妇联2017年度部门决算.pdf

2017年度孟津县妇女联合会 部门决算 目 第一部分 录 孟津县妇女联合会概况 一、部门职责…………………………………………………1 二、机构设置…………………………………………………1 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表………………………………………2 二、收入决算表………………………………………………3 三、支出决算表………………………………………………4 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………9 九、国有资本经营预算支出情况表……………………….10 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明…………………………11 二、预算执行情况分析……………………………………12 三、关于“三公”经费支出说明………………………………12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 明………………………………………………………………13 八、预算绩效情况说明……………………………………13 九、其他重要事项情况说明…………………………………13 第四部分 名词解释 一、名词解释…………………………………………………14 第一部分 孟津县妇女联合会概况 一、部门概况 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发 展。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精 神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督， 参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法 权益。 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各 界为妇女儿童办实事、办好事。 二、机构设置 县妇联属群团组织，为独立机构，下设一个孟津县妇儿工委 办公室。截至2017年12月31日，机构编制管理部门核定编制人数 6人，其中：行政编制人数3人，事业编制人数3人。截止2017年 12月31日止在职人数6人，其中属于行政正式编制人员3人，事业 编制人员3人。退休人员4人。 —1— 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —2— 公开01表 金额单位：万元 收入决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 公开02表 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —3— 支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —4— 公开03表 金额单位：万元 财政拨款收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 公开04表 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 —5— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 —6— 单位：万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —7— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 公开07表 单位：万元 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 —8— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 公开08表 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 —9— 国有资本经营预算支出情况表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 — 10 — 公开09表 单位：万元 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计361.09万元，支出总计254.77万元，比2016 年相比，收入减少了130万元、支出减少了236.35万元，主要原因 是“两筛”人员资金发放较去年减少。 二、关于收入决算情况说明 2017年度收入合计361.09万元，其中：财政拨款收入361.09万 元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其 他收入0万元，占0%。 三、关于支出决算情况说明 2017年度支出合计254.77万元，其中：基本支出254.77万元， 占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计361.09万元，支出总计254.77万元，比2016 年相比，收入减少了130万元、支出减少了236.35万元，主要原因 是“两筛”人员资金发放较去年减少。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出361.09万元，占支出合计的 100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.35万元， 降低65.45%,主要原因是“两筛”人员资金发放较去年减少。 — 11 — 。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出254.77万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出254.77万元，占100%. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.77万元， 支出决算为254.77万元，完成年初预算的70.55%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出254.77万元，其中：人 员经费23.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资等；“两筛”经费226.04万元；公用经费5万元，主要包括： 办公费等。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2017年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元。2016年“三公” 经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下： — 12 — 1．因公出国（境）费支出0万元 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元 公务用车运行支出0万元，2017年期末，县妇联财政拨款的公 务用车为0辆。 3．公务接待费支出0万元。县妇联2017年度国内公务接待批次 0次，国内公务接待0人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 妇联未开展预算绩效管理工作。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017 年度，机关运行经费支出 11.44万元，比 2016 年的8.76 万元增加2.68万元，增加23.4%，主要原因是有关办公费用价格上 涨等。 （二）政府采购支出情况。 2017 年度，政府采购支出总额 0万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，妇联无办公车辆、无大型办公设 备。 — 13 — — 14 — 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况 举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他 项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务 中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费。 7、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其 — 14 — 他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管 方面的支出。 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务 业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。 10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映 其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 — 15 — 业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电 费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 — 16 —