2020年预算绩效目标申报表.xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门及代码 森林防火专项 全南县应急管理局 11360730MB1553731X 项目属性 实施单位 全南县应急管理局 项目期 项目资金 （万元） 年度资金总额： 35 其中：财政拨款 35 其他资 金 总 体 目 标 1.确保年度内不发生重大森林火灾；2.确保年度内不发生重大人员伤亡事故；3.确 保年度内森林火灾受害率不超过0.9‰。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 日常巡查次数 360 全年 巡查盖率 ≥80% 日常巡查平均人力 20人/次 日常巡查人员数/日常 巡查次数 森林防火培训人数 32人 专职消防队员 森林防火演练次数 1次 防护设备日常维护次数 120次 全年 森林防火宣传活动次数 120次 重点防火期 火灾发生率 ≤1% 为灾发生最大面积/森 林总面积*100% 成功控制住火苗次数占比 100% 全年 成功扑灭火情平均用时 1h 成功扑灭所有火情总 用时/火灾发生总次数 林农满意度 满意 护林员满意度 满意 国有林场满意度 满意 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 生态效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 干部职工工资发及补助 228.22 206.38 任务2 办公经费 27.42 27.42 任务3 办公设备 28 任务4 森林防火专项 35 35 318.64 268.8 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 21.84 28 49.84 目标1：全面履职履责，完成县委县政府下达的各项工作任务。 目标2：依法依规，文明执法、执行安全生产监管职能。 目标3：根据上级应急的目标考评任务，强化红线意识，树立底线思维。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 安全生产月咨询月活动宣传，发放有关 宣传品，提高企业从业人员和人民群众 安全意识。 2次 上半年 组织开展安全知识活动，安全生产警示 宣传教育活动，观看警示片教育。 15次以上 全年 组织全县企业单位应急救援演练 专业队培训 数量指标 开展森林防火演练 大力开展安全应急救援活动 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 12家 200人次 8期 15次以上 培训合格率 100% 重大森林火灾 0起 人员伤亡 0人 预算完成率 95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 保证专项资金使用规范，提高使用率 职工工资发放及时率 时效指标 项目完成及时率 全年 规范使用资 金 每月15号以 前 按时完成 全年 “三公经费”支出节约率 固定资产净值 下降3% 34.53万元 成本指标 经济效益 指标 应急救援备经费成本 43万元 森林防火专项经费成本 35万元 “三公经费”节约率 比上年下降 职工收入水平平均增幅 ≥5% 安全生产宣传社会影响力 有所提升 部门决算信息公开 按财政要求 公开 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 提高对办事群众的态度 提升 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 保护生态环境/改善人居生活环境 长期保障工作平稳进行 有明显效果 长期 在职职工满意度 满意≥90% 离退休人员职工满意度 满意≥90% 服务对象或受益群满意度 满意≥90%