65元 100% 100% 31% 12000人 135.65元 100% 100% 确保企业职工退休人员调待工资及时到账 使参保群众享受社保政策 100% 100% 100% 100% 增加企业退休人员对社保政策的信任度 使社保优惠政策取得实际效果 100% 100% 100% 100% 实现全民参保目标 民生工程得到推进 人民生活得到改善和提高 100% 100% 100% 100% 100% 100% 企业及灵活就业人员享受待遇满意度 100% 100% 产 出 质量指标 按时、足额到账 在规定的时间内完成企业调待资金发放到位 指 标 时效指标 2020年1月起企业职工 养老保险实行省级统收 统支 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 社会效益 指标 益 指 生态效益 指标 标 可持续影 响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 说明 标 无 标 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时 ，按照资金额度加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 征地农民养老保险补助 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 3125.65 3506.78 112.19% 项目资金 其中：一般公共预算 3125.65 3506.78 112.19% （万元） 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标1：确保失地农民参保人员养老保险保费收入按时到 目标完成情 目标1：确保失地农民参保人员养老保险保费收入按时到账 目标2：确保失地农民参保人员养老保险待遇按时足额发放 账 况 目标2：确保失地农民参保人员养老保险待遇按时足额发 一级 二级指标 三级指标 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 放 指标值 指标 专项（项目）名称 主管部门及代码 质量指标 按时、足额到账 待遇支出按时足额发放到位 4736 5209 6314 6945 12% 100% 100% 时效指标 保费收入实时记账 待遇支出按时足额发放到位 100% 100% 100% 100% 经办机构业务系统实时到账 上级考核业务达标 100% 100% 100% 100% 使参保的征地农民缴费放心 使退休的征地农民养老安心 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定 促进经济发展 民生工程惠及百姓大众 100% 100% 100% 100% 100% 100% 被征地农民参保缴费满意度 被征地农民退休人员满意度 100% 100% 100% 100% 数量指标 产 出 指 标 上年度省平工资 预测2020年度省平工资 现有缴费人数 2020缴费人数（现有人数上浮10%） 财政补贴比例 4736 5040 6314 7619 12% 100% 100% 2020年度被征地农民缴费 人员增加 成本指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度 加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 机关事业养老保险县级配套 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 5040 2300 45.63% 项目资金 其中：一般公共预算 5040 2300 45.63% （万元） 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标完成情 目标1：确保机关事业单位离退休人员工资及时 目标1：确保机关事业单位离退休人员工资及时拨付 拨付 况 目标2：维护社会稳定促进经济发展 目标2：维护社会稳定促进经济发展 一级 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 指标 专项（项目）名称 主管部门及代码 质量指标 预计2020年新增退休人数 上年度平均退休工资 预计2020年发放养老金 预计2020年征缴保费收入 保费收入足额到账 待遇支出按时足额发放到位 130 4200 11280 6240 100% 100% 130 4200 11716 6387.38 100% 100% 时效指标 保费收入实时记账 待遇支出按时足额发放到位 100% 100% 100% 100% 经办机构业务系统实时到账 上级考核业务达标 100% 100% 100% 100% 使参保的征地农民缴费放心 使退休的征地农民养老安心 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定 促进经济发展 民生工程惠及百姓大众 100% 100% 100% 100% 100% 100% 机关事业单位参保人员缴费满意度 机关事业退休人员满意度 100% 100% 100% 100% 数量指标 产 出 指 标 本年中央财补1192.00万 元，省级财补1615万元， 县级财政负担收支差额部 分2300万元 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资 金额度加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） （2020年度） 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 798.72 653.77 81.85% 其中：一般公共预算 798.72 653.77 81.85% 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 机关事业单位职业年金单位做实部分 总体 目标1：确保养老保险经办机构业务正常运行 目标完成情 目标2：维护社会稳定、促进经济和谐发展 况 目标3：保证资金使用安全规范，提高使用效率 一级 指标 产 出 指 标 目标1：确保养老保险经办机构业务正常运行 目标2：维护社会稳定、促进经济和谐发展 目标3：保证资金使用安全规范，提高使用效率 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 数量指标 缴费比例 8% 8% 质量指标 保费收入足额到账 上级考核业务达标 100% 100% 100% 100% 在规定的时间内完成 100% 100% 确保全额拨款单位新增退休人员职业年金及时到位 100% 100% 100% 100% 使社保政策惠及民生深入人心 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定 民生工程得到推进 人民生活得到改善和提高 100% 100% 100% 100% 100% 100% 机关事业单位新增离退休人员享受待遇满意度 100% 100% 根据机关事业单位实际参 保人数拨付 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 确保全额拨款单位新增退休人员待遇享受足额拨付 增加机关事业离退休人员对社保政策的信任度 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度 加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 代发机关事业单位离退休人员丧抚费 负责人及电话 凌虹 0797-2605967 人力资源和社会保障局 实施单位 全南县社会保险事业管理局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 879.72 年度资金总额： 800 110% 项目资金 879.72 其中：一般公共预算 800 110% （万元） 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标1：确保机关事业单位死亡人员丧抚费按时足额 目标1：确保机关事业单位死亡人员丧抚费按时足额 目标完成情 发放 发放 况 注：2020年12月起机关事业单位死亡人员丧抚费由 注：2020年12月起机关事业单位死亡人员丧抚费由 财政拨付 一级 财政拨付 全年实际完 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因和改进措施 指标 成值 专项（项目）名称 主管部门及代码 数量指标 产 出 指 标 预计2020年机关事业单位死亡人数 上年度平均丧抚金支出 50 16.00万元 58 15.17万元 足额到账 100% 100% 在规定的时间内完成 100% 100% 确保机关事业单位死亡人员待遇享受及时发放 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定促进民生工程 100% 100% 100% 100% 100% 100% 维护社会稳定 促进民生工程 100% 100% 100% 100% 机关事业单位待遇人员满意度 100% 100% 死亡人员比预计数增加 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 确保机关事业单位死亡人员待遇享受及时到账 确保机关事业单位死亡人员丧抚费及时发放 确保机关事业单位死亡人员待遇享受及时到账 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资 金额度加权平均计算。 附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 村干部养老保险补助 负责人及电话 人力资源和社会保障局 实施单位 年初预算数（A） 项目资金 （万元） 凌虹 年度资金总额： 其中：一般公共预算 0797-2605967 全南县社会保险事业管理局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 389.17 262.03 67.33% 389.17 262.03 67.33% 上级追加 其他资金 总体目标 全年实际完成情况 总体 目标完成情 目标1：确保村干部参保人员养老保险保费收入按时 目标1：确保村干部参保人员养老保险保费收入按时 况 到账 到账 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 全年实际完 未完成原因和改进措施 成值 三级指标 指标值 预测全县9个乡镇参保村干部人数 430 419 每月缴费工资总额 2702550 2156174 单位（财政）应负担部分 12% 12% 村干部保费收入足额到账 100% 100% 村干部待遇支出足额发放 100% 100% 村干部保费收入实时记账 100% 100% 村干部待遇支出按时足额发放到位 100% 100% 经办机构业务系统实时到账 100% 100% 上级考核业务达标 100% 100% 使参保的村干部缴费放心 100% 100% 使退休的村干部养老安心 100% 100% 维护社会稳定 100% 100% 促进经济发展 100% 100% 民生工程惠及百姓大众 100% 100% 村干部参保缴费满意度 100% 100% 村干部退休人员满意度 100% 100% 实际参保缴费人数及缴费 工资总额低于实际预算数 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金 额度加权平均计算。