2020年预算绩效目标申报表（行政服务中心）.xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿郭永峰＿＿＿＿ 部门行政编码:＿360729105001＿ 编 报 时 间: ＿2019年12月10日 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门及代码 96333群信通信息平台使用费 全南县人民政府行政服务中 心管理委员会 105001 项目属性 实施单位 全南县人民政府行政服务中心管理委员会 项目期 长期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 33.252 其中：财政拨款 33.252 其他资金 总 体 目 标 一级指标 产出指标 保障96333群信通信息平台各功能使用畅通。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：接到群众服务诉求事项 后向有关部门和乡（镇）转单 300件 质量指标 指标1：工作办结率 ≥95% 时效指标 指标1：回复来电群众及时率 指标1：平台使用费专项经费成 本 成本指标 …… 绩 效 指 标 效益指标 显著提高 33.252万元 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：提高对来电群众的态度 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 指标1：长期保障工作 平稳进行 长期 指标：群众满意度，得到社会各 界特别是广大群众的一致好评。 100% 提升 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 备注 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门及代码 信息化建设和维护服务费 全南县人民政府行政服务中心管理委 员会 105001 项目属性 实施单位 全南县人民政府行政服务中心管理委员会 项目期 2019年至2023年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 132.04 其中：财政拨款 132.04 其他资金 总 体 目 标 目标1：完成政务服务中心新址信息化建设，提升政务服务中心智能化水平。 目标2：推进“互联网+政务服务”，加强网上政务服务平台应用，提高全程网办率和网办深度，年底前实现审批服务事项70%以上网上可办。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：LED叫号屏 指标2：全彩LED显示屏 指标3：实体政务服务大厅平台 指标4：政务服务管理平台 4个数据库、7项数据对接、1个大数据平台 指标5：自助功能设备 5台样表机、1台自助查询一体机、1台立体自助查询机、1台自助 填表终端一体机等 指标6：办事窗口硬件设备 93台评价终端、18台高拍仪、86台行政审批专用电脑、9台打印 机等 指标7：机房设备 4块55寸液晶拼接屏、1套标准监控室桌椅、1台专用电脑、3台空 调等 指标8：监控系统 29个高清摄像机、1台专用笔记本、1套监控管理系统等 指标9：会议室设备 1套20人小会议室投影设备、1套200人大会议室投影、音响设备 、一套中控设备等。 指标10：互联网专线 指标1：LED显示系统 1条200M宽带。 稳定、长时间运行。 指标2：服务大厅自助服务终端 7*24小时全天候服务模式 指标3：自助触摸查询系统 实现中心简介、窗口布局、办事指南、进度查询、窗口评价等功 能。 指标4：办事窗口硬件设备 配置高，提高办事效率 指标5：网络设备 硬件设备采用先进、成熟、实用的主流技术，采用模块化、开放 式结构，以适应系统灵活组网，扩展和系统能力提升的需要。 指标6：安防监控 系统前端摄像机采用分辨率为300万像素网络高清摄像机和球机 ，视频统一存储和管理 指标7：模块化机房 全封闭柜体、机架式配电单元、机架式供电单元、系统应急风扇 、系统管理单元等，无尘恒温安全工作环境，系统运行稳定。 指标8：会议系统 满足会议需求,高清激光投影仪。 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 指标值 73.8㎡ 7.3㎡ 11个子系统 质量指标 时效指标 指标1： 成本指标 指标1：信息化建设和维护服务费通过 政府采购电子化公开招标 合同总价660.2万元，分5年付款，到期后设备产权由中标人移交 至县行政服务中心管委会所有。 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1：服务水平 70%以上的审批服务事项“网上办”。 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：提升企业群众满意度 指标2： …… >90% 备注 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门及代码 大厅运行经费 全南县人民政府行政服务中 心管理委员会 105001 项目属性 实施单位 全南县人民政府行政服务中心管理委员会 项目期 长期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 45 其中：财政拨款 45 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1：保障办事大厅正常运行。 目标2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：物业配备安保及保洁 人员 办公时间确保有2名安 保人员、3名清洁人员 正常在岗 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1：保洁人员清扫卫生覆 盖率 指标2：减少企业群众办事成 本，为办事企业群众提供免费 复印、免费饮水等服务 …… 指标1：运行经费到位率 …… 指标1：水电费支出 指标2：物业费支出 指标3：办公耗材支出 100% 100% 100% 21.2万元 13.8万元 10万元 指标1： 指标1：通过优化政务服务环 境，确保政务服务办事效率 政务服务事项按时办 结率≥95% …… 指标1： …… 指标1： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：办事群众及工作人员 满意度 …… …… ＞95% 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 任务2 全南县人民政府行政服务中心管理委员会 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 工资福利及对个人和家庭补助支 143.897 137.797 6.1 出 日常公用支出 7.3 6.9 0.4 任务3 日常接待和招商引资接待支出 6.3 6.3 任务4 办公设备及其他购置支出 1.5 1.5 任务5 专项经费支出 223.912 223.912 金额合计 382.909 368.609 任务名称 任务1 年度 主要 任务 年度 总体 目标 14.3 目标1：深入贯彻落实党的十九大关于深化行政审批制度改革和依法行政的要求,不断提高行政审 批工作效能 目标2：继续抓好《关于进一步加强政务服务工作的实施意见》贯彻落实，大力推进全县政务服务 体系建设 目标3：进一步规范公共资源交易市场行为。 目标4：贯彻落实中央、省、市、县关于进一步改进工作作风、提高工作效率精神，不断加强自身 建设。 目标5：推进“最多一次办结”改革。 目标6：继续围绕全县中心工作，强化推动落实。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：办事大厅各窗口共受理服务事项 30000件 数量指标 指标2：部门在职人数 7人 指标1：在职人数控制率 ≤100% 指标2：项目支出绩效自评率 ≥60% 指标1：职工工资发放及时率 每月15号以 前 指标2：为民办事及时率 显著提高 指标1：“三公经费”支出节约率 下降3% 指标1：采购成本控制率 ≤0% 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1：“三公经费”节约率 比上年下降 指标2：职工收入水平平均增幅 ≥5% 指标1：部门预决算信息公开 按财政要求 公开 指标2：提高对办事群众的态度 提升 指标1：坚持绿色发展理念 注重涉及环 保方面政策 的落实 备注 满意度 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1：长期保障工作平稳运行 指标1：在职职工满意度 指标1：办事群众满意度 长期 满意/≥90% 满意/≥90%