2019年李楼绩效目标表.xls

表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 污水泵站运行费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王进峰 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 其中：本 级财政资 金 78 上级补助 2019年 78 2020年 78 万年，太平，潘寨，石坝，焦寨，夏庄，齐村，杨村八个小型污水 理8个村所有的生活污水，提高所排污水的标准。 项目基本概况 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 改善地下水的质量，提高水源地吃水井的水质。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 8个污水泵站，10名工作人员 质量指标 改善李楼水源地的水质 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 产出指标 8个污水泵站，每个泵站电费0.45万，电费43.2万， 10名工作人员每人每月2500元，劳务费30万，药品 4.8万 经济效益指 改善周边饮水环境，提高群众生活质量，有利于拉动 标 经济发展 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 成本指标 效益指标 社会效益指 有助于生活稳定 标 生态效益指 创造良好的社区居住环境 标 可持续影响 促进各项工作可持续稳定发展 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及我镇工作人员等满意 意度指标 标表 单位：万元 泵站运行费 李楼镇政府 延续性项目 王进峰 其他资金 78 2021年 78 庄，齐村，杨村八个小型污水处理站，处 水的标准。 展常年事项 井的水质。 电费43.2万， 费30万，药品 量，有利于拉动 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 基层乡镇补贴 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 38 上级补助 2019年 38 2020年 38 对乡镇机关事业单位工作人员发放乡镇工作补贴。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 确保我镇实行乡镇工作补贴工作及时圆满完成。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 本单位在职人员70人。 质量指标 按时足额发放，圆满完成任务。 时效指标 每月按时拨付 发放具体标准为：乡镇工作年限5年及以下每月200元 ， 成本指标 6-10年每月220元，11-15年每月240元，1620年每月260元，21-25年每月280元，30年及以上每月 经济效益指 300元。 增加乡镇工作人员的收入 标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 社会效益指 提高乡镇工作人员的积极性 标 生态效益指 提升乡镇队伍整体建设。 标 可持续影响 逐步改变干部职工不愿意到基层，不愿意到偏远乡镇 ， 指标 基层单位留不住人的现状。稳定人员，促进经济平稳 发展。 满意度指 标 服务对象满 我镇工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 层乡镇补贴 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 38 2021年 38 镇工作补贴。 展常年事项 圆满完成。 指标值 100% 100% 100% 以下每月200元 ，1630年及以上每月 愿意到偏远乡镇 ，促进经济平稳 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 经济工作会议 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 20 上级补助 2019年 20 2020年 贯彻落实上级经济工作会议精神，总结过去一年的工作，表彰先进单 政策依据 事业发展常年事项 坚持科学发展，全面建设小康社会，深化改革开放，协调可持续发展 ，坚持科技进步和创新加快转变经济发展方式，促进经济协调发展， 。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 20 二级指标 三级指标 数量指标 综合目标考核一等奖6个；综合目标考核二等奖14个；综 合目标考核三等奖6个。 质量指标 确保表彰奖励经费发放到位。 时效指标 按计划于2019年3月召开。 成本指标 综合目标考核一等奖6个共6万元；综合目标考核二等奖14 个共7万元；综合目标考核三等奖6个共1.8万元；会务费 用5.2万元。 经济效益指 全面安排2019年经济社会发展的任务措施，促进我镇经济 标 协调发展。 效益指标 注重改善民生，协调可持续发展，促进社会公平，坚持科 社会效益指 技进步和创新加快转变经济发展方式，促进经济协调发展 标 ，积极推进城镇化。 生态效益指 为地方发展提供稳定的大环境 标 可持续影响 提高各村和企业发展积极性，全力加快推进李楼镇各项建 指标 设工作。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众和企业、商户满意 意度指标 标表 单位：万元 济工作会议 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 20 2021年 20 结过去一年的工作，表彰先进单位、企业。 发展常年事项 深化改革开放，协调可持续发展，促进社会公平 发展方式，促进经济协调发展，积极推进城镇化 核二等奖14个；综 合目标考核二等奖14 共1.8万元；会务费 措施，促进我镇经济 进社会公平，坚持科 ，促进经济协调发展 快推进李楼镇各项建 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 机关食堂运行费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 30 上级补助 2019年 30 2020年 维持机关食堂的正常运转，提高饭菜质量，改善就餐环境，厉行节约 堂厨具的购置费用；相关设备的维修费用；采购费用；其他费用。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 30 保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 食堂现可同时满足80-120职工工作日就餐。 确保饭菜营养搭配合理，供量充足。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 厨师1名，月工资3500元，帮厨2个，每人月工资1800元； 单位食堂供应100到150名职工吃饭，单位给每人月补助150 元；液化气2万；食堂内部修缮3万。 经济效益指 为单位同志们节约了吃饭成本。 标 效益指标 社会效益指 有利于更好更高效的服务群众 标 生态效益指 无 标 可持续影响 充分利用工作时间，有利于更好地工作，服务群众、服务 社会 指标 满意度指 标 服务对象满 我镇工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 关食堂运行费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 30 2021年 30 质量，改善就餐环境，厉行节约。主要用于：食 费用；采购费用；其他费用。 发展常年事项 就餐需求。 就餐。 每人月工资1800元； 单位给每人月补助150 作，服务群众、服务 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 综治、信访经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 专项资金 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 杨武超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 100 上级补助 2019年 100 2020年 针对我镇当前形势下信访维稳的特点，紧紧围绕市、区的部署要求， 、区各级信访接访、信访值班及特殊群体和信访问题致贫、致困人员 力实现我镇信访形势持续向好，维护我镇和谐稳定的社会环境。 政策依据 事业发展常年事项 通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人 等举措，进一步规范信访事项受理办理程序，引导信访人依法逐级走 项及时就地解决。同时做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进 ，维护我镇和谐稳定的发展局面。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 三级指标 京、省、市信访维稳值班任务至少4次，预计每季度接访、劝返上访群众5批次， 100人左右。每季度开展至少4次“扫黑除恶专项斗争集中宣传”、等宣传活动， 印刷宣传手册2000本、张贴《公告》200张、制作版面5块、横幅27条、喷绘墙9 面，文艺汇演1场。组织办事处、各村（社区）的综治、信访、扫黑专干参加业 务培训会1次。信访救助2人、处理突发事件6起，协调重大信访案件3件。对综治 视联网电子系统、网上信访系统进行维护维修4次。到各村、社区开箱，收集涉 黑涉恶线索8次，调查核实涉黑涉恶线索3次，对各村、社区技防系统排查维护9 次，维修5次。 调处好群众来信问题，按照档案管理要求，做好登记和归档工作，及时督促有关 质量指标 部门回复群众来信，做到件件有着落。对一些重大的隐患，要切实着力化解，力 争无非正常上访的事件。确保信访老户情绪稳定，不发生重大进京赴省等群体性 事件，解决大部分信访积案。保持社会大局和谐稳定，各项事业协调发展。 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 1、处理信访突发事件、接访、信访救助费用5万元。2、京、省信访值班经费 45.3万元。3、国家省市两会等各类信访值班费10万元。4、版面、横幅、手册、 海报、喷绘等信访、综治、扫黑除恶宣传材料费15万元。5、报刊杂志征订费用 1.5万元。6、各类学习培训费1万元。7、综治视联网电子系统、网上信访系统日 常维护维修费0.8万元。8、信访视频系统安装调试费用15万元。9、村（社区） 技防系统安装及维护费用5万元。10、扫黑除恶专项斗争线索收集、调查核实、 工作台账档案等工作经费1.5万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 经济效益指 减少越级上访人数，平稳发展经济 标 效益指标 100 社会效益指 提高群众对信访工作的理解与支持 标 效益指标 生态效益指 "减少越级上访，对困难信访群众进行信访救助， 为我镇发展提供稳定的大环境" 标 可持续影响 "减少越级上访，对困难信访群众进行信访救助， 为我镇发展提供稳定的大环境" 指标 满意度指 标 服务对象满 我镇群众满意 意度指标 标表 单位：万元 治、信访经费 李楼镇政府 延续性项目 杨武超 其他资金 100 2021年 100 ，紧紧围绕市、区的部署要求，做好京、省、市 群体和信访问题致贫、致困人员的信访救助，努 我镇和谐稳定的社会环境。 发展常年事项 群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助 理程序，引导信访人依法逐级走访，推动信访事 及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助工作 指标值 接访、劝返上访群众5批次， 集中宣传”、等宣传活动， 面5块、横幅27条、喷绘墙9 治、信访、扫黑专干参加业 调重大信访案件3件。对综治 到各村、社区开箱，收集涉 、社区技防系统排查维护9 100% 和归档工作，及时督促有关 隐患，要切实着力化解，力 发生重大进京赴省等群体性 ，各项事业协调发展。 100% 2、京、省信访值班经费 元。4、版面、横幅、手册、 元。5、报刊杂志征订费用 电子系统、网上信访系统日 用15万元。9、村（社区） 斗争线索收集、调查核实、 100% 100% 100% 100% 信访救助， 信访救助， 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 人大会议费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 曹智芳 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察等活动 设、办公用品添置等方面,保障人大换届及会议顺利开展。 政策依据 事业发展常年事项 依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察等活动 用品添置等方面。保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人大各项工作，促使辖 挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 数量指标 每年召开两次全体人大代表会议，我镇人大代表、列席代表 及工作人员共计150人。 