铜仁职业技术学院2023年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

铜仁职业技术学院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息 铜仁职业技术学院编制 2023 年 3 月 目录 目录 ............................................................................................................................................................................................................................................................- 2 第一部分铜仁职业技术学院概况 ............................................................................................................................................................................................................- 1 一、部门主要职能 ....................................................................................................................................................................................................................................- 1 二、部门机构设置 ....................................................................................................................................................................................................................................- 1 （一）预算单位构成 ............................................................................................................................................................................................................................- 1 （二）内设机构设置 ............................................................................................................................................................................................................................- 2 三、部门人员构成 ....................................................................................................................................................................................................................................- 2 第二部分铜仁职业技术学院 2023 年预算公开报表 ..............................................................................................................................................................................- 3 铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表 ..................................................................................................................................................................................- 3 铜仁职业技术学院 2023 年部门收入预算总表 ..................................................................................................................................................................................- 5 铜仁职业技术学院 2023 年部门支出预算总表 ..................................................................................................................................................................................- 6 铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表 ..........................................................................................................................................................................- 9 铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表 ............................................................................................................................................................................- 10 铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ...............................................................................................................................- 11 铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 ....................................................................................................................................................- 16 铜仁职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表 ........................................................................................................................................................................- 17 铜仁职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表 ...................................................................................................................................................................- 17 铜仁市 2023 年基本支出预算总表 ....................................................................................................................................................................................................- 18 - 铜仁市 2023 年项目支出预算总表 ....................................................................................................................................................................................................