附件3：息烽县石硐镇卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算公开表(1).xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县石硐镇卫生院 2023年 1 月 机关负责人签章：许昌涛 财务负责人签章： 唐正中 31 日 编制 制表人签章: 张吉 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 录 息烽县石硐镇卫生院2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 282.43 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 282.43 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 282.43 支 出 总 计 镇卫生院2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 52.09 209.04 21.30 282.43 282.43 息烽县石硐镇卫生院2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专 六、事业 五、事业 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 户管理资金 单位经营 收入 收入 款收入 拨款收入 收入 收入 52.09 52.09 20805 行政事业单位养老支出 50.27 50.27 2080502 事业单位离退休 29.81 29.81 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 20.46 20.46 20899 其他社会保障和就业支出 1.82 1.82 1.82 1.82 209.04 209.04 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 187.81 187.81 2100302 乡镇卫生院 187.81 187.81 21011 行政事业单位医疗 21.23 21.23 2101102 事业单位医疗 21.23 21.23 21.30 21.30 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 21.30 21.30 2210201 住房公积金 21.30 21.3 合 282.43 282.43 计 七、上级 补助收入 生院2023年部门收入总体情况表 单位：万元 八、附属 单位上缴 收入 九、其他 收入 十、上年 结转 息烽县石硐镇卫生院2023年部门支出总体情况表 单位：万元 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 52.09 52.09 功能分类科目 编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 50.27 50.27 2080502 事业单位离退休 29.81 29.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.46 20.46 1.82 1.82 1.82 1.82 209.04 209.04 基层医疗卫生机构 187.81 187.81 乡镇卫生院 187.81 187.81 行政事业单位医疗 21.23 21.23 事业单位医疗 21.23 21.23 21.30 21.30 住房改革支出 21.30 21.30 住房公积金 21.30 21.30 282.43 282.43 20899 2089999 210 21003 2100302 21011 2101102 221 22102 2210201 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县石硐镇卫生院2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 282.43 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 282.43 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 282.43 支出总计 生院2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 52.09 209.04 21.30 282.43 282.43 息烽县石硐镇卫生院2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 小计 人员经费 52.09 52.09 52.09 20805 行政事业单位养老支出 50.27 50.27 50.27 2080502 事业单位离退休 29.81 29.81 29.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.46 20.46 20.46 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 209.04 209.04 209.04 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 187.81 187.81 187.81 2100302 乡镇卫生院 187.81 187.81 187.81 21011 行政事业单位医疗 21.23 21.23 21.23 2101102 事业单位医疗 21.23 21.23 21.23 21.30 21.30 21.30 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 21.30 21.30 21.30 2210201 住房公积金 21.30 21.30 21.30 282.43 282.43 282.43 合计 公用经费 小计 本级资金项目支 出 023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县石硐镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 251.71 251.71 01 基本工资 79.93 79.93 02 津贴补贴 46.85 46.85 03 奖金 6.00 6.00 07 绩效工资 54.11 54.11 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.46 20.46 10 城镇职工基本医疗保险缴费 21.24 21.24 12 其他社会保障缴费 1.82 1.82 13 住房公积金 21.30 21.30 对个人和家庭的补助 30.72 30.72 02 退休费 29.81 29.81 05 生活补助 0.88 0.88 09 奖励金 0.03 0.03 282.43 282.43 303 合计 公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县石硐镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 505 小计 人员经费 机关工资福利支出 251.71 251.71 工资福利支出 251.71 251.71 对个人和家庭的补助 30.72 30.72 01 社会福利和救助 0.91 0.91 05 离退休费 29.81 29.81 282.43 282.43 01 509 合计 共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县石硐镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 合计 0.00 0.00 0.00% 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： 2023年与上年预算数相比增减变化原因 单位手工录入 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县石硐镇卫生院2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 无相关预算支出 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 23年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县石硐镇卫生院2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 无相关预算支出 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县石硐镇卫生院2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 无相关预算支出 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 3年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县石硐镇卫生院2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 息烽县石硐镇卫生院 部门（单位）及代 码 部门（单位）总体 资金情况(元)： 填报日期 2023年1月31日 息烽县石硐镇卫生院（12520122429960450E） 资金总额(元)： 2824285.31 人员类项目 2824285.31 运转类公用经费项目 其他运转类项目 特定目标类项目 1.为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，负责一般常见病、多发病的诊治； 2.负责协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件； 3.负责辖区内基本公共卫生服务工作，开展慢性非传染疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、妇科病普查、 免疫接种、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导、托育机 部门（单位）职能 构卫生保健管理、协助重点控制严重危害人民群众身体健康的疾病等； 概述 4.负责普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导；负责提供生育技术服务，开展避孕和节育知识的宣传 、咨询、以及生育手术并发症和生育药具不良反应的诊断、处理； 5.承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训； 6.负责完成主管部门及上级部门的其他工作安排。 1.对辖区内人民群众的身体健康提供医疗和预防保健服务，开展一般常见病、多发病的诊治； 2.协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件； 部门（单位）年度 3.完成基本公共卫生服务工作，开展慢性非传染疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例、精神病患者等项目的管理； 4.开展疾病预防和卫生保健、避孕和节育知识的宣传； 总体目标 5.承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训； 部门职能概述 部门绩效目标 一级指标 1.开展一般常见病、多发病的诊治工作； 2.协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件； 3.完成2023年基本公共卫生服务工作； 4.开展疾病预防和卫生保健、避孕和节育知识的宣传； 5.承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训； （1月）至（12月）：开展一般常见病、多发病的诊治工作； （1月）至（12月）：协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件； （1月）至（12月）：完成2023年基本公共卫生服务工作，质量达到上级要求； （1月）至（12月）：开展疾病预防和卫生保健知识宣传≥1次 （1月）至（12月）：开展村级卫生技术人员培训≥4次 二级指标 三级指标 指标值 说明 医疗业务诊疗人次 ≥31700人次 按上年诊疗人次预估 开展基本公共卫生入村督导 工作 ≥6次 每季度对村卫生室进 行督导 居民规范化电子健康档案覆 盖率 ≥60% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 早孕建册率和产后访视率 ≥90% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 高血压患者管理人数管理率 ≥90% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 肺结核患者管理率 ≥90% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率 ≥90% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 严重精神障碍患者健康管理 率 ≥80% 指标值=管理人数/应 管人数*100% 开展疾病预防和卫生保健知 识宣传 ≥2次 开展村卫生室管理人员培训 ≥4次 基本公共卫生服务工作质量 达到上级要求 医疗业务诊疗工作质量 达到上级要求 传染病和突发公共卫生事件 报告率 ≥95% 时效 工作完成时间 2023年12月31日前 成本 部门预算控制 控制在预算之内 满足辖区内基本公共卫生服 务需求 有效 提高居民健康水平 有效 公共卫生服务均等化 有效 人人享有基本公共卫 生服务 提升基层公共服务能力 有效 通过考核、培训 城乡居民满意度 ≥90% 针对基本公共服务开 展情况 数量 产出 绩效 指标 质量 每季度开展一次 及时报告 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象 满意度 其他 其他说明的问题 无 （XX单位）2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 0 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 0 其他资金 0 年度总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 满意度指标 满意度1 …… 指标值 项目支出绩效目标批复表（项目一） 年度资金情况 0 0 0 0 0 指标值 说明 （XX单位）2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 0 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 0 其他资金 0 年度总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 满意度指标 满意度1 …… 指标值 支出绩效目标批复表（项目二） 年度资金情况 0 0 0 0 0 说明