质量指标 完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调 关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智 慧和力量。 时效指标 每年3月和10月按时拨付 成本指标 人大会议费6万元，代表视察，调研及租车费2万，阵地建设2万元 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用 标 效益指标 社会效益指 完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调 关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智 标 慧和力量。 生态效益指 协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙 标 建设贡献智慧和力量。 可持续影响 围绕上级工作要求，结合工作实际，进一步转变作风、狠抓 指标 落实，不断提升项目实效。 满意度指 标 服务对象满 辖区人大代表、工作人员及辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 人大会议费 李楼镇政府 延续性项目 曹智芳 其他资金 10 2021年 10 服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建 届及会议顺利开展。 业发展常年事项 管理、服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公 监督作用。完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发 用，为洛龙建设贡献智慧和力量。 镇人大代表、列席代表 行代表职责，发挥好协调 作用，为洛龙建设贡献智 费2万，阵地建设2万元 指标值 100% 100% 100% 100% 督作用 100% 行代表职责，发挥好协调 作用，为洛龙建设贡献智 100% 务大局的作用，为洛龙 进一步转变作风、狠抓 满意 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 年度审计及村级审计经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 5 上级补助 2019年 5 2020年 对镇域内各村及社区有序开展村级财务审计工作，处理和协调在财务 制定审计计划，在账目上客观真实，真正做到“给群众一个明白，还 政策依据 事业发展常年事项 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设，维护农村集体经济组 ，推进李楼镇镇村级财务管理规范化，促进李楼镇农村经济发展，维 绩效目标 一级指标 5 二级指标 数量指标 三级指标 镇域内26个村 质量指标 建立健全农村集体经济组织，多种形式发展集体经济，引导 农村产权规范流转和交易。 时效指标 按照区时间节点，按时完成清产核资工作。 成本指标 26个村的账务审计及镇政府财务审计共计5万 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 推进产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型农村集体 标 经济。 效益指标 社会效益指 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设。 标 生态效益指 保障群众知情权和监督权，提升财务清查审计工作透明度。 标 可持续影响 盘活农村集体资产，发展集体经济，提升农民收入，改善农 指标 民生活。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及我镇工作人员满意 意度指标 目标表 单位：万元 审计及村级审计经费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 5 2021年 5 务审计工作，处理和协调在财务审计中出现的问题； 真正做到“给群众一个明白，还干部一个清白”。 业发展常年事项 组织建设，维护农村集体经济组织及农民群众的利益 ，促进李楼镇农村经济发展，维护李楼镇社会稳定。 式发展集体经济，引导 指标值 100% 100% 工作。 100% 共计5万 100% 产，发展新型农村集体 组织建设。 清查审计工作透明度。 提升农民收入，改善农 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 公务用车运行维护费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 9 上级补助 2019年 9 2020年 专项用于公务用车保险、维修及燃油费，保障我镇公务用车的正常运 政策依据 事业发展常年事项 用于公务用车保险、维修及燃油费，保障办事处公务用车的正常运行 经费的使用和管理，严格按照有关专项资金管理办法，做到专款专用 理，满足机关各部门的基本办公需求，提高了办公效率，更好的为群 绩效目标 一级指标 9 二级指标 三级指标 数量指标 公务车5辆购买保险2次，年审2次。加油116次，维修等。 质量指标 确保公务用车的使用效率，避免浪费。 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 公务车5辆购买保险和年审1万，加油6万，车维修2万。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 提高公务车辆使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安 标 全。 效益指标 社会效益指 服务地方社会经济。 标 生态效益指 尽量减少用车，减少污染。 标 可持续影响 为机关外出办公提供便利。 指标 满意度指 标 服务对象满 我镇用车工作人员满意 意度指标 目标表 单位：万元 务用车运行维护费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 9 2021年 9 费，保障我镇公务用车的正常运行。 业发展常年事项 保障办事处公务用车的正常运行。公务车辆运行维护 项资金管理办法，做到专款专用。加强公务用车的管 ，提高了办公效率，更好的为群众服务。 指标值 油116次，维修等。 100% 。 100% 万，车维修2万。 确保运转有序和行车安 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 村级经费及干部报酬 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 580 上级补助 2019年 580 2020年 该项目主要用于辖区各村办公经费、各村办公经费及服务群众专项经 项工作正常运行。 政策依据 事业发展常年事项 激发基层干部干事创业的激情，有效推动基层干部创先争优意识，在 作用，确保村级各项工作正常运转。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 580 二级指标 三级指标 数量指标 共26个行政村，26个村“两委”成员173人，离任村干部共 386人，监委会78人。 质量指标 按时、足额发放相关报酬、补贴。 时效指标 工资报酬按季度发放到位，村级经费及星级干部补贴分别与 三四季度发放到位。 成本指标 村“两委”干部工资：党支部书记共26人，工资标准为2168元/人/月；村委主任 共25人，工资标准为1734元/人/月；其他村两委干部共122人，工资标准为1300元 /人/月，12个月合计283.4万元；村级经费26*3万元，共计78万元；白马寺镇正常 离任村干部补贴共分为3档9类，386人合计 185.8万元及26个村监委会委员报酬32.8万元共计580万元。 经济效益指 为全镇经济发展提供良好的基础。 标 效益指标 社会效益指 维护村级组织和谐稳定。 标 生态效益指 为全镇发展提供稳定环境，有利于各项重点、中心工作推进 标 。 可持续影响 维护社会稳定，加强基层组织建设，提高基层组织凝聚力和 战斗力，营造良好的社会环境，为李楼发展奠定稳定基础。 指标 满意度指 标 服务对象满 各村及社区群众、村两委成员、离任村干部满意 意度指标 目标表 单位：万元 级经费及干部报酬 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 580 2021年 580 各村办公经费及服务群众专项经费，保障辖区内村各 业发展常年事项 推动基层干部创先争优意识，在基本工作中发挥积极 73人，离任村干部共 及星级干部补贴分别与 为2168元/人/月；村委主任 共122人，工资标准为1300元 ，共计78万元；白马寺镇正常 指标值 100% 100% 100% 100% 万元。 项重点、中心工作推进 提高基层组织凝聚力和 楼发展奠定稳定基础。 100% 100% 100% 100% 村干部满意 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 纪委办案经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 杨武超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 6 上级补助 2019年 6 2020年 贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党 线、方针、政策和决议执行情况；组织协调本单位反腐败和反腐败工 、法规、政策及违反政纪人员进行处分。开展风廉政建设宣传，反腐 政策依据 事业发展常年事项 按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针和建 监督并重的惩治和预防腐败体系的战略决策，扎实推进党风廉政建设 完成执纪审查、执纪审理工作。 绩效目标 一级指标 6 二级指标 三级指标 数量指标 各种宣传单10000份，外宣信息6篇，横幅80条，版面70块， 案件办理2件。 质量指标 增强纪律审查工作力度，提高案件质量。 时效指标 按照季度进行支付。 成本指标 党风廉政宣传活动经费；办案经费；信访举报经费；辖区各 村监委会成员监督村务工作支出。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 通过案件审查，挽回经济损失。 标 效益指标 社会效益指 通过执纪审查和监督，切实维护人民群众的利益，促进形成 标 风清气正的政治环境。 生态效益指 打造风清气正的政治生态环境。 标 可持续影响 形成风清气正的政治环境，确保镇政治、经济、社会、环境 指标 的协调发展。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及信访举报人满意 意度指标 目标表 单位：万元 纪委办案经费 李楼镇政府 延续性项目 杨武超 其他资金 6 2021年 6 的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路 织协调本单位反腐败和反腐败工作。对违反国家法律 分。开展风廉政建设宣传，反腐倡廉教育宣传活动。 业发展常年事项 、注重预防的反腐倡廉方针和建立健全教育、制度、 略决策，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，切实 横幅80条，版面70块， 量。 信访举报经费；辖区各 群众的利益，促进形成 治、经济、社会、环境 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 禁烧经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 严厉打击辖区内秸秆乱堆放及焚烧行为，因地制宜开展秸秆覆盖、过 的示范推广。 政策依据 事业发展常年事项 通过该项目实施，使得农作物秸秆还田及农业科技转化率达到100%， 发生，改善大气环境，打赢环境攻坚战。 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 数量指标 秸秆还田5000余亩。 质量指标 完成田间地头、沟边、渠边、路边、垃圾场均无秸秆，全部 还田，还田率达100%。 时效指标 按照年度工作计划，规定时间内完成工作内容。 成本指标 禁烧宣传费用1万元，各村禁烧经费8万元，蓝天卫士日常维 护0.6万元，禁烧办禁烧宣传车巡逻及办公经费0.4万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 使土壤有机度上升，土壤肥力提高，提高农作物产量。 标 效益指标 社会效益指 做好秸秆还田工作，整洁美观辖区环境，消除焚烧秸秆造成 环境污染隐患。 标 生态效益指 减少秸秆乱堆放，整洁辖区环境，减少焚烧秸秆可能造成的 标 环境污染，提高居民生活环境。 可持续影响 提高辖区耕地产量，净化辖区空气环境。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及上级领导满意 意度指标 目标表 单位：万元 禁烧经费 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 10 2021年 10 为，因地制宜开展秸秆覆盖、过腹、堆沤等还田技术 业发展常年事项 田及农业科技转化率达到100%，防止焚烧秸秆现象的 战。 