- 21 第三部分铜仁职业技术学院 2023 年部门预算安排说明 ....................................................................................................................................................................- 22 一、部门收支总体情况说明 ..................................................................................................................................................................................................................- 22 二、部门收入总体情况说明 ..................................................................................................................................................................................................................- 23 三、部门支出总体情况说明 ..................................................................................................................................................................................................................- 24 四、财政拨款收支总体情况说明 ..........................................................................................................................................................................................................- 25 五、基本支出预算总体情况说明 ..........................................................................................................................................................................................................- 26 六、项目支出预算总体情况说明 ..........................................................................................................................................................................................................- 27 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..........................................................................................................................................................................................- 27 八、政府性基金预算支出情况说明 ......................................................................................................................................................................................................- 28 九、国有资本经营预算支出情况说明 ..................................................................................................................................................................................................- 28 第四部分其他重要事项说明 ..................................................................................................................................................................................................................- 29 一、部门运行经费安排情况 ..................................................................................................................................................................................................................- 29 二、政府采购情况 ..................................................................................................................................................................................................................................- 29 三、国有资产占有使用情况 ..................................................................................................................................................................................................................- 29 四、预算绩效管理情况 ..........................................................................................................................................................................................................................- 30 五、部分专有名词解释 ..........................................................................................................................................................................................................................- 32 - 铜仁职业技术学院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息 第一部分铜仁职业技术学院概况 一、部门主要职能 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校， 开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企 业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业 教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。 二、部门机构设置 （一）预算单位构成 铜仁职业技术学院 2023 年部门预算为汇总预算，包括：本院及下属 2 个二级单位，具体为：财政全 额拨款事业单位 3 个:铜仁职业技术学院；铜仁市中等职业学校；铜仁工业学校。除铜仁职业技术学院为 独立核算单位外，其他单位财务均由铜仁职业技术学院统一核算。 -1- （二）内设机构设置 铜仁职业技术学院内设机构 31 个,分别为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传 部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、 计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、 信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、图书馆、实验实训中心、铜 仁市技工学校。 三、部门人员构成 铜仁职业技术学院（含所属机构）核定编制数为 1560 人，其中：其中：行政编制 0 人、事业编制 1560 人（含参公事业编制）。实有人数总计 1209 人，在职人员为 936 人，其中:行政人员 0 人，事业人员 936 人；离退休人员为 273 人，其中:离休人员 2 人，退休人员 271 人。 -2- 第二部分铜仁职业技术学院 2023 年预算公开报表 表1 铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2023 年收入 项目 2023 年支出 预算数 项目 一、本年收入 19831.33 一、本年支出 （一）财政拨款收入 19831.33 （一）一般公共服务支出 预算数 19831.33 1.一般公共预算拨款收入 （三）国防支出 2.政府性基金预算拨款收收入 （四）公共安全支出 3.国有资本经营预算收入 （五）教育支出 （二）财政专户管理资金收入 （六）科学技术支出 （三）单位资金收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 1.事业收入 （八）社会保障和就业支出 2967.8 2.事业单位经营收入 （十）卫生健康支出 636.56 3.上级补助收入 （十一）节能环保支出 4.附属单位上缴收入 （十二）城乡社区支出 5.其他收入 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 二、上年结转结余 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 -3- 14866.13 备注 铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2023 年收入 项目 2023 年支出 预算数 项目 (二十一)住房保障支出 预算数 1360.84 (二十二)粮油物资储备支出 (二十四)灾害防治及应急管理支出 (二十九)其他支出 二、年终结转结余（非财政拨款） 收入总计 19831.33 支出总计 -4- 19831.33 备注 表2 铜仁职业技术学院 2023 年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单 收入总 位）名称 计 合计 小计 财政拨款 单位资金 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 共预算 金预 经营 管理 收入 算收 预算 资金 入 收入 小计 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 上级 补助 收入 附属 其 单位 他 上缴 收 收入 入 8＝ 栏次 1＝2+14 2 3＝ 4+5+6 4 5 6 7 9+10+ 9 11+12 10 11 12 13 +13 合计 铜仁职业 技术学院 合 计 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算收 预算 资金 金 入 收入 16 17 18 19 20 一般 小计 公共 预算 收入 14＝ 15＝ 15+1 16+1 9+20 7+18 19831.33 19831.33 19831.33 19831.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19831.33 19831.33 19831.33 19831.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 铜仁职业技术学院 2023 年部门支出预算总表 单位：万 元 年终 结转 功能科目 合计 基本支 项目 出 支出 结余 本年收入安排支出 （非 财政 拨 款） 科目 科目 编码 名称 合计 一般公共预算 小计 2＝ 栏次 1＝2+3 5+9+12+ ＝4+20 15+18+2 1 合计 205 教育支 出 2050 职业教 3 育 政府性基金预算 基本支 项目 出 支出 小 计 基 项 本 目 支 支 出 出 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 小 计 基 项 本 目 支 支 出 出 小 计 基 项 本 目 支 支 出 出 单位资金 小 计 基 项 本 目 支 支 出 出 3＝ 7+10+ 13+16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +19+2 2 19,831.33 19,331.33 500.00 19,831.33 19,831.33 19,331.33 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,866.13 14,366.13 500.00 14,866.13 14,866.13 14,366.13 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,866.13 14,366.13 500.00 14,866.13 14,866.13 14,366.13 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 备 注 2050 高等职 305 业教育 14,866.13 14,366.13 500.00 14,866.13 14,866.13 14,366.13 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,967.80 2,967.80 0.00 2,967.80 2,967.80 2,967.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,967.80 2,967.80 0.00 2,967.80 2,967.80 2,967.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,507.35 1,507.35 0.00 1,507.35 1,507.35 1,507.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.30 256.30 0.00 256.30 256.30 256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,016.48 1,016.48 0.00 1,016.48 1,016.48 1,016.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.67 187.67 0.00 187.67 187.67 187.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.56 636.56 0.00 636.56 636.56 636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保 208 障和就 业支出 行政事 2080 业单位 5 养老支 出 机关事 业单位 2080 基本养 505 老保险 缴费支 出 机关事 2080 506 业单位 职业年 金缴费 支出 2080 502 事业单 位离退 休 其他行 2080 政事业 599 单位养 老支出 210 卫生健 -7- 康支出 2101 1 行政事 业单位 事业单 102 位医疗 住房保 障支出 2210 住房改 2 革支出 2210 住房公 201 积金 合计 636.56 0.00 636.56 636.56 636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.56 636.56 0.00 636.56 636.56 636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.84 1,360.84 0.00 1,360.84 1,360.84 1,360.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.84 1,360.84 0.00 1,360.84 1,360.84 1,360.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.84 1,360.84 0.00 1,360.84 1,360.84 1,360.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,831.33 19,331.33 500.00 19,831.33 19,831.33 19,331.33 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗 2101 221 636.56 -8- 表4 铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算收入 19831.33 19831.33 一、本年支出 （一）、一般公共服务支出 （三）、国防支出 （四）、公共安全支出 （五）、教育支出 （六）、科学技术支出 （七）、文化旅游体育与传媒支 （八）、社会保障和就业支出 （十）、卫生健康支出 （十一）、节能环保支出 （十二）、城乡社区支出 （十三）、农林水支出 （十四）、交通运输支出 （十五）、资源勘探工业信息等 （十六）、商业服务业等支出 （十七）、金融支出 （二十）、自然资源海洋气象等 （二十一）、住房保障支出 （二十二）、粮油物资储备支出 （二十四）、灾害防治及应急管 （二十九）、其他支出 19831.33 支出总计 19831.33 14866.13 2967.8 636.56 1360.84 二、上年结转 收入总计 19831.33 -9- 备注 表5 铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 205 205 03 205 03 05 208 小计 基本支出 项目支出 合计 19831.33 19331.33 500.00 教育支出 14866.13 14366.13 500.00 职业教育 14866.13 14366.13 500.00 高等职业教育 14866.13 14366.13 500.00 社会保障和就业支出 2967.8 2967.8 行政事业单位养老支出 2967.8 2967.8 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1016.48 1016.48 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1507.35 1507.35 