2023年广东社会科学大学部门预算.pdf

2023 年 广东社会科学大学 部门预算 目 录 第一部分 广东社会科学大学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东社会科学大学 概况 一、主要职责 （一）广东社会科学大学创立于 1984 年，是经广东省人民 政府批准，由广东省社会科学界联合会创办的一所成人高等学校。 近四十年来，在历届省委、省政府和省教育厅领导的关心和支持 下，广东社会科学大学依托社科界人才密集的优势，艰苦创业， 稳步发展，现已发展为一所集成人大专教育、各种短期培训于一 体的，在广东成人教育领域具有一定知名度的成人大学。2018 年 12 月后，广东社会科学大学成建制划归广东省教育厅管理。 （二）学校的主要任务是：开展高等学历继续教育和培训。 二、部门机构设置 学校设有办公室、教务部、总务部、学生管理部等部门。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 919.13 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 450.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1313.23 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 55.90 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1369.13 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1369.13 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1369.13 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1369.13 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20504 成人教育 2050403 208 20805 2080502 注： 无。 成人高等教育 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1369.13 919.13 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.23 863.23 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.23 863.23 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.23 863.23 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20504 2050403 208 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1369.13 556.73 812.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.23 500.83 812.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.23 500.83 812.40 0.00 0.00 0.00 0.00 成人高等教育 1313.23 500.83 812.40 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 成人教育 20805 行政事业单位养老支出 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 919.13 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 863.23 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 55.90 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 919.13 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 919.13 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 919.13 0.00 919.13 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 919.13 556.73 362.40 863.23 500.83 362.40 863.23 500.83 362.40 863.23 500.83 362.40 55.90 55.90 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 55.90 55.90 0.00 [2080502]事业单位离退休 55.90 55.90 0.00 [205]教育支出 [20504]成人教育 [2050403]成人高等教育 [208]社会保障和就业支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 556.73 [301]工资福利支出 500.83 [30101]基本工资 90.00 [30102]津贴补贴 120.00 [30107]绩效工资 250.83 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 20.00 [30113]住房公积金 20.00 [303]对个人和家庭的补助 55.90 [30302]退休费 注： 无。 55.90 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东社会科学大学 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 362.40 [301]工资福利支出 120.00 [30101]基本工资 30.00 [30199]其他工资福利支出 90.00 [302]商品和服务支出 240.60 [30201]办公费 55.06 [30202]印刷费 6.80 [30203]咨询费 13.00 [30205]水费 10.00 [30206]电费 13.69 [30207]邮电费 18.60 [30209]物业管理费 55.00 [30211]差旅费 0.90 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 50.00 [30215]会议费 3.60 [30216]培训费 5.85 [30226]劳务费 3.60 [30231]公务用车运行维护费 2.70 [30239]其他交通费用 1.80 [309]资本性支出（基本建设） [30902]办公设备购置 注： 无。 1.80 1.80 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东社会科学大学 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 556.73 556.73 556.73 0.00 0.00 0.00 0.00 广东社会科学大学 556.73 556.73 556.73 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 500.83 500.83 500.83 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 55.90 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东社会科学大学 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东社会科学大 学 改善办学条 件经费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 812.40 362.40 362.40 0.00 0.00 0.00 450.00 812.40 362.40 362.40 0.00 0.00 0.00 450.00 88.06 88.06 88.06 0.00 0.00 0.00 0.00 25.65 25.65 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 248.69 248.69 248.69 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 师资培训及 图书、书刊购置经 费 教学场所运 行与管理 自有资金支 出 自有资金支 出 自有资金支 出 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东社会科学大学 支出项目类别（资 金使用单位） 自有资金支 出 自有资金支 出 自有资金支 出 自有资金支 出 注： 无。 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1,369.13 万元，比上年增加 198.25 万元，增长 16.9 %，主要原因是学生人数增加，学费收入增加 ； 支出预算 1,369.13 万元， 比上年增加 198.25 万元， 增长 16.9 %， 主要原因是学生人数增加，学费收入增加，相应支出也增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年 减少 0.3 万元，下降 10.0 %，主要原因是遵循“三公”经费只减 不增的原则，节约开支，压减支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化） ；公务用车购置及运行费 2.7 万元（公务用车购置 费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.7 万元， 比上年减少 0.3 万元。 ）比上年减少 0.3 万元，下降 10.0 %，主 要原因是遵循“三公”经费只减不增的原则，节约开支，压减支 出 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1.8 万元，其中：货物类采购预 算 1.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10438.27 万 元，分布构成情况为：房屋 11039 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.8 万元，主要 是购置电脑、复印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。