2020年整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿谢建明＿＿ 部门行政编码:＿421002＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 目标2： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 工资福利支 人员及五险一金支出 62.39 62.39 商品和服务支出 办公费、印刷费等日常费用支出 6.05 6.05 对个人和家庭的补助 退休人员 1.12 1.12 69.56 69.56 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 1：劳动监察执法； 2：根治拖欠农民工工资； 3：打击非法用工。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 部门在职人数 5 离退休人员数 2 借调人员数 1 全年培训人次 30人/1次 预算完成率 99% 结转结余率 ≤3% 公用经费预决算差异率 ≤5% 在职人数控制率 ≤3% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 规范使用资 金 8个 保证专项资金使用规范，提高使用效率 年度获得的荣誉 时效指标 指标值 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 ××项目完成时限 年 度 绩 效 指 标 成本指标 …… 经济效益 指标 项目完成及时率 按时完成 人均工资成本 5.9万元/人 公用经费支出成本 万元 固定资产净值 万元 ××项目专项经费成本 万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 维护农民工工资 社会效益 指标 维护社会稳定、和谐发展 按时发放 按财政要求 公开 效果显著 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 部门预决算信息公开 提高对办事群众的态度 效益指标 生态效益 指标 指标1： 提升 备注 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 培训对象满意度 满意/≥90%