垃圾场均无秸秆，全部 指标值 100% 100% 工作内容。 100% 万元，蓝天卫士日常维 办公经费0.4万元。 100% 提高农作物产量。 100% 境，消除焚烧秸秆造成 少焚烧秸秆可能造成的 境。 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 科普经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 5 上级补助 2019年 5 2020年 进一步发展我镇科普事业，提高镇域范围内居民生活水平，提高辖区 程度，营造良好的社会氛围。提高辖区居民生活质量和文明程度。每 进行科普宣传。共计26个村，每季度支出0.75万元。 政策依据 事业发展常年事项 1、通过开展科学技术教育、传播与普及工作，使我镇公民掌握必要的科学知识，形成科学健 式，公民科学素质有较大提高，使新技术、新方法得到较好的普及推广和运用。 2.组织开展主题科普活动，组织专家做好相关科学知识的释疑和宣传，引导社会公众科学应 营造浓厚的科普氛围。 绩效目标 一级指标 5 二级指标 三级指标 数量指标 印刷科普书籍1300册，老师宣讲2次，印制彩页2600张、展 板26个、横幅52条，购买科普书籍2600册等。 质量指标 专款专用，切实保证科普经费投入。 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 印刷科普书籍1万；印刷彩页0.4万，展板0.5万，横幅0.4万 ，购买科普书籍0.5万。老师宣讲0.2万。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 提升居民就业创业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收 标 ，提升市场竞争力。 效益指标 社会效益指 五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新，驱动发展 标 战略。 生态效益指 居民养成低碳生活，节能减排的科学生活方式，工农业注重 标 绿色环保，生态种养。 可持续影响 不断提升辖区居民科学素质，推动科技创新，驱动发展战略 指标 。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及上级领导满意 意度指标 目标表 单位：万元 科普经费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 5 2021年 5 范围内居民生活水平，提高辖区居民生活质量和文明 区居民生活质量和文明程度。每季度在各村，各社区 支出0.75万元。 业发展常年事项 镇公民掌握必要的科学知识，形成科学健康、文明的生活方式和工作方 到较好的普及推广和运用。 识的释疑和宣传，引导社会公众科学应对发生在身边的事件，在全镇 印制彩页2600张、展 0册等。 展板0.5万，横幅0.4万 万。 利用科学技术减耗增收 动科技创新，驱动发展 生活方式，工农业注重 技创新，驱动发展战略 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 计生投入经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 杨海芹 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 101 上级补助 2019年 101 2020年 1、孕前优生补贴；2、计生内网使用及维护费；3、常住人口及流动人口排查建档管理服务费 ；5、计生困难家庭及特殊家庭救助；6、计生家庭奖励及社会保障经费；7、精品村室卫生健 生宣传日（1-2月双节宣传月、3.24世界防治结核病日、4.7世界卫生日、5.15世界家庭日、 世界无烟日、6.14世界献血日、7.11世界人口日、9.1全民健康生活方式日、9.28世界避孕日 11.14联合国糖尿病日、12.1世界艾滋病日等50个宣传活动）；9、村卫生室建设费用；10、 政策依据 事业发展常年事项 出生人口信息准确率98%、生育登记服务目标人群覆盖率95%、免费孕前优生健康检 动人口目标人群计划生育服务覆盖率92%、城乡计划生育家庭奖励扶助政策落实率1 系人制度覆盖落实率98%、母婴设施建设配置率80%。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 所有符合条件的申报对象，全部纳入。我镇共26个村，市奖 扶387人，国家奖扶576人，独生子女奖励费发放1523人。 质量指标 提高人民健康水平和人口素质，切实提升人民群众的获得感 、幸福感。 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 计生全年投入101万，独生子女费每人全年240元 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 101 经济效益指 保障人人享有计生及公共卫生服务、保障健康惠及家家户户 标 。 效益指标 社会效益指 计生卫生工作深入家庭，服务百姓，健康人生。 标 生态效益指 健康一个居民，幸福一个家庭，和谐一个社会。 标 可持续影响 充分发挥政策引导作用，促进低生充水增的持续稳定，逐步实现人 口均衡发展，推动人口计生事业的健康可持续发展，促进人口与经 指标 济、社会、环境、资源的协调发展。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及奖励扶助对象满意 意度指标 目标表 单位：万元 计生投入经费 李楼镇政府 延续性项目 杨海芹 其他资金 101 2021年 101 常住人口及流动人口排查建档管理服务费；4、计生家庭生育关怀慰问 励及社会保障经费；7、精品村室卫生健康文化大院建设；8、卫生计 日、4.7世界卫生日、5.15世界家庭日、5.29全国计生协活动日、5.31 1全民健康生活方式日、9.28世界避孕日、10.10世界精神卫生日、 传活动）；9、村卫生室建设费用；10、计生专干补助费用。 业发展常年事项 群覆盖率95%、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%、流 计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%、计划生育特殊家庭联 80%。 。我镇共26个村，市奖 奖励费发放1523人。 提升人民群众的获得感 全年240元 保障健康惠及家家户户 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 健康人生。 100% 一个社会。 100% 的持续稳定，逐步实现人 持续发展，促进人口与经 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 协税工作经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 马利彬 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 本项目主要用于在李楼镇地区内，对负有纳税义务的企业进行减免税 业及百姓；按照计划组织本级财政支出，抓好税源调查、税收宣传等 款应收尽收，广泛宣传纳税的意义和重要性。 政策依据 事业发展常年事项 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人 强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务 作的重要作用。 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 数量指标 在全镇各村内所有企业进行宣传，调查辖区企业约1750户、 个体经营户约3470户。 质量指标 使辖区内所有企业都了解税法，按时完成税收任务，全面排 查，做到应收尽收。 时效指标 按照季度节点完成，每季度排查宣传1次。 成本指标 印刷费1万元，租车费、汽车用油3.8万元，税法宣传费3万 元，印制手提袋2.2万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 通过税收宣传，鼓励个人进行公司注册，增加镇域范围内税 标 收，服务地方社会经济。 效益指标 社会效益指 提高纳税人自觉纳税意识，充分调动李楼镇上下各方面的积 标 极性。 生态效益指 为地方发展提供稳定的大环境。 标 可持续影响 维护国家税法的统一性和严肃性，维护正常的税收经济秩序 指标 。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及企业满意 意度指标 目标表 单位：万元 协税工作经费 李楼镇政府 延续性项目 马利彬 其他资金 10 2021年 10 负有纳税义务的企业进行减免税收优惠，造福当地企 出，抓好税源调查、税收宣传等。核对税源，确保税 重要性。 业发展常年事项 破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加 到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工 查辖区企业约1750户、 完成税收任务，全面排 次。 万元，税法宣传费3万 册，增加镇域范围内税 李楼镇上下各方面的积 护正常的税收经济秩序 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 征兵经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王进峰 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 负责辖区的国防教育、民兵训练、民兵整组、征兵、国防动员、军事 及上级党委政府安排。 政策依据 事业发展常年事项 为部队输入高质量的兵员，深入开展国防宣传教育，增强群众的国防 障政权和社会稳定建设。 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 数量指标 制作横幅300条、版面100个、LED电子屏宣传车15天、室内上墙版 面50个、训练及点验500人次、训练服及装备损耗补充1次、征兵费 用1万元（新兵体检政审家访租车及集训训练服等）。 质量指标 增强国民国防意识，动员适龄青年参军入伍，组织处置突发 事件，支持国防建设的良好氛围。 时效指标 2019年1月-12月。 成本指标 宣传费用3万元（行幅300条版面100个LED电子屏宣传车15天室内上墙版面50个） ，训练费用4万元（训练及点验500人次），装备购置2万元（训练服及装备损耗补 充），征兵费用1万元（新兵体检政审家访租车及集训训练服等）。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 增强国民国防意识，动员适龄青年参军入伍，组织处置突发 标 事件。 效益指标 社会效益指 通过对兵役登记、征兵工作的宣传，做到家喻户晓，提高参军积极 性，增强国民国防意识，动员适龄青年参军入伍，营造良好的国防 标 建设氛围。 生态效益指 在全镇上下营造关心、支持国防建设的良好氛围。 标 可持续影响 保障政权和社会稳定建设。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及新兵满意 意度指标 目标表 单位：万元 征兵经费 李楼镇政府 延续性项目 王进峰 其他资金 10 2021年 10 兵整组、征兵、国防动员、军事训练、慰问新兵家属 业发展常年事项 国防宣传教育，增强群众的国防观念和忧患意识，保 传车15天、室内上墙版 备损耗补充1次、征兵费 练服等）。 军入伍，组织处置突发 车15天室内上墙版面50个） 2万元（训练服及装备损耗补 训训练服等）。 军入伍，组织处置突发 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 家喻户晓，提高参军积极 军入伍，营造良好的国防 100% 的良好氛围。 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 党报党刊征订 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 黄亚克 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 组织机关领导干部和机关部门的全年党报党刊征订工作。 政策依据 事业发展常年事项 深入贯彻落实十九大精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信 力，确保顺利完成全镇党报党刊征订任务。 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 数量指标 洛阳日报106份，人民日报35份，求是杂志30份，新华每日电讯10 份，河南日报60份，光明日报18份，经济日报10份。 质量指标 圆满完成上级交办的征订任务。 时效指标 2019年1月-12月。 成本指标 洛阳日报33200元，人民日报10080元，求是杂志7920，新华 每日电讯3240，河南日报15560元，光明日报6480元，经济 日报3650元，共计10万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 提高工作人员的自主学习能力，更好得服务于地方经济。 