中国科学院半导体研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院半导体研究所 2022 年部门预算目录一、中国科学院半导体研究所基本情况 ................................ 1 （一）单位职责 ................................................................... 1 （二）机构设置 ................................................................... 1 二、中国科学院半导体研究所 2022 年部门预算................... 3 收支总表 ............................................................................... 4 关于收支总表的说明 ........................................................... 5 收入总表 ............................................................................... 6 关于收入总表的说明 ........................................................... 8 支出总表 ............................................................................... 9 关于支出总表的说明 ......................................................... 10 财政拨款收支总表 ............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 ......................................... 12 一般公共预算支出表 ......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ..................................... 13 一般公共预算基本支出表 ................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 ............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 ................................................. 21 三、其他事项说明 .................................................................. 22 （一）政府采购情况说明 ................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................. 22 （三）预算绩效情况说明 ................................................. 22 四、名词解释 .......................................................................... 23 （一）收入科目 ................................................................. 23 （二）支出科目 ................................................................. 23 附表：中国科学院半导体研究所项目预算绩效目标表....... 26 一、中国科学院半导体研究所基本情况（一）单位职责 1956 年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家于 1960 年 9 月 6 日在北京成立中国科学院半导体研究所（简称“半导体所”），开启了中国半导体科学技术的发展之路。半导体所定位于半导体科学技术的基础和应用研究，面向世界科技前沿，围绕国际半导体科学前沿的关键科学与技术问题，为我国半导体功能材料、光电子器件及集成技术做出基础性、战略性和前瞻性贡献。主要研究领域包括半导体量子结构前沿物理研究、第三代半导体材料制备及应用技术、半导体光电子器件及集成技术、半导体人工神经网络和特种微电子技术等。半导体所秉承“两个卓越，三个推动”的办所理念，即追求科学卓越、追求技术卓越，推动系统集成、推动成果转化、推动科教融合。强化国家战略科技力量的使命和担当，取得了快速发展，现已发展成为集半导体物理、材料、器件研究及其系统集成应用于一体的国家级半导体科学技术的综合性研究机构。（二）机构设置半导体所拥有两个国家级研究中心：国家光电子工艺中 1 心、光电子器件国家工程研究中心；三个国家重点实验室：半导体超晶格国家重点实验室、集成光电子学国家重点实验室（半导体所区）、表面物理国家重点实验室（半导体所区）；三个院级实验室（中心）：半导体材料科学重点实验室、固态光电信息技术重点实验室和半导体光电器件工程实验室。此外，还设有半导体集成技术工程研究中心、光电子研究发展中心、半导体照明研发中心、高速电路与神经网络实验室、纳米光电子实验室、光电系统实验室、全固态光源实验室和元器件检测中心。半导体所下设科研管理与质量控制处、成果与信息化中心、财务资产处、人事处（下设研究生部）、综合办公室、纪监审办公室、基建园区处、离退休办公室、廊坊分部办公室九个职能部门。 2 二、2022 年部门预算 2022 年，是研究所领导班子换届之年，也将迎来党的二十大召开。我们将进一步提高政治站位，加强党对科技工作的全面领导，继续深化党建和科研工作的深度融合，以饱满的工作热情推动研究所全面工作取得更大成效。 2022 年研究所主要工作包括：进一步深入实施半导体所党建工作质量“双提升”计划；保障国家重点实验室重组和运行工作；多措并举积极引进领军和拔尖人才；进一步加大对青年人才的支持、激励和培养工作力度；继续推进财务智能化，深化“放管服”要求；建立所企联动的知识产权管理体系等。 3 收支总表部门公开表 1 单位：万元收项入目支预算数一、一般公共预算拨款收入项出目预算数一、一般公共服务支出 37,628.73 二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款三、教育支出四、事业收入 57,500.00 四、科学技术支出五、事业单位经营收入 15,000.00 五、文化旅游体育与传媒支出六、其他收入 5,034.95 六、社会保障和就业支出 112,659.16 1,900.80 七、资源勘探工业信息等支出八、住房保障支出本年收入合计本年支出合计 115,163.68 使用非财政拨款结余结转下年上年结转收 1,872.72 116,432.68 26,731.00 28,000.00 入总计支 143,163.68 4 出总计 143,163.68 关于收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入及上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 143,163.68 万元。 