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.3 256.3 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 187.67 187.67 卫生健康支出 636.56 636.56 行政事业单位医疗 636.56 636.56 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 0 0 210 11 02 事业单位医疗 636.56 636.56 住房保障支出 1360.84 1360.84 住房改革支出 1360.84 1360.84 住房公积金 1360.84 1360.84 221 221 02 221 02 01 - 10 - 备注 表6 铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 ** 501 机关工资福利支出 50101 50102 ** 301 工资奖金津补贴 社会保障缴费 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 30113 住房公积金 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 - 11 - 合计 30209 物业管理费 30211 差旅费 30214 租赁费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30240 税金及其他费用 50202 会议费 30215 会议费 50203 培训费 30216 培训费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30203 咨询费 30226 劳务费 30227 委托业务费 50204 50205 专用材料购置费 委托业务费 50206 公务接待费 30217 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 30212 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 30213 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 310 资本性支出 50301 房屋建筑物购建 31001 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 31005 基础设施建设 50303 公务用车购置 31013 公务用车购置 31002 办公设备购置 50306 设备购置 31003 专用设备购置 - 12 - 50307 50399 504 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 30207 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31099 其他资本性支出 309 资本性支出（基本建设） 50401 房屋建筑物购建 31001 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 31005 基础设施建设 505 对事业单位经常性补助 50501 301 工资福利支出 工资福利支出 15,854.73 30101 基本工资 4,394.16 30102 津贴补贴 1,786.98 30103 奖金 2,263.20 30107 绩效工资 2,763.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,507.35 30109 职业年金缴费 256.30 30110 职工基本医疗保险缴费 636.56 30111 其他社会保障缴费 47.11 30113 住房公积金 1,360.84 30199 其他工资福利支出 838.65 商品和服务支出 2,243.11 302 50502 商品和服务支出 30201 办公费 50.00 30202 印刷费 10.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 200.00 30206 电费 300.00 30207 邮电费 135.28 - 13 - 506 对事业单位资本性补助 50601 50602 507 50701 资本性支出（二） 费用补贴 物业管理费 100.00 30211 差旅费 15.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 10.00 30214 租赁费 30.00 30215 会议费 8.00 30216 培训费 10.00 30217 公务接待费 5.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 10.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 178.84 30229 福利费 192.65 30231 公务用车运行维护费 40.00 30239 其他交通费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 948.35 30240 税金及其他费用 0.00 资本性支出 16.00 310 资本性支出（一） 对企业的补助 30209 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31013 公务用车购置 30902 办公设备购置 312 资本性支出 31204 费用补贴 - 14 - 16.00 50702 利息补贴 31205 利息补贴 50799 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 509 对个人和家庭的补助 50901 50902 50905 50999 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 303 对个人和家庭的补助 1,217.48 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30301 离休费 35.68 30302 退休费 1,168.47 30303 退职（役）费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 - 15 - 13.33 表7 铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 单位：万元 项目 2023 年初预算数 2022 年 初预算数 小计 2023 年与上年 2023 年与上年 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算数增减变 预算数相比增 预算 预算 营预算 化额 减变化比率 3 4 5 6＝2-1 7＝6/1 栏次 1 合计 45.00 61.00 61.00 0.00 0.00 16 35.56% 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00% 二、公务接待费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 40.00 56.00 56.00 0.00 0.00 16 40.00% 1.公务用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0 0.00% 2.公务用车购置费 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 16 2＝3+4+5 备注 8 新购一辆公务车 新购一辆公务车 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车 指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 - 16 - (变化原因) 表8 铜仁职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 备注 合计 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表9 铜仁职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 备注 合计 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 10 - 17 - 铜仁市 2023 年基本支出预算总表 单位：万元 财政拨款 功能分类科目 单位 名称 经济分类科目 小计 本年支出 项目名称 一般公 政府性 共预算 基金预 收入 算收入 国有资 本经营 预算收 入 专户 管理 科目名 科目 编码 称 编码 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 9 10 附属 其 单位 他 上缴 收 收入 入 11 12 13 上级 补助 收入 8＝ 3＝ 科目名称 小计 资金 合计 科目 单位资金 财政 4+5+6 9+10 4 5 6 7 +11+ 12+1 3 199001 铜仁职 业技术 学院 19,331.33 19,331.33 19,331.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在职人员基本工资 20503 职业教育 30101 基本工资 4,394.16 4,394.16 4,394.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 岗位津贴 20503 职业教育 30102 津贴补贴 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 艰苦边远地区津贴 20503 职业教育 30102 津贴补贴 284.27 284.27 284.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保留的改革性补贴 20503 职业教育 30102 津贴补贴 1,499.81 1,499.81 1,499.