标 效益指标 社会效益指 意识形态发展间接影响辖区内的居民行为和认知，正确的意识形态 可保障辖区社会大局稳定，促进辖区社会稳定经济又好又快发展。 标 生态效益指 正确的意识形态,能不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感 ，营造居民良好生活环境，促进辖区长治久安，提高群众安全感及 标 满意度。 可持续影响 "加强社会主义意识形态领域的建设， 指标 不断提高我党的执政地位和执政能力。" 满意度指 标 服务对象满 各部门、各村及上级领导满意 意度指标 目标表 单位：万元 党报党刊征订 李楼镇政府 延续性项目 黄亚克 其他资金 10 2021年 10 党报党刊征订工作。 业发展常年事项 “四个意识”，增强“四个自信”，提高自主学习能 任务。 30份，新华每日电讯10 日报10份。 指标值 100% 100% 100% ，求是杂志7920，新华 明日报6480元，经济 100% 得服务于地方经济。 100% 和认知，正确的意识形态 稳定经济又好又快发展。 100% 得感、幸福感、安全感 久安，提高群众安全感及 100% 。" 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 镇办聘用人员工资及社保 主管部门 李楼镇政 项目类别 专项资金 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 50 上级补助 2019年 50 2020年 单位临时人员18人，工资及保险费 政策依据 区委、区政府会议决定事项 绩效目标 一级指标 50 临时人员18人充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位 二级指标 三级指标 数量指标 18位临时人员 质量指标 临时人员能完成各部门工作职责 时效指标 每月25号前发放到位 成本指标 18个临时人员工资43万，社保7万年 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 保持人员稳定，促进区域发展 标 效益指标 社会效益指 保证镇工作正常运转，维护分流人员合法权益，保持工作高 标 效开展 生态效益指 保证镇工作正常运转，维护分流人员合法权益，保持工作高 标 效开展 可持续影响 安定团结的社会风尚。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 聘用人员工资及社保 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 50 2021年 50 区政府会议决定事项 保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用 合法权益，保持工作高 合法权益，保持工作高 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 文化宣传经费（含群众文化） 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 黄亚可 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 50 上级补助 2019年 50 2020年 为推进李楼镇精神文明建设，丰富群众文化生活，开展文艺汇演、购 费图书馆的建设。 政策依据 事业发展常年事项 创新文化服务方式，培养文化人才，不断健全公共文化服务体系，满 神文化需求，加快推进李楼镇精神文明建设。 绩效目标 一级指标 50 二级指标 三级指标 数量指标 老放映员：400元/月×12个月=4800元、文化专干补助：150元/月 ×12个月×26人=46800元、全年6次大型活动。讲座培训5期，宣传 活动10次，雷锋月志愿者活动4次。 质量指标 做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政策宣传到广大人 民群众中去，实现统一思想，凝聚力量的目标。 时效指标 2019年12月31日之前完成。 成本指标 老放映员补贴0.48万，文化专干补贴4.68万，文化宣传栏版面更新 、各类活动条幅版面2.8万，举办春节文艺汇演5万，8.8全民健身 日活动4万，思想教育讲座1万，贫困大学生补助18万，星级文明户 评选及表彰费用7万，广场舞大赛7万。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 落实文化宣传部门相关要求,丰富群众文化生活,加强精神文 标 明建设。 效益指标 社会效益指 不断深化农村精神文明建设，满足群众文化生活需求，营造 标 良好的乡风民风。 生态效益指 为经济社会发展提供内生动力，不断提升人民群众幸福感， 标 营造居民良好生活环境。 可持续影响 充分发挥农村农民文化传统，提高农民文化素质。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 传经费（含群众文化） 李楼镇政府 延续性项目 黄亚可 其他资金 50 2021年 50 众文化生活，开展文艺汇演、购置健身器材、完善免 业发展常年事项 不断健全公共文化服务体系，满足人们日益增长的精 明建设。 化专干补助：150元/月 动。讲座培训5期，宣传 针、政策宣传到广大人 量的目标。 万，文化宣传栏版面更新 汇演5万，8.8全民健身 生补助18万，星级文明户 文化生活,加强精神文 众文化生活需求，营造 提升人民群众幸福感， 民文化素质。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 环境污染防治经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 专项资金 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 赵欣 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 100 上级补助 2019年 100 2020年 全面完成水环境治理、大气污染治理重点任务和空气质量改善年度目 境质量“只能更好，不能变坏”，为实现“四高一强一率先”奋斗目 辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行巡查、整治、取缔所用机械 等。做好国家、省、市、区对整治取缔工作的督导检查。 政策依据 事业发展常年事项 进一步改善辖区环境质量，深化大气污染防治、持续改善环境空气质 全面完成上级下达的年度环境污染治理任务、环境监管任务和总量减 检测、监管、治污能力全面提升。 绩效目标 一级指标 100 二级指标 三级指标 数量指标 检查辖区40余家餐饮店铺和10余家烧烤经营户油烟净化装置使用维 护。完成台账上及突发新增相关100多家散乱污企业的整治。 质量指标 辖区餐饮门店全部安装油烟净化设施，并一键启动，烧烤经 营户使用清洁能源，店内规范经营。 时效指标 2019年12月31日之前完成。 成本指标 油烟净化及烧烤巡查人员劳务费21万、细目网覆盖10万、网格员培 训5万、污染源普查4万、散乱污企业整治、有机物挥发行业治理10 万、全年投入50万。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 从根本上改善居民空气环境，减少疾病发生，延长居民寿命 标 。 效益指标 社会效益指 从根本上改善居民，提高空气质量，改善办事处辖区生态环 标 境面貌。 生态效益指 生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环境。 标 可持续影响 净化辖区空气环境，使居民生活环境得到不断提高。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 境污染防治经费 李楼镇政府 延续性项目 赵欣 其他资金 100 2021年 100 重点任务和空气质量改善年度目标任务，确保辖区环 实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。对 进行巡查、整治、取缔所用机械设备租赁费用、宣传 缔工作的督导检查。 业发展常年事项 污染防治、持续改善环境空气质量，建设清洁城市， 理任务、环境监管任务和总量减排任务，大气环境的 营户油烟净化装置使用维 乱污企业的整治。 ，并一键启动，烧烤经 目网覆盖10万、网格员培 、有机物挥发行业治理10 病发生，延长居民寿命 改善办事处辖区生态环 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 山和谐自然环境。 100% 得到不断提高。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 治理私搭乱建经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 苏跃武 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 80 上级补助 2019年 80 2020年 负责辖区内各村及社区的私搭乱建 、违法建筑、违法占地拆除工作 地扬尘治理、建筑垃圾清理、黄土裸露覆盖等工作。 政策依据 事业发展常年事项 计划开展集中拆违活动10余次，出动150余人次，确保我镇集中整治 展，有效打击、遏制各类私搭乱建行为；遏制扬尘，防治环境污染， 天空。 绩效目标 一级指标 80 二级指标 三级指标 数量指标 开展集中拆违活动费用每次1.5万元，全年开展20次；每月支付宣 传费0.5万元、租赁机械每月2万元，每季度防尘网5万元。 质量指标 有效遏制私搭乱建现象，严厉整治违法建设，净化我辖区建 设环境，顺利圆满完成各项工作。 时效指标 2019年12月31日之前完成。 成本指标 强拆经费30万元，宣传费6万元、租赁机械24万元、防尘网 20万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 确保合法、有序建设，为辖区建设提供良好环境。 标 效益指标 社会效益指 通过宣传教育，日常巡查，杜绝违建，净化辖区建设环境， 标 杜绝环境污染。 生态效益指 环境污染得到改善，营造群众满意的生态环境，居住环境。 标 可持续影响 1、确保辖区建设环境不受干扰。2、确保辖区建设环境不受 指标 干扰。3、遏制辖区的违法建设、违法占地。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 理私搭乱建经费 李楼镇政府 延续性项目 苏跃武 其他资金 80 2021年 80 违法建筑、违法占地拆除工作； 负责辖区的施工工 露覆盖等工作。 业发展常年事项 50余人次，确保我镇集中整治私搭乱建工作有序开 为；遏制扬尘，防治环境污染，让蓝天白云常驻李楼 开展20次；每月支付宣 度防尘网5万元。 法建设，净化我辖区建 机械24万元、防尘网 供良好环境。 ，净化辖区建设环境， 生态环境，居住环境。 确保辖区建设环境不受 占地。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 办公楼租赁费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 65 上级补助 2019年 65 2020年 为我镇机关提供稳定的办公场所，改善办公环境。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 65 整合镇政府分散办公现状，促进李楼镇社会各项工作稳步提升。 二级指标 三级指标 数量指标 镇政府大楼分前后2栋，前楼3层，后楼5层，4471平方米。 质量指标 保证办公正常，按月支付相关费用。 时效指标 按合同约定时间支付租金。 成本指标 按照市场行情标准每平方月租金12元，全年合计65万元 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 可以为经济发展提供可靠保证。 标 效益指标 社会效益指 有助于生活稳定。 标 生态效益指 创造良好的办公环境。 标 可持续影响 促进各项工作可持续稳定发展。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及涉及村、村民、商户等满意 意度指标 目标表 单位：万元 办公楼租赁费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 65 2021年 65 善办公环境。 业发展常年事项 镇社会各项工作稳步提升。 ，4471平方米。 ，全年合计65万元 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 意 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 党建经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 高亮涛 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 30 上级补助 2019年 30 2020年 1、打造市级党建示范点 ；2、各村党群服务中心提升打造；3、远程 教育活动开展；购买党建书籍；4、镇办党员干部及村（社区）两委 办入党积极分子、发展对象培训班；6、七一表彰、慰问困难党员等 政策依据 事业发展常年事项 保障基层组织各项党建工作正常开展、党支部作用较好发挥，市、区 到预期标准。1、提升党建氛围、打造党建示范街，提升打造辖区内 中心，建成1个远程教育站点。