2019年预算绩效目标申报表（文化馆）.xlsx

附件6 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县文化广电新闻出版局 编报部门(印章):江西省全南县文化馆 部 门 负责人:刘军伟 部门行政编码: 3608004 编 报 时 间: 2018.12.27 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值 备注 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （2019 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务1 工资福利支出 156.39 147.37 9.02 任务2 商品和服务支出 31.38 12.00 19.38 任务3 对个人和家庭的补助 6.18 3.26 2.92 任务4 文物保护经费 3.00 3.00 0.00 任务5 非遗保护经费 1.00 1.00 0.00 任务6 设备购置经费 5.00 金额合计 202.94 5.00 166.62 36.32 目标1：组织做好第四届赣州文化惠民周相关活动。 目标2：做好2019年“文化惠民 书香全南”“祝福进万家”春联大派送活动。 目标3：继续推进“百姓大舞台，大家一起来”系列活动工作，以及重要节庆日庆祝活动等。 目标4：做好国家非遗项目赣南客家擂茶制作技艺深入挖崛与艺术提升工作，并组织开办非遗进校 园、进社区培训班及传习所市场推广工作。 目标5：做好苏区革命遗址、客家围屋维修及文物安全工作；协助做好龙源坝镇雅溪村文化打造提 升等工作。 目标6：协助做好公共文化服务体系相关工作。 目标7：配合主管局及上级业务主管部门做好其它相关工作。 目标8：做好“永远跟党走 奋进新时代”主题送戏下乡巡演活动 目标9：做好精准扶贫等重点工作。 目标10：继续做好信息数字化及县文化馆网站建设工作； 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标1：确保文化遗产保护工作开展 启动 指标2：确保文物安全保护工作开展 启动 指标3：确保“百姓大舞台，大家一起来” 启动 系列活动及送戏下乡活动等继续推进。 指标4：确保精准扶贫、征地拆迁、公共文 启动 化服务、数字化、中心工作等开展。 计划完成进校园、进社区 指标1：确保文化遗产工作挖掘、进校园、 非遗培训年10以上，提升 进社区及传习所等运行 传习所功能作用。 质量指标 产出指标 年 继续提升雅溪村文化品牌 ，落实省级文物保护单位 指标2：确保文物安全保护工作的具体、合 标志牌，对第三批县级文 物保护单位立碑保护。加 理、有操作性 强对客家围屋维修保护工 作，计划完成3-5个现存 围屋维修设计方案及2个 落实完成上级下达的各项 围屋的修缮工程。 群众文化活动及年工作计 指标3：确保“百姓大舞台，大家一起来” 划中各项群众文化工作， 系列活动、送戏下乡活动等参与、辐射人群 确保送戏下乡演出顺利开 展 指标4：确保各项中心工作有条不紊开展 紧绕政府各项中心工作， 按质按量完成 附件3 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 指标1：非遗工作 文化遗产保护工作日常化 正在进行。 指标2：文物保护工作 省级文物保护单位标志牌 已完成文字撰写，围屋修 缮工程已有2个正在进行 中。 指标3：各项群众文化工作服务 第四届文化惠民周活动、 送春联、春节书画展、春 节文化活动正在筹备进行 中。 指标4：中心工作 各项中心工作日常化进行 指标1：非遗工作 经费控制在预算值内 指标2：文物保护工作 经费控制在预算值内 指标3：各项群众文化工作服务 经费控制在预算值内 指标4：中心工作 经费控制在预算值内 指标1：非遗工作 进一步提升了全南非遗的 品牌效益 指标2：文物保护工作 文物保护单位得以保护 指标3：各项群众文化工作服务 指标4：中心工作 效益指标 满意度 指标 争取2019年度完成品牌活 动5项，展览4次，培训30 次以上，群众文化服务达 65次以上 常态化 社会效益 指标 传承历史文化、客家文化、赣南红色文化 增加了全南县在赣南的影 响力，助力苏区振兴发展 生态效益 指标 节能减能，保护生态，创森等可持性发展 节能下降6% 可持续影响 指标 使历史文化、客家文化、赣南红色文化等保 使红色文化旅游、客家文 护宣传工作可持性发展，家喻户晓。 化旅游可持续发展 服务对象 满意度指标 由专业第三方机构对参观 我县红色文化旅游、客家 文化旅游的满意度测评， 评价“满意”的游客比例 达到96% 进一步提高了服务群体的满意度