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 30103 奖金 2,263.20 2,263.20 2,263.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 30107 绩效工资 1,162.08 1,162.08 1,162.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 30107 绩效工资 1,601.50 1,601.50 1,601.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 30112 其他社会保障缴费 47.11 47.11 47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,507.35 1,507.35 1,507.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在职目标奖（常规绩 效奖） 事业单位绩效工资 （奖励绩效工资） 事业单位绩效工资 （基础绩效工资） 在职工资附加性支出 20805 行政事业 单位养老 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 - 18 - 支出 21011 22102 录入-超绩效(校长基 金) 公用经费(测算) 20503 20503 行政事业 单位医疗 住房改革 支出 职业教育 职业教育 职业年金缴费 30109 城镇职工基本医疗保 险缴费 256.30 256.30 256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.56 636.56 636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30110 住房公积金 1,360.84 1,360.84 1,360.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30113 其他工资福利支出 838.65 838.65 838.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30205 水费 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 948.35 948.35 948.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 移动通讯补贴 20503 职业教育 30207 邮电费 135.28 135.28 135.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会费 20503 职业教育 30228 工会经费 178.84 178.84 178.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 20503 职业教育 30229 福利费 192.65 192.65 192.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 遗属补贴（非统发） 20503 职业教育 30305 生活补助 13.33 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 4.75 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休目标奖（超绩效） 20805 行政事业 单位养老 - 19 - 支出 行政事业 离休人员经费 20805 单位养老 30301 离休费 30.93 30.93 30.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 320.40 320.40 320.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 187.67 187.67 187.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 660.40 660.40 660.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 行政事业 退休目标奖（超绩效） 20805 单位养老 支出 行政事业 退休一次性补贴 20805 单位养老 支出 行政事业 退休人员经费 20805 单位养老 支出 - 20 - 表 11 铜仁市 2023 年项目支出预算总表 单位：万元 财政拨款 功能分类科目 单位 名称 经济分类科目 项目 名称 小计 本年支出合计 单位资金 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 共预算 金预 经营 管理 收入 算收 预算 资金 入 收入 上 小计 事业 级 附属 事业 单位 补 单位 其他 收入 经营 助 上缴 收入 收入 收 收入 入 8＝ 科目编 科目名 科目 码 称 编码 4 3＝4+5+6 科目名称 5 6 7 9+10+1 1+12+1 9 10 11 12 13 3 铜仁职 业技术 学院 2023 双 高计划 2050305 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高等职 30216 培训费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业教育 30218 专用材料费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支 出 - 21 - 第三部分铜仁职业技术学院 2023 年部门预算安排说明 一、部门收支总体情况说明 1.部门收入预算总额 19831.33 万元，其中：本年收入 19831.33 万元；上年结转结余 0 万元。本年收 入：财政拨款收入 19831.33 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。 2.部门支出预算总额 19831.33 万元，其中：本年支出 19831.33 万元；年终结转结余(非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 14866.13 万元；社会保障和就业支出 2967.8 万元；卫生健康 支出 636.56 万元；住房保障支出 1360.84 万元；2023 年预计年末无结转。 3.铜仁职业技术学院 2023 年部门收支总预算 39662.66 万元， 比 2022 年收支总预算增加 3735.5 万元， 主要原因:1、我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费收入和支出同步增加；2、将常规性目 标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；3、离退休人员的离休费和退休费增加。 - 22 - 二、部门收入总体情况说明 部门收入预算总额 19831.33 万元全部为当年预算，比上年增加 1867.75 万元，主要原因一是我院教 职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费增加；二是将常规性目标绩效奖并入在职人员工资中导致五 险一金开支增加；三是离退休人员的离休费和退休费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 19831.33 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收 入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 14866.13 万元，占总收入的 74.96%；社会保障和就业支出 2967.8 万元，占总收入的 14.97%；卫生健康支出 636.56 万元，占总收入的 3.21%；住房保障支出 1360.84 万元，占总收入的 6.86%。具体如下： 1.教育支出（类）14866.13 万元。其中：职业教育(款)高等职业教育（项）14866.13 万元，占总收 入的 74.96%。教育支出比上年减少 385.47 万元。 2.社会保障和就业支出（类）2967.8 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 1016.48 万元，占总收入的 5.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1507.35 万元，占总收入的 7.6%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）256.3 万元,占总收入的 1.29%。其他行政事业单位养老支出 （项）187.67 万元，占总收入的 0.95%。社会保障和就业支出比上年增加 1747.02 万元。 - 23 - 3.卫生健康支出（类）636.56 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，占 总收入的 0%；事业单位医疗（项）636.56 万元,占总收入的 3.21%。卫生健康支出比上年增加 154.9 万元。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1360.84 万元，占总收入的 6.86%。比 上年增加 351.3 万元。 三、部门支出总体情况说明 部门支出预算总额 19831.33 万元，比上年增加 1867.75 万元，主要原因一是我院教职工人数增加和 职称调整，导致我院人员经费支出增加；二是将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；三 是离退休人员的离休费和退休费增加。