2、举办党员干部培训班；开展“逐村 推进”活动；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表 建书，党徽党章。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 困难党员慰问208人；229名村三委干部培训；，全镇2000余 名党员轮训；28个远教站点及人才工作经费；26个村五星支 部创建；9个后进村整顿。 质量指标 保障各支部工作正常开展，完成《关于加强城市基层党建工 作全面推进“河洛党建计划”的实施意见》文件的任务目标 。 时效指标 各项党建经费按季度发放到位。 成本指标 村干部培训7万，七一表彰2万，远程教育工作经费2万，基 层党群活动中心提升2万，宣传2万 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 30 经济效益指 通过加强党的建设，为全镇经济发展提供良好的基础。 标 效益指标 社会效益指 加强支部引领，维护村级组织和谐稳定。 标 生态效益指 以党建促发展，为全镇发展提供稳定环境，有利于各项重点 标 、中心工作推进。 效益指标 可持续影响 营造良好的社会环境，为李楼发展奠定稳定基础。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区党员及群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 党建经费 李楼镇政府 延续性项目 高亮涛 其他资金 30 2021年 30 群服务中心提升打造；3、远程教育站点建设；专题 办党员干部及村（社区）两委干部教育培训；5、举 、七一表彰、慰问困难党员等。 业发展常年事项 、党支部作用较好发挥，市、区级党建示范点建设达 党建示范街，提升打造辖区内村及社区的党群服务 办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办 展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍党 指标值 部培训；，全镇2000余 作经费；26个村五星支 100% 于加强城市基层党建工 意见》文件的任务目标 100% 教育工作经费2万，基 100% 100% 提供良好的基础。 100% 定。 100% 环境，有利于各项重点 100% 定稳定基础。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 公务接待运行费用 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 1 上级补助 2019年 1 2020年 保障出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇 动的顺利开展。 政策依据 事业发展常年事项 按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则， 待水平；要通过精细、热情、优质、安全的服务，向各界宾朋展示我 和精神风貌。 绩效目标 一级指标 1 二级指标 三级指标 数量指标 按每人每餐30元标准执行，全年累计接待人次333次。 质量指标 为来访单位提供优质、热情的服务。 时效指标 2019年1月—12月。 成本指标 按每人每餐30元标准执行。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 更好的进行沟通学习，促进经济发展。 标 效益指标 社会效益指 为李楼镇经济社会发展争取更多的支持和更大的空间。 标 生态效益指 进一步理顺管理体制，规范接待流程，严格接待标准。 标 可持续影响 为李楼镇经济社会发展争取更多的支持和更大的空间。 指标 满意度指 标 服务对象满 接待人员及工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 接待运行费用 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 1 2021年 1 学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活 展常年事项 简化礼仪、高效透明的原则，切实提升公务接 全的服务，向各界宾朋展示我镇良好对外形象 待人次333次。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 和更大的空间。 100% 严格接待标准。 100% 和更大的空间。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 统计专项经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 李晓辉 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 20 上级补助 2019年 20 2020年 1、四上企业单位统计人员的补贴；2、经济普查普查员与指导员补助 普查；4、宣传费用；5、记账户辅调员、记账员补助；6、单位清查 培训费用；8、项目协调费。 政策依据 事业发展常年事项 进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报， 时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理 营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 20 三级指标 1、企业及农业统计人员38人报表补贴每月发放；2、经济 普查指导员及辅助调查员补贴发放；3、经济普查宣传5次 ,横幅26条,版面26块.4、记账户30户补贴发放；5、人口 抽样调查员8人补贴发放； 真实、准确、及时提供工业、商业、服务业、农业等专业 的数据。 时效指标 按照上级统计部门的上报时间要求，指导各企业按时上报 各项数据。 成本指标 1、企业和农业统计人员报表每月每人补贴100、50元；2、经济普查指导员4人 ，普查员及辅助调查员40人，共计60000元；3、，宣传版面26块，大型固定宣 传广告费用共计25800元；4、记账户辅调员3名，每人每月100元，记账户每户 一月80元，一年共计6480元；5、人口抽样辅调员8名，年10240元；6、单位清 查14000元，人口普查摸底及宣传5万 经济效益指 为经济发展提供真实、准确的数据，提高基层调查人员经 标 济收入。 效益指标 社会效益指 通过对基层调查人员补助，提高调查人员的调查积极性。 标 生态效益指 创造良好的经济运行环境。 标 可持续影响 通过不断的统计调查，掌握各种经济运行状态，为领导提 指标 供决策服务。 满意度指 标 服务对象满 辖区企业、群众及统计工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 计专项经费 李楼镇政府 延续性项目 李晓辉 其他资金 20 2021年 20 经济普查普查员与指导员补助；3、人口抽样 、记账员补助；6、单位清查；7、各相关单位 展常年事项 商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及 劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私 调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。 每月发放；2、经济 、经济普查宣传5次 贴发放；5、人口 务业、农业等专业 导各企业按时上报 2、经济普查指导员4人 版面26块，大型固定宣 每月100元，记账户每户 年10240元；6、单位清 高基层调查人员经 员的调查积极性。 行状态，为领导提 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 351.5 上级补助 2019年 351.5 2020年 2019年单位分流人员18人，劳务派遣人员、公益性岗位等人员工资及 政策依据 事业发展常年事项 李楼镇政府聘用人员工资及社保，包含市场管理人员、区聘劳务派遣 位人员及临时人员。该项目是保证我镇各项工作的办事效率和人员稳 绩效目标 一级指标 351.5 二级指标 三级指标 数量指标 单位分流人员18人，聘用人员12人，劳务派遣54人,人员 工资及保险费 质量指标 工资发放不出现纰漏，按时发放。 时效指标 每月25号前发放到位。 成本指标 18个分流人员工资及社保164万，54个劳务派遣人员工资 及社保178万，12个临时人员工资27万 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 为我镇经济发展提供强有力的支持，为聘用人员提供经济 标 保障。 效益指标 社会效益指 提供就业，加强党对基层的领导。 标 生态效益指 无 标 可持续影响 提高工作能力，确保各项工作的顺利开展。 指标 满意度指 标 服务对象满 工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 务派遣人员工资及社保 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 351.5 2021年 351.5 员、公益性岗位等人员工资及保险等。 展常年事项 市场管理人员、区聘劳务派遣人员、公益性岗 各项工作的办事效率和人员稳定的前提。 务派遣54人,人员 劳务派遣人员工资 聘用人员提供经济 展。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 敬老院工作经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 11 上级补助 2019年 11 2020年 敬老院占地租金、基础设施设备更新维护费、取暖费、降温费、厨房 活医疗费等。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障 二级指标 绩效指标 三级指标 数量指标 镇敬老院有集中居住特困对象32人。 质量指标 保证设施及用品达到安全标准。 时效指标 按照季节变换需要及时添置物品，五保对象患病及时就医 。 成本指标 冬季取暖、水、电费4万元、日常维修、提升改造等费用3 万元，幸福院地租4万。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 11 经济效益指 集中五保对象吃、穿、住、医、葬得以全面保障，解除了 标 他们的后顾之忧。 效益指标 社会效益指 避免五保人员居无定所，为构建和谐稳定产生了积极的影 标 响。 生态效益指 敬老院基础设施齐全，生活居住环境优美。 标 可持续影响 促进特困人员生活稳定，维护社会秩序正常发展。 指标 满意度指 标 服务对象满 群众及五保对象满意 意度指标 标表 单位：万元 院工作经费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 11 2021年 11 护费、取暖费、降温费、厨房燃料费、院民生 展常年事项 、葬等方面得到更优质的保障。 对象患病及时就医 、提升改造等费用3 全面保障，解除了 定产生了积极的影 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 美。 100% 正常发展。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 创建、卫生保洁经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 专项资金 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王大华 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 650 上级补助 2019年 650 2020年 加强农村环境卫生工作，提升农村人居环境，根据区工作部署，对辖 市场运作。 政策依据 事业发展常年事项 实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。镇域道路 清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作全面 环境干净整洁。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 李楼镇辖区环卫市场分为2个标段，主要包括辖区内村及 社区保洁人员工资；垃圾勾臂车司机工资；环卫设施建设 ；垃圾清理，保洁维护；4条主干道保洁费用。 质量指标 保质保量完成工作内容，管理养护干净整洁。按照一眼净标准，实现 镇村垃圾清理清运环境卫生保洁达标。顺利通过市、区月度、季度、 年度检查，使全镇环境达到干净整洁。 时效指标 按时间要求完成，按月度拨付。 成本指标 一标段350万元/年，二标段300万元/年； 镇级财政按按 建设进度和工作完成情况支付650万元。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 650 经济效益指 充分发挥财政补贴的带动效应，引导村级资金更多投入， 标 为招商引资提供一个平台。 效益指标 社会效益指 为群众提高收入，提高人民的幸福指数，实现农村环境整 标 治、生态和美丽乡村建设创建目标。 生态效益指 实现逐步消除城乡环境差别，为群众创造一个好的生活环 标 境。 可持续影响 实现农村环境改善和村民素质提高，促进李楼镇生态可持 指标 续发展。