5 收入总表部门公开表 2 单位：万元科目编码科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入金额其中：教育收费事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入 206 科学技术支出 139,390.16 28,000.00 33,890.16 57,500.00 15,000.00 5,000.00 20602 基础研究 59,425.69 5,000.00 13,425.69 21,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 2060201 机构运行 35,000.00 2060203 自然科学基金 11,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,250.00 1,250.00 2060206 专项基础科研 6,989.00 6,989.00 2060299 其他基础研究支出 5,186.69 5,186.69 20603 应用研究 62,983.47 20605 科技条件与服务 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 2060503 20608 2060801 20609 2060902 科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作科技重大项目重点研发计划 5,000.00 17,000.00 6,000.00 17,483.47 28,500.00 14,000.00 6,000.00 8,000.00 14,000.00 6,000.00 8,000.00 6 使用非财政拨款结余 208 20805 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 22102 住房保障支出住房改革支出 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,267.20 1,267.20 633.60 633.60 1,872.72 1,837.77 34.95 1,872.72 1,837.77 34.95 2210201 住房公积金 1,236.68 1,236.68 2210202 提租补贴 138.36 138.36 2210203 购房补贴 497.68 462.73 合计 143,163.68 28,000.00 34.95 37,628.73 57,500.00 7 15,000.00 5,034.95 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 143,163.68 万元，其中，上年结转 28,000 万元，占 19.6%；一般公共预算拨款收入 37,628.73 万元，占 26.3%；事业收入 57,500 万元，占 40.2%；事业单位经营收入 15,000 万元，占 10.5% ；其他收入 5,034.95 万元，占 3.5%。 8 支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上事业单位经级支出营支出 206 科学技术支出 112,659.16 30,579.47 67,079.69 15,000.00 20602 基础研究 54,425.69 20,000.00 19,425.69 15,000.00 20,000.00 2060201 机构运行 35,000.00 2060203 自然科学基金 6,000.00 6,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,250.00 1,250.00 2060206 专项基础科研 6,989.00 6,989.00 2060299 其他基础研究支出 5,186.69 5,186.69 20603 应用研究 47,252.47 20605 科技条件与服务 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2060503 科技条件专项科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作科技重大项目 20609 2060902 208 重点研发计划社会保障和就业支出 10,579.47 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,267.20 1,267.20 633.60 633.60 1,872.72 1,872.72 1,872.72 1,872.72 15,000.00 36,673.00 行政事业单位养老 20805 支出机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出机关事业单位职业年金 2080506 221 22102 缴费支出住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 1,236.68 1,236.68 2210202 提租补贴 138.36 138.36 2210203 购房补贴 497.68 497.68 合计 116,432.68 34,352.99 9 67,079.69 15,000.00 对下级单位补助支出关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 116,432.68 万元，其中基本支出 34,352.99 万元，占 29.5%；项目支出 67,079.69 万元，占 57.6%；事业单位经营支出 15,000 万元，占 12.9%。 10 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入项目支预算数一、本年收入 37,628.73 (一)一般公共预算财政拨款 37,628.73 出项目一、本年支出预算数 38,628.73 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出二、上年结转 1,000.00 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,000.00 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 34,890.16 1,900.80 1,837.77 二、结转下年收入总计支出总计 38,628.73 11 38,628.73 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 37,628.73 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 1,000 万。（二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 34,890.16 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,900.80 万元；住房保障支出预算数为 1,837.77 万元。 12 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 33,890.16 20602 基础研究 13,425.69 13,425.69 2060204 实验室及相关设施 1,250.00 1,250.00 2060206 专项基础科研 6,989.00 6,989.00 2060299 其他基础研究支出 5,186.69 5,186.69 20603 应用研究 17,483.47 20605 科技条件与服务 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出住房保障支出住房改革支出 10,579.47 10,579.47 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,267.20 1,267.20 633.60 633.60 1,837.77 1,837.77 1,837.77 1,837.77 2210201 住房公积金 1,236.68 1,236.68 2210202 提租补贴 138.36 138.36 2210203 购房补贴 462.73 462.73 合计 37,628.73 14,318.04 13 23,310.69 6,904.00 23,310.69 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位一般公共预算支出 37,628.73 万元，其中：基本支出 14,318.04 万元，占 38.1%；项目支出 23,310.69 万元，占 61.9%。 