粮流中心2021年部门预算编制说明 | 全南县信息公开.xlsx

附件5 2021年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县粮食流通服务中心＿ 编报部门(印章):＿全南县粮食流通服务中心＿ 部 门 负责人:＿＿涂 刚＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2020年12月15日＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 县级储备粮食管理费用和贷款利息 全南县农业和农村局 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 全南县粮食流通服务中心 100.82 其中：财政拨款 100.82 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1：继续做好县储粮储备工作，调节全县粮食供应，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其 他突发事件，全年储备粮食470万斤稻谷，30万公斤成品粮。 二级指标 三级指标 指标值 备注 延续储存稻谷 500万公斤 其中：30万公斤成品粮 储粮质量等级 国标三等 储粮储备时间 全年 储备粮利息 50.82万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 储备粮补贴费用 50万元 稳定粮食市场供应 稳定 维护粮食市场稳定 有利于经济持续稳定 发展 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 有利于经济持续、稳定发展 人民群众满意 稳定持续发展 满意 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 粮食应急储备库建设 全南县农业和农村局 项目属性 实施单位 全南县粮食流通服务中心 项目期 2021-2022年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级指标 962.2 其中：财政拨款 860 其他资金 102.2 目标1：做好县储备粮各项工作，调节全县粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他 突发事件。 二级指标 三级指标 指标值 项目建设面积 ≥5500 验收合格率 100% 数量指标 质量指标 储备粮质量等级 国标三等 受益群众 ≥15万人 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 维护粮食市稳定 粮食市场稳定 有利于经济持续、稳定发展 稳定持续发展 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 人民群众满意 满意 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县粮食流通服务中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 工资发放 确保人员工资发放 86.45 86.45 日常运行 保证日常公用经费支出 32.88 32.88 退休补助 保障退休人员补助的发放 10.61 10.61 储备粮利息费用 县级储备粮利息费用补贴 100.82 100.82 粮食应急储备库建设 新建粮食应急储备库 962.2 962.2 1192.96 1192.96 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：完成县级储备粮100万公斤稻谷轮换，确保军粮供应，保质保量。 目标2：做好“盘活存量资产，变现不良资产，保全优良资产”，实现企业优质资产效益最大化 ，挖掘企业经营管理能力，促进企业增效。 目标3：抓好粮食购销。积极宣传国家最低保护价收购粮食政策，确保种粮农民利益。 目标4：全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 部门在职人数 9人 离退休人员数 19人 遗属补助人数 2人 储备粮总量 500万公斤 粮食应急储备库面积 ≥5500 “三公经费”控制率 ≤100% 公用经费预决算差异率 ≤100% 在职人数变动率 ≤100% 储备粮品质 国标三等 项目支出绩效自评率 ≥60% 每月15号以 前 显著提高 职工工资发放及时率 时效指标 年 度 绩 效 指 标 为民办事及时率 公用经费支出成本 5.73万元/人 ·年 28万元 “三公经费”支出 4.1225万元 “三公经费”节约率 比上年下降 部门预决算信息公开 按财政要求 公开 有所提高 人均工资成本 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 提高部门履职服务保障工作水平 粮食储备，稳定粮食市场供应 受益群众 效益指标 指标值 粮食市场稳 定 ≥15万人 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 长期保障工作平稳进行 有利于经济持续、稳定发展 长期 稳定持续发 展 在职职工满意度 满意 离退休职工满意度 满意 备注 其中：30万 公斤成品粮 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象或受益群众满意度 满意