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及企业满意 意度指标 标表 单位：万元 卫生保洁经费 李楼镇政府 延续性项目 王大华 其他资金 650 2021年 650 环境，根据区工作部署，对辖区环卫工作进行 展常年事项 设年度进展和目标。镇域道路清扫保洁及垃圾 清扫保洁、垃圾清运工作全面覆盖；实现农村 要包括辖区内村及 资；环卫设施建设 洁费用。 照一眼净标准，实现 市、区月度、季度、 ； 镇级财政按按 。 级资金更多投入， ，实现农村环境整 造一个好的生活环 进李楼镇生态可持 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 民政优抚支出 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 17 上级补助 2019年 17 2020年 此项目根据豫民文〔2011〕152号文件由洛龙区人民政府2012年制定（洛龙政〔2012〕52号） 本辖区：因家庭成员患危重疾病，在扣除各种医疗保险报销、医疗救助和其他社会帮助资金 较大，导致家庭基本生活难以维持的；因火灾、交通事故等突发性事件，造成家庭财产重大 的；其他特殊情况造成家庭生活特别困难的给予救助。 政策依据 事业发展常年事项 贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度 要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。 绩效目标 一级指标 17 二级指标 三级指标 数量指标 困难党员260人，优抚对象530人，90岁以上老人150人， 春节慰问500人，临时救济20人次 质量指标 对象确认准确率和资金落实率达到100%。 时效指标 按工作计划，在规定时间内完成工作内容。 成本指标 慰问人均100元，共1400人左右，临时性救济20人次，每 次1500元，计17万 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 妥善解决城乡困难群众的突发性，临时性生活困难，维护 标 社会和谐稳定。 效益指标 社会效益指 妥善解决城乡困难群众的突发性，临时性生活困难，维护 标 社会和谐稳定。 生态效益指 动态管理符合条件的给予救助，促进社会和谐。 标 可持续影响 促和谐、保稳定。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及被救助对象满意 意度指标 标表 单位：万元 政优抚支出 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 17 2021年 17 府2012年制定（洛龙政〔2012〕52号）文件并实施；对户籍在 报销、医疗救助和其他社会帮助资金后，个人负担医疗费数额 故等突发性事件，造成家庭财产重大损失，影响家庭基本生活 展常年事项 全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件 的保障。 以上老人150人， 指标值 100% 。 100% 容。 100% 性救济20人次，每 性生活困难，维护 性生活困难，维护 会和谐。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 安全生产经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 郭福厚 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 15 上级补助 2019年 15 2020年 用于安全生产培训、宣传、奖励及日常安全生产监督检查；党委、政 全生产任务。主要用于重大事故隐患治理、安全生产监督、安全工作 大宣传、大培训、大检查、大整治，基本建设、基础工作、基层创建 政策依据 事业发展常年事项 进行安全生产宣传、培训和建设，进行日常的安全生产监督检查，排 我镇的安全生产提供可靠保证。完成年度考核指标，确保全年安全生 。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 15 二级指标 三级指标 数量指标 制作宣传版面50块、宣传横幅200条、宣传品1万份、宣传 彩页1万2千份、消防演练9次、安全讲座9次，业务培训2 次。 质量指标 提高群众安全意识，减少辖区安全事故的发生。 时效指标 依照月季度实施内容完成相关工作。 成本指标 村级安全员岗位津贴6.5万、临时用工劳务费0.5万、安全 生产宣传6万、培训费用1.5万，消除危险源及安全隐患费 用0.8万，各项应急管理支出。 经济效益指 保障群众与国家的财产安全。 标 效益指标 社会效益指 从根本上保障居民人身财产安全、公共安全、为构建和谐 标 辖区创造良好的安全环境。 生态效益指 安全形态持续平稳，群众生活舒适安心。 标 可持续影响 保证全镇安全生产稳定有序，减少企事业单位安全事故损 失，促进安全生产与经济、社会、环境、资源的协调发展 指标 。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及企业满意 意度指标 标表 单位：万元 全生产经费 李楼镇政府 延续性项目 郭福厚 其他资金 15 2021年 15 安全生产监督检查；党委、政府交办的其它安 理、安全生产监督、安全工作“四大三基”（ 本建设、基础工作、基层创建等）。 展常年事项 日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为 度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进 指标值 宣传品1万份、宣传 座9次，业务培训2 100% 的发生。 100% 劳务费0.5万、安全 险源及安全隐患费 安全、为构建和谐 100% 100% 100% 100% 。 100% 业单位安全事故损 、资源的协调发展 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 工青妇组织工作经费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 5 上级补助 2019年 5 2020年 认真执行党团组织的各项指示和决议，维护团员青年的权益；维护职 益；及时传达上级妇联的指示精神，维护妇女儿童合法权益；完成镇 的其它任务。 政策依据 事业发展常年事项 维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法 于工青妇群众发展的社会环境。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 5 三级指标 制作宣传版面10块、横幅10条，牌子10块，彩页2千份，培训1 次，讲座2次，妇联活动2次，慰问贫困儿童30名，困难职工15 人，职工运动会1次，运动会参与150人，在职职工体检。 通过对辖区内企业职工、女职工进行宣传培训，使职工的知晓 率达95%以上。进一步强化工青妇干部在社会管理和服务中的职 能，团员青年生产力作用。 时效指标 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 成本指标 工会妇联组织活动0.4万，慰问贫困职工0.6万；宣传版面 、六一节慰问贫困儿童0.8万，制作工会妇联牌子、宣传 版面，职工讲座培训0.4万；职工体检、组织运动会、妇 女之家建设提升0.8万。 经济效益指 保障妇女儿童切身利益，发挥工人阶级的主力军作用青年 标 团员的生产力作用。 效益指标 社会效益指 强化工青妇干部在社会管理和服务中的职能，保护妇女儿 标 童合法权益。 生态效益指 幸福一个家庭，和谐一个社会。 标 可持续影响 更好的反应职工意愿，维护职工合法权益，发挥青年团员 指标 生产力作用，妇女半边天作用。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 组织工作经费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 5 2021年 5 维护团员青年的权益；维护职工群众的合法权 护妇女儿童合法权益；完成镇党委、政府交办 展常年事项 合法权益、维护妇女儿童合法权益，创造有利 彩页2千份，培训1 30名，困难职工15 职职工体检。 训，使职工的知晓 会管理和服务中的职 工作内容。 工0.6万；宣传版面 会妇联牌子、宣传 、组织运动会、妇 的主力军作用青年 职能，保护妇女儿 益，发挥青年团员 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 改善人居环境及村级基础设施建设经费 主管部门 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王大华 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 100 上级补助 2019年 100 2020年 事业发展常年事项 提供完善基础设施，提高居民生活质量。农村环境整治项目实施后， 个村的脏、乱、差面貌，辖区街道达到无有碍观瞻的垃圾、污水和杂 干道亮化目标。 绩效目标 一级指标 产出指标 绩效指标 100 确保辖区范围内亮化工作顺利开展，镇域内高速及快速路段绿化美化 。 政策依据 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 二级指标 三级指标 数量指标 镇域范围内路灯电费每月1.65万元，维修、维护每月1.5万元， 墙体美化每平方8元，清理道路两侧垃圾每月0.35万元。 质量指标 保质保量完成工作内容，管理养护干净整洁。按照一眼净标准 ，实现镇村垃圾清理清运环境卫生保洁达标。顺利通过市、区 月度、季度、年度检查。 时效指标 2019年1月-2019年12月 成本指标 每月支付镇域内路灯电费1.65万元，全年20万元；全年维 修、维护费18万元；镇域内墙体美化工程8万元；清理道 路两侧垃圾费用4万元。 经济效益指 充分发挥财政补贴的带动效应，引导村级资金更多投入。 标 效益指标 社会效益指 从根本上改善居民居住环境，创造绿水蓝天美丽乡村。 标 生态效益指 提高群众生活环境质量，创造绿水青山和谐自然环境。 标 可持续影响 实现乡村振兴、农村环境改善和村民素质提高，为地方发 指标 展提供稳定的大环境。 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及商户满意 意度指标 标表 单位：万元 村级基础设施建设经费 李楼镇政府 延续性项目 王大华 其他资金 100 2021年 100 域内高速及快速路段绿化美化，墙体美观整洁 展常年事项 。农村环境整治项目实施后，彻底改变辖区七 无有碍观瞻的垃圾、污水和杂物，实现辖区主 指标值 维护每月1.5万元， 月0.35万元。 100% 。按照一眼净标准 。顺利通过市、区 100% 年20万元；全年维 程8万元；清理道 级资金更多投入。 100% 100% 100% 蓝天美丽乡村。 100% 和谐自然环境。 100% 质提高，为地方发 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 司法经费 主管部门 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 李小莲 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 15 上级补助 2019年 15 2020年 事业发展常年事项 通过经费的投入和司法所工作人员的共同努力，使群众的法律水平和 增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，安置 工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定。 绩效目标 一级指标 产出指标 15 负责李楼镇辖区内的民事调解、社区矫正、普法宣传、刑释人员安置 政策依据 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 二级指标 三级指标 数量指标 人民调解员26人 质量指标 案件调解率达到100%。 时效指标 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 成本指标 民调员工资13万、社区矫正人员调查评估、走访、等支出1万，宣传1万 绩效指标 经济效益指 提供法律咨询和援助，挽回群众经济损失。 标 效益指标 社会效益指 化解了大量社会矛盾。 标 生态效益指 优化了社区治安环境。 标 可持续影响 帮助社区矫正人员自我改造、维护了辖区的和谐稳定。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及社区矫正人员满意 意度指标 标表 单位：万元 司法经费 李楼镇政府 延续性项目 李小莲 其他资金 15 2021年 15 正、普法宣传、刑释人员安置帮教。 展常年事项 同努力，使群众的法律水平和法治意识进一步 体的利益得到有效保障，安置帮教和社区矫正 进辖区的和谐稳定。 指标值 100% 100% 工作内容。 100% 出1万，宣传1万 100% 失。 100% 区的和谐稳定。 