14 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费预算数科目编码科目名称日常公用经费科目编码商品和服务支出 2,368.29 310 科目名称 301 工资福利支出 10,900.81 302 30101 基本工资 3,132.16 30201 办公费 45.72 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 2,001.09 30202 印刷费 15.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 5.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 9.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 407.00 30205 水费 60.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,000.48 30206 电费 50.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 633.60 30207 邮电费 18.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 1,339.80 30208 取暖费 220.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 150.00 30209 物业管理费 460.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 1,236.68 30211 差旅费 48.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 15 资本性支出日常公用经费 190.00 20.00 50.00 120.00 人员经费科目编码科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助公用经费预算数科目编码科目名称 30213 维修(护)费 858.94 30214 租赁费日常公用经费科目名称离休费 332.64 30215 会议费 5.00 30302 退休费 180.00 30216 培训费 5.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 1.20 30304 抚恤金 216.30 30218 专用材料费 100.00 30305 生活补助 24.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 400.00 30307 医疗费补助 84.00 30227 委托业务费 132.00 30308 助学金 20.10 30228 工会经费 458.75 30309 奖励金 1.90 30229 福利费 150.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 10.19 30239 其他交通费用 9.81 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出公用经费合计 11,759.75 16 日常公用经费 165.62 30301 人员经费合计科目编码 2,558.29 关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 14,318.04 万元。其中：（一）人员经费 11,759.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金支出。（二）日常公用经费 2,558.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 23.69 10.19 公务用车购置费公务用车购置及运行费公务用车运行费公务接待费 10.19 13.5 合计因公出国（境）费小计 23.69 10.19 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 10.19 13.5 注：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 23.69 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 23.69 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元,公车运行维护费 10.19 万元。公务接待费 2022 年预算 13.5 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计我单位 2022 年无政府性基金预算支出。 20 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合基本支出计注：中国科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。 21 项目支出三、其他事项说明（一）政府采购情况说明我单位 2022 年政府采购预算总额 16,052.46 万元，其中：政府采购货物预算 14,336.46 万元、政府采购工程预算 990 万元、政府采购服务预算 726 万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 330 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 115（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 46（套）。（三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 23,310.69 万元，其中：一般公共预算拨款 23,310.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 22 四、名词解释（一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 23 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 24 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 25 附表：中国科学院半导体研究所项目预算绩效目标表化合物半导体探测器件加工检测平台（区域中心）绩效目标表 (2022 年度) 项目名称主管部门化合物半导体探测器件加工检测平台（区域中心）中国科学院实施单位中国科学院半导体研究所年度资金总额： 700.00 其中：财政拨款 700.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率分值项目资金（万元）（10）年度目标总体通过购置高分辨场发射透射电子显微镜，建立化合物半导体探测器件加工检测平台，提升所级公共技术中心在目尖端工艺检测、材料结构分析和器件失效分析等方面的关键能力，实现所级中心在光电子器件及集成领域从材料分标析、器件工艺加工、封装测试及失效检测的全流程覆盖，提升区域中心在半导体光电子器件及集成领域的综合实力，为我国突破光电子器件及集成领域的瓶颈和关键技术提供强有力的支撑。一级指标二级指标成本指标经济成本指标产出指标绩效三级指标成本控制效益指标分值权重不高于预算控制数 20.00 数量指标购置（研制）设备数量＝1 台/套 10.00 质量指标设备验收合格率＝100% 10.00 时效指标进度执行情况按照计划进度执行 20.00 经济效益指标设备使用年限社会效益指标开机使用效率社会效益指标向所外开放共享的设备占比 ≥100% 5.00 社会效益指标向所外开放共享设备开放共享率 ≥30% 5.00 服务对象满意度指标技术人员满意度 ≥90% 5.00 服务对象满意度指标设备用户满意度 ≥90% 5.00 指标指标值不低于同类型仪器设备使用年限达到或优于同类型仪器设备平均使用水平 5.00 5.00 满意度指标 26