附表2：2021年度部门整体支出绩效.xls

附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 1 预算部门名称1 2021年度预算安排情况（万元 ） 绩效自评 得分 中寨乡人民政府 3,357.96 98.00 合计 3,357.96 98.00 2 … 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 中寨乡人民政府 下属单位个数 全年执行数 执行率 873.28 3357.96 384.52% 资金结构：（1）基本支出 472.27 768.56 162.74% （2）项目支出 401.01 资金来源：（1）财政拨款 （2）其他资金 整体支出规模 2589.40 全年完成情况 目 完成目标1：保障中寨乡政府机关运行及人员工资目标； 目标3： 完成目标2：保障中寨乡政府机关退休人员医保及遗嘱补助； 成目标3：保障各党支部、村委会运行及人员工资。 分解目标自评 年初设定目标 年度总体目标 目标1：保障中寨乡政府机关运行及人员工资目标； 标2：保障中寨乡政府机关退休人员医保及遗嘱补助； 保障各党支部、村委会运行及人员工资。 一级指标 权重 二级指标 三级指标 预算编制完整性 预算编审管理 绩效目标管理 预算执行管理 部门结转结余资金管理 管理指标 30 支付进度率 “三公经费”控制率 结转结余率 国库管理 制定了健全完整的管理制度 预算绩效管理 财政重点评价项目绩效实现 预决算信息公开管理 预决算信息公开性 基础信息完善性 年度指标值 全年完成值 分值 得分 部门预算编制完整、 齐全，数据无误 部门预算编制完整、齐全 ，数据无误 2 2 预算绩效目标编制规 范、合理 ≥100% ≤100% 预算绩效目标编制规范、 合理 384.52% 79.75% 2 2 3 3 3 3 ≤15% 100% 2 2 制定或具有合法、合 规、完整的预算资金 管理办法、内部财务 管理制度、会计核算 制度等管理制度并得 到有限执行 ≥95% 按照政府信息公开有 关规定公开相关预决 算信息 部门基础信息完善 有合法、合规、完整的预 算资金管理办法、内部财 务管理制度、会计核算制 度等管理制度并得到有限 执行 100% 2 2 预算管理及会计核算 合法、合规 2 2 按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息 2 2 部门基础信息完善 2 2 预算管理及会计核算合法 、合规 2 2 政府采购管理 政府采购执行率 ≥95% 0 2 0 管理制度健全性 制定了健全完整的管 理制度 制定了健全完整的管理制 度 2 2 资产管理安全性 资产保存完整、使用 合规、配置合理、处 置规范、收入及时足 额上缴 资产保存完整、使用合规 、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴 2 2 数量指标 质量指标 25 时效指标 成本指标 经济效益 指标 满意度指标 完 财政监督管理 固定资产利用率 效果指标 645.72% 预算管理及会计核算合法、合规 资产管理 产出指标 0 全年预算数 35 社会效益 指标 10 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 ≥95% 100% 2 2 在职人数 ≥102个 =102个 2 2 离退休人数 ≥10个 =10个 2 2 遗属补助人数 ≥7个 =7个 2 2 预算完成率 “三公经费”控制率 在职人员控制率 职工工资发放及时性 项目完成及时率 为民办事及时率 职工工资支出成本 公用经费支出成本 三公”经费节约率 行政运行成本节约 保障各项工作有序开展，年终考核 合格以上 部门预决算信息公开 提高部门履职服务保障工作水平 ≧95% 100% 2 2 ≤100% 80.78% 2 2 ≥100% 及时发放 按时完成 显著提高 ≥389.64万元 ≥82.62万元 比上年下降 比上年减少 100% 及时发放 按时完成 显著提高 621.5万元 122.7万元 比上年下降 比上年减少15.73万元 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 合格以上 合格以上 5 5 按要求公开 效果显著 完成 效果显著 5 5 5 5 有显著效果 有显著效果 5 5 长期保障工作平稳进行 长期 长期 5 5 干部职工满意度 ≧95% 100% 改善人居环境 总分 10 10 100 98 偏差及原 因分析 本年度无结 余 本部门2021 年度政府采 购支出总额0 万元