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 水电及大楼运行维护费 主管部门 实施单位 李楼镇政府 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 50 上级补助 2019年 50 2020年 保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上， 公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公 环境，提高管理水平。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 保证我镇办公大楼内各项工作的正常运转，促进各项工作可持续稳定 二级指标 三级指标 数量指标 1.镇政府各部门的水电费每月1.9万元；2、保安工资及保洁工 资每月2万元 3，办公楼网络费5.2万。 质量指标 满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工 作环境，提高管理水平。 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 1.镇政府各部门的电费、水费25；2保安工资及保洁工资 23万 3，办公楼网络费5.2万，全年共计50万元。 经济效益指 可以为经济发展提供可靠保证。 标 效益指标 50 社会效益指 有助于生活稳定。 标 生态效益指 创造良好的办公环境。 标 可持续影响 促进各项工作可持续稳定发展。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众及我镇工作人员满意 意度指标 标表 单位：万元 大楼运行维护费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 50 2021年 50 ，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办 门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作 展常年事项 转，促进各项工作可持续稳定发展。 保安工资及保洁工 办公效率，改善工 安工资及保洁工资 计50万元。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 满意 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 春季廊道绿化资金 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 68 上级补助 2019年 68 2020年 洛河南岸生态廊道绿化工程占我镇太平村土地204.743亩，种植大叶女贞13588棵， 我镇二广高速沿线6个村，种植柳树97532棵，雪松1801棵；污水处理厂西北角地块 1375棵，该项目已于2017年全部完工，工程总造价340万元，2017年支付工程的50 付102万，剩余的20%68万2019年4月和10月支付。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 68 二级指标 洛河南岸生态廊道绿化工程占我镇太平村土地204.743亩，种植大叶 广高速补种植涉及我镇二广高速沿线6个村，种植柳树97532棵，雪 理厂西北角地块绿化种植大叶女贞1375棵，该项目已于2017年全部 340万元，已付80%，剩余的20%68万2019年4月和10月支付。 三级指标 数量指标 2017年洛河南岸太平段20%绿化工程款345678.7元，二广高速补 植补栽20%工程款296549.2元，污水处理厂地块绿化20%工程款 34980元。 质量指标 严格按照绿化工程设计标准进行施工和验收。成活率达到 95%以上 时效指标 4月支付51万，10月支付17万 成本指标 支付2017年绿化工程20%余款68万 绩效指标 经济效益指 可以为经济发展提供可靠保证。 标 效益指标 社会效益指 美化周边环境 标 生态效益指 改善生态环境和人居生活环境，促进人与自然和谐相处。 标 效益指标 可持续影响 保持生态稳定和持续发展，打造生态宜居城市。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 廊道绿化资金 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 68 2021年 68 4.743亩，种植大叶女贞13588棵，二广高速补种植涉及 松1801棵；污水处理厂西北角地块绿化种植大叶女贞 价340万元，2017年支付工程的50%170万，2018年4月支 。 发展常年事项 村土地204.743亩，种植大叶女贞13588棵，二 个村，种植柳树97532棵，雪松1801棵；污水处 棵，该项目已于2017年全部完工，工程总造价 9年4月和10月支付。 指标值 8.7元，二广高速补 地块绿化20%工程款 验收。成活率达到 与自然和谐相处。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 居城市。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 第一书记补贴 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 高亮涛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 5.5 上级补助 2019年 5.5 2020年 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 产出指标 绩效指标 5.5 为提高党的基层组织的凝聚力和战斗力，项目经费用于保障第一书 进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组 力，涉及我镇二北和杨村2个驻村第一书记。 政策依据 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 按时发放第一书记补贴，提高基层组织的凝聚力和战斗力。 二级指标 三级指标 数量指标 共涉及我镇2个贫困村的2个第一书记 质量指标 按月下发第一书记补贴 时效指标 2019年12月31日前完成 成本指标 财政承担经费5.5万元，全部用于2个驻村第一书记补贴， 每人每月1100元，全年总计5.5万元 经济效益指 加强村级建设、村级干部队伍建设 标 效益指标 社会效益指 加强村级领导班子队伍建设，维护各村稳定 标 生态效益指 加强村级干部队伍建设，为环境治理提供人力支持 标 效益指标 可持续影响 维护社会稳定，加强基层组织建设，保障村级工作正常开 指标 展，提高基层组织凝聚力和战斗力 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众及第一书记满意 意度指标 标表 单位：万元 一书记补贴 李楼镇政府 延续性项目 高亮涛 其他资金 5.5 2021年 5.5 ，项目经费用于保障第一书记工作正常开展， 级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗 书记。 发展常年事项 的凝聚力和战斗力。 村第一书记补贴， 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 稳定 100% 供人力支持 100% 障村级工作正常开 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 东环路两侧道路绿化地租 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 14 上级补助 2019年 14 2020年 东环路两侧廊道绿化地租，目前已完成对东环路两侧廊道的绿化工作，涉及沿线城 高、楼村、北王、李楼7个行政村的46亩土地，按照每年3000元/亩标准拨付地租。 政策依据 事业发展常年事项 严格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年3000元/亩标准给 地租,杜绝发生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中的良好形 益，促进社会团结稳定和长治久安。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 14 二级指标 三级指标 数量指标 按照市、区林业建设实施方案，完成东环路两侧廊道绿化 工作，征收沿线7个行政村46亩土地。 质量指标 数据核定并按时发放，专款专用 时效指标 2019年3月核定并支付 成本指标 按照市、区工作方案，按照每年3000元/亩的标准发放土 地租赁费。 经济效益指 通过东环路两侧廊道绿化工作，提升生态环境承载能力， 标 为洛阳经济社会发展提供有力支撑。 效益指标 社会效益指 应对现在生态防护的薄弱，应对当前日益严峻的雾霾天气 标 形势， 搞好绿化工作。 生态效益指 提高空气质量。 美化东环道路两侧 标 效益指标 可持续影响 实施生态林业建设，改善人居环境，提升城市形象。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 侧道路绿化地租 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 14 2021年 14 两侧廊道的绿化工作，涉及沿线城角、太辉、东高、西 按照每年3000元/亩标准拨付地租。 发展常年事项 ，按照每年3000元/亩标准给城角等7个村拨付 护党和政府在群众中的良好形象，维护群众利 环路两侧廊道绿化 /亩的标准发放土 态环境承载能力， 益严峻的雾霾天气 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 升城市形象。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 工业园区土地流转经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 李晓辉 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 59 上级补助 2019年 59 2020年 我镇工业园区占地东高，西高，城角386.1亩，租地标准按当年粮食 同签订时间每年10月支付 政策依据 事业发展常年事项 通过项目实施，被流转土地农民得到地租补贴，使被流转土地用途 民经济收入，使企业可以扩大再生产，增加税收 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 二级指标 三级指标 数量指标 我镇工业园区占地东高，西高，城角386.1亩，租地标准 按当年粮食的两季价位 质量指标 信息清晰，发放及时，专款专用， 时效指标 10月核定并发放到位 成本指标 按市场行情当年2季粮食价位 绩效指标 经济效益指 被占地群众得到经济补偿，企业扩大，增加税收 标 效益指标 59 社会效益指 企业扩大再生产 标 生态效益指 为地方发展提供稳定的大环境 标 效益指标 可持续影响 社会、环境的可持续发展 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 区土地流转经费 李楼镇政府 延续性项目 李晓辉 其他资金 59 2021年 59 6.1亩，租地标准按当年粮食的两季价位,按合 发展常年事项 租补贴，使被流转土地用途得以实现，提高村 增加税收 6.1亩，租地标准 增加税收 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 农业园区土地流转经费 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 肖辉 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 25.8 上级补助 2019年 25.8 2020年 农业园区占地199.482亩，其中桃园村94.482亩，向阳村105亩 政策依据 事业发展常年事项 通过项目实施，被流转土地农民得到地租补贴，使被流转土地用途 民经济收入，使企业可以扩大再生产，增加税收 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 25.8 二级指标 三级指标 数量指标 农业园区占地199.482亩，其中桃园村94.482亩，向阳村 105亩 质量指标 信息清晰，发放及时，专款专用， 时效指标 6月核定并发放到位 成本指标 按市场行情当年2季粮食价位 绩效指标 经济效益指 被占地群众得到经济补偿，企业扩大，增加税收 标 效益指标 社会效益指 企业扩大再生产 标 生态效益指 为地方发展提供稳定的大环境 标 效益指标 可持续影响 社会、环境的可持续发展 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 区土地流转经费 李楼镇政府 延续性项目 肖辉 其他资金 25.8 2021年 25.8 4.482亩，向阳村105亩 发展常年事项 租补贴，使被流转土地用途得以实现，提高村 增加税收 4.482亩，向阳村 增加税收 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 土地流转资金（地租补贴） 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 278 上级补助 2019年 278 2020年 二广高速廊道绿化地租，目前已完成对二广高速廊道绿化工作，涉 、五郎、齐村、石人、二北、二南、太辉、城角等9个行政村，流转 政策依据 事业发展常年事项 格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年1100元、1500/亩标 行政村的被征收农户支付租金，杜绝发生拖欠农户租金问题，维护 的良好形象，维护群众利益，促进社会团结稳定和长治久安。