其中: 基本支出 19331.33 万元，比上年增加 1367.75 万元，占部门支出的 97.48%,原因：1、我院教职工人 数增加和职称调整，导致我院人员经费支出增加；2、将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支 增加；3、离退休人员的离休费和退休费增加；基本支出主要用于发放我院教职工工资和维持我院办公管 理运转的支出，按支出功能分类为：教育支出(类)14366.13 万元，占总支出的 72.44%，比上年减少 885.47 万元；社会保障和就业支出(类)2967.8 万元，占总支出的 14.97%，比上年增加 1747.02 万元；卫生健康 - 24 - 支出（类）636.56 万元,占总支出的 3.21%，比上年增加 154.9 万元；住房保障支出(类)1360.84 万元，占 总支出的 6.82%，比上年增加 351.3 万元。 项目支出预算总额 500 万元，占部门支出的 2.52%，比上年增加 500 万元，主要原因是为支持我院双 高建设，铜仁市政府增加双高专项资金用于我院发展。项目支出主要用于我院双高建设支出，按支出功能 分类为：教育支出(类)500 万元，占总支出的 2.52%，比上年增加 500 万元。 四、财政拨款收支总体情况说明 1.部门财政拨款收入预算总额 19831.33 万元，其中：本年收入 19831.33 万元，上年结转结余 0 万元。 本年收入中：一般公共预算拨款收入 19831.33 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预 算拨款 0 万元。 2.部门财政拨款支出预算预算总额 19831.33 万元，按支出功能分类:教育支出 14866.13 万元；社会 保障和就业支出 2967.8 万元；卫生健康支出 636.56 万元；住房保障支出 1360.84 万元。 2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 3735.5 万元，主要原因一是我院教职工人数增加和职称调 整，导致我院人员经费开支增加；二是将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；三是离退 休人员的离休费和退休费增加。 - 25 - 五、基本支出预算总体情况说明 2023 年部门基本支出总额为 19331.33 万元，其中：人员经费 17072.21 万元，公用经费支出 2259.12 万元，比上年增加 1367.75 万元，主要原因一是教职工人数增加和职称调整；二是将常规性目标绩效奖并 入工资中导致五险一金开支增加；三是离退休人员的离休费和退休费增加。 人员经费 17072.21 万元，具体分为：工资福利支出 15854.73 万元、对个人和家庭的补助 1217.48 万 元。包括：基本工资 4394.16 万元、津贴补贴 1786.98 万元、奖金 2263.2 万元、绩效工资 2763.58 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 1507.35 万元、职业年金 256.3 万元、医疗卫生与计划生育保险 636.56 万元、其他社会保障缴费 47.11 万元、住房公积金 1360.84 万元、其他工资福利支出 838.65 万元；对个 人和家庭的补助支出 1217.48 万元用于离退休人员费用具体包括：生活补助 13.33 万元、离休费 35.68 万 元、退休费 1168.47 万元。 公用经费支出 2259.12 万元，包括：办公费 50 万元、印刷费 10 万元、水费 200 万元、电费 300 万元、 邮电费 135.28 万元、物业管理费 100 万元、差旅费 15 万元、维修费 10 万元、租赁费 30 万元、会议费 8 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 178.84 万元、福利费 192.65 万元、 公务用车运行维护费 40 万元、其他商品和服务支出 948.35 万元，资本性支出 16 万元。 - 26 - 六、项目支出预算总体情况说明 2023 年项目支出总额为 500 万元，其中：一般公共预算项目支出 500 万元；政府政府性基金预算项目 支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目 收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 2023 年“三公”经费预算 61 万元，其中：一般公共预算安排 61 万元；政府政府性基金预算安排 0 万 元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度 执行中，按程序审批后分配到具体部门。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复 据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公” 经费预算与上年 45 万元相比增加 16 万元， 增长率为 35.56%， 明细如下： 1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出） - 27 - 2.车辆购置费 16 万元，由财政统筹安排，2023 年需要购置一台新车。公务用车运行维护费 40 万元， 主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，， 本部门的公务用车保有量为 16 辆。 3.公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。 八、政府性基金预算支出情况说明 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。 - 28 - 第四部分其他重要事项说明 一、部门运行经费安排情况 2023 年部门运行经费预算为 2243.11 万元，比上年减少 532.02 万元，比上年减少 19.17%，变动原因 是：1.运行经费构成结构发生变化，增加了双高专项经费；2.压缩经费使用，减少不必要开支。部门运行 经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、 邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 二、政府采购情况 政府采购计划为 2300 万元，其中：货物采购 1000 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1300 万元，主 要是实训设备购置、保洁、安保等外包服务购置，较上年减少 966 万元，主要原因是：我单位在 2022 年 底已经完成多项采购工作。 三、国有资产占有使用情况 截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 92504.3 万元，比上年减少 5795.63 万元，减少原因是固定 资产折旧。主要包括流动资产 35335.16 万元、固定资产净值 46752.82 万元（原值 64094.13 万元），无 - 29 - 形资产净值 3486.45 万元（原值 4592.41 万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计 21 辆，含:一 般公务用车 16 辆、其他用车 5 辆）。2023 年拟购置固定资产 1000 万元，主要是实训设备购置。 四、预算绩效管理情况 2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门 整体支出绩效目标 2 个，预算资金 19831.33 万元（其中单位资金 0 万元)。项目支出中：项目支出中：其 他运转类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 500 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）： - 30 - - 31 - 五、部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金 预算资金和国有资本经营预算资金。 2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其 他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况 和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生 的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预 算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。 5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费， 高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。 6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 - 32 - 7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。 8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 33 - 15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于经国家批准设立的高等职业大学、专 科职业教育等方面的支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开 支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映 上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员 的医疗经费。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的 规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 - 34 -