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 278 二级指标 三级指标 数量指标 二广高速两侧廊道绿化征收沿线9个行政村1660多亩土地 。 质量指标 信息清晰，发放及时，专款专用， 时效指标 6月数据核定，7月资金发放到位 成本指标 按照每年1100元，1500/亩的标准发放土地租赁费。 绩效指标 经济效益指 增加群众收入，提高群众生活质量 标 效益指标 社会效益指 应对现在生态防护的薄弱，应对当前日益严峻的雾霾天气 标 形势， 搞好绿化工作。 生态效益指 提高空气质量，美化二广高速两侧的整村形象。 标 效益指标 可持续影响 实施生态林业建设，改善人居环境，提升城市形象。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区行政村、社区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 资金（地租补贴） 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 278 2021年 278 二广高速廊道绿化工作，涉及沿线太平、三官 辉、城角等9个行政村，流转土地1660多亩。 发展常年事项 按照每年1100元、1500/亩标准，给太平等9个 生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中 团结稳定和长治久安。 政村1660多亩土地 土地租赁费。 益严峻的雾霾天气 村形象。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 升城市形象。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 农林业及抗旱防汛经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 20 上级补助 2019年 20 2020年 事业发展常年事项 保护林业种植成果，减少病虫害造成的损失；引导部分行政村发展 进生产技术，提高市场竞争力，从而增加农民收入；彻底关闭养殖 饮用水安全。 绩效目标 一级指标 产出指标 绩效指标 20 二广高速两侧树木病虫害防治工作，农技推广及农业产业化发展， 工作。 政策依据 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 二级指标 三级指标 数量指标 根据市、区农技推广、病虫害防治和畜牧无害化处理方案，对 26个村完成工作。 质量指标 维护生态平衡，促进人和自然和谐相处；为推动农业产业化发 展提供技术支撑 时效指标 2019年1月-2019年12月 成本指标 二广高速两侧树木病虫害防治工作费用13万元（刷白）， 农技推广及农业产业化发展5万元，畜牧无害化处理2万元 。 经济效益指 有效增加蔬菜粮食产量，提升林业种植存活率，减少农民 标 群众损失。 效益指标 社会效益指 维护生态平衡，促进人和自然和谐相处；为推动农业产业 标 化发展提供技术支撑 生态效益指 消灭病原微生物、阻断疫病传播的目的，增强土壤有机质 标 含量，有效提高土壤肥力 效益指标 满意度指 标 可持续影响 实施农业技术推广和病虫害防治，以及牲畜无害化处理， 可以有效保护水资源，保护环境，实现农业、生态环境可 指标 持续发展。 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 标表 单位：万元 及抗旱防汛经费 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 20 2021年 20 技推广及农业产业化发展，畜牧无害化处理等 发展常年事项 损失；引导部分行政村发展特色农业，引进先 加农民收入；彻底关闭养殖场等污染源，保护 害化处理方案，对 推动农业产业化发 13万元（刷白）， 牧无害化处理2万元 存活率，减少农民 ；为推动农业产业 ，增强土壤有机质 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 牲畜无害化处理， 农业、生态环境可 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 清产核资 主管部门 实施单位 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 40 上级补助 2019年 40 2020年 全面开展农村集体资产清产核资，将集体资产按照资源性、经营性 实行台账管理，并建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各 体资产财务管理。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 40 推进农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，加强集体资产财 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 26个村的村级财务清产核资 按时圆满完成项目 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 时效指标 2019年1-6月 成本指标 前期动员培训10万，调查费用10万，宣传15万，劳务费5万 经济效益指 有利于让农民共同分享集体经济发展成果， 标 切实维护好农民财产权益，不断增加农民财产性收入。 效益指标 社会效益指 避免集体资产被挪用、侵占、贪污的现象发生，赢得群众的 标 支持。 生态效益指 促进农村经济的发展 标 可持续影响 为稳步推进农村集体产权制度改革奠定坚实基础 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 清产核资 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 40 2021年 40 集体资产按照资源性、经营性、非经营性分类登记， 登记、保管、使用和处置等各项制度，加强和规范集 业发展常年事项 民财产权益，加强集体资产财务管理 指标值 100% 100% 100% 宣传15万，劳务费5万 100% 成果， 农民财产性收入。 100% 现象发生，赢得群众的 定坚实基础 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 综合文化站免费开放经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 黄亚可 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 50 上级补助 2019年 50 2020年 为推进李楼镇精神文明建设，丰富群众文化生活，开展文艺汇演、 费图书馆的建设。 政策依据 事业发展常年事项 创新文化服务方式，培养文化人才，不断健全公共文化服务体系， 神文化需求，加快推进李楼镇精神文明建设。 绩效目标 一级指标 50 二级指标 三级指标 数量指标 我镇26个村村民丰富业余文化活动 质量指标 做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政策宣传到广大人 民群众中去，实现统一思想，凝聚力量的目标。 时效指标 2019年12月31日之前完成。 成本指标 整体改造我镇的文化站，改善和提高群众业余文化活动 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 落实文化宣传部门相关要求,丰富群众文化生活,加强精神文 标 明建设。 效益指标 社会效益指 不断深化农村精神文明建设，满足群众文化生活需求，营造 标 良好的乡风民风。 生态效益指 为经济社会发展提供内生动力，不断提升人民群众幸福感， 标 营造居民良好生活环境。 效益指标 可持续影响 充分发挥农村农民文化传统，提高农民文化素质。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 文化站免费开放经费 李楼镇政府 延续性项目 黄亚可 其他资金 50 2021年 50 众文化生活，开展文艺汇演、购置健身器材、完善免 业发展常年事项 不断健全公共文化服务体系，满足人们日益增长的精 明建设。 针、政策宣传到广大人 量的目标。 群众业余文化活动 文化生活,加强精神文 众文化生活需求，营造 提升人民群众幸福感， 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 民文化素质。 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 乡镇志经费 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 王媛媛 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 10 上级补助 2019年 10 2020年 通过翻阅资料，走访老人等形式了解李楼发展史并编辑成书，是广 史 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 10 乡镇志的出版可以让广大群众更好地了解李楼的发展史，出版费10 二级指标 三级指标 数量指标 乡镇志出版费10万，印制1200册 质量指标 李楼百年的历史 时效指标 2019年1季度完成。 成本指标 出版费10万 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指 更好地了解地方的发展 标 效益指标 社会效益指 广大群众更好的了解李楼 标 生态效益指 了解李楼百年历史，发展李楼的未来 标 效益指标 可持续影响 了解李楼百年历史，发展李楼的未来 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众及各级领导满意 意度指标 目标表 单位：万元 乡镇志经费 李楼镇政府 延续性项目 王媛媛 其他资金 10 2021年 10 李楼发展史并编辑成书，是广大群众了解李楼的发展 业发展常年事项 了解李楼的发展史，出版费10万,印制1200册 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表十二 2019年项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目名称 伊河北岸生态廊道绿化地租 主管部门 李楼镇政 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责人 麻静娜 资金来源 项目概况 实施单位 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 其中：本 级财政资 金 504 上级补助 2019年 504 2020年 伊河北岸廊道绿化地租，目前伊河北岸生态廊道绿化工作已完成征 二南、夏庄、穆庄、火龙、石罢5个行政村的2800多亩土地。 政策依据 事业发展常年事项 严格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年1500元/亩的标准 的被征收土地农户支付租金，杜绝发生拖欠农户租金问题，维护党 形象，维护群众利益，促进社会团结稳定和长治久安。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 按照市、区林业建设实施方案，完成伊河北岸廊道绿化工作，征收 沿线5个行政村2800多亩土地。 质量指标 进一步提高城乡绿化水平，改善生态环境，加快农村建设步 伐。 时效指标 按照市、区林业建设实施方案，完成伊河北岸廊道绿化工作 。 成本指标 按照市、区工作方案，按照每年1500元/亩的标准发放土地租赁费 。 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 504 绩效指标 经济效益指 通过伊河北岸廊道绿化工作，提升生态环境承载能力，为洛 标 阳经济社会发展提供有力支撑。 效益指标 社会效益指 应对现在生态防护的薄弱，应对当前日益严峻的雾霾天气形 标 势， 搞好绿化工作。 生态效益指 提高空气质量，美化伊河沿岸。 标 效益指标 可持续影响 实施生态林业建设，改善人居环境，提升城市形象。 指标 满意度指 标 服务对象满 辖区群众满意 意度指标 目标表 单位：万元 岸生态廊道绿化地租 李楼镇政府 延续性项目 麻静娜 其他资金 504 2021年 504 岸生态廊道绿化工作已完成征地拆迁工作，涉及沿线 政村的2800多亩土地。 业发展常年事项 案，按照每年1500元/亩的标准，给二南等5个行政村 生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中的良好 稳定和长治久安。 北岸廊道绿化工作，征收 环境，加快农村建设步 伊河北岸廊道绿化工作 亩的标准发放土地租赁费 态环境承载能力，为洛 日益严峻的雾霾天气形 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 提升城市形象。 100% 100%