上海市真如中学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市真如中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市真如中学主要职能 上海市真如中学是普陀区教育局所属公办普通九年一贯制学校。 主要职能包括： 1、遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质 教育，促进德智体等全面发展。 上海市真如中学机构设置 上海市真如中学是普陀区教育局所属公办普通九年一贯制学校。 主要职能包括： 1、遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质 教育，促进德智体等全面发展。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市真如中学预算支出总额为1,916.17万元，其中：财政拨款支出预算1,916.17万元，比2020年预算减少141.06万元。财 政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,916.17万元，比2020年预算减少141.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020 年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1,253.23万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）151.87万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201.90万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.95万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）119.88万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.33万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海真如中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 一、财政拨款收入 19,161,682 一、教育支出 12,532,319 12,532,319 1.公共预算资金 19,161,682 二、社会保障和就业支出 4,547,225 4,547,225 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,198,807 1,198,807 二、事业收入 四、住房保障支出 883,331 883,331 19,161,682 19,161,682 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 19,161,682 公用经费 项目支出 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 教育支出 12,532,319 12,532,319 - - - 普通教育 12,532,319 12,532,319 - - - 高中教育 12,532,319 12,532,319 - - - 社会保障和就业支出 4,547,225 4,547,225 - - - 行政事业单位离退休 4,547,225 4,547,225 - - - 功能分类科目名称 项 205 205 收入预算 03 208 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,518,660 1,518,660 - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,019,043 2,019,043 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,009,522 1,009,522 - - - 卫生健康支出 1,198,807 1,198,807 - - - 行政事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - - - 事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - - - 住房保障支出 883,331 883,331 - - - 住房改革支出 883,331 883,331 - - - 住房公积金 883,331 883,331 - - - 19,161,682 19,161,682 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 03 208 教育支出 12,532,319 12,532,319 - 普通教育 12,532,319 12,532,319 - 高中教育 12,532,319 12,532,319 - 社会保障和就业支出 4,547,225 4,547,225 - 行政事业单位离退休 4,547,225 4,547,225 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,518,660 1,518,660 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,019,043 2,019,043 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,009,522 1,009,522 - 卫生健康支出 1,198,807 1,198,807 - 行政事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - 事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - 住房保障支出 883,331 883,331 - 住房改革支出 883,331 883,331 - 住房公积金 883,331 883,331 - 19,161,682 19,161,682 - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 19,161,682 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 19,161,682 合计 一般公共预算 12,532,319 12,532,319 二、社会保障和就业支出 4,547,225 4,547,225 三、卫生健康支出 1,198,807 1,198,807 四、住房保障支出 883,331 883,331 19,161,682 19,161,682 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 03 208 教育支出 12,532,319 12,532,319 - 普通教育 12,532,319 12,532,319 - 高中教育 12,532,319 12,532,319 - 社会保障和就业支出 4,547,225 4,547,225 - 行政事业单位离退休 4,547,225 4,547,225 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,518,660 1,518,660 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,019,043 2,019,043 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,009,522 1,009,522 - 卫生健康支出 1,198,807 1,198,807 - 行政事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - 事业单位医疗 1,198,807 1,198,807 - 住房保障支出 883,331 883,331 - 住房改革支出 883,331 883,331 - 住房公积金 883,331 883,331 - 19,161,682 19,161,682 - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 17,636,062 17,636,062 - 款 301 301 01 基本工资 1,589,829 1,589,829 - 301 02 津贴补贴 736,380 736,380 - 301 07 绩效工资 9,775,656 9,775,656 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,019,043 2,019,043 - 301 09 职业年金缴费 1,009,522 1,009,522 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,198,807 1,198,807 - 301 12 其他社会保障缴费 423,494 423,494 - 301 13 住房公积金 883,331 883,331 - 301 99 其他工资福利支出 165,528 165,528 - 对个人和家庭的补助 1,525,620 1,525,620 - 303 303 01 离休费 401,140 401,140 - 303 02 退休费 1,117,520 1,117,520 - 303 09 奖励金 3,960 3,960 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 - 19,161,682 19,161,682 - 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市真如中学 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 购置费 运行费 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 … … … … 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 合计 注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算减少0万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是学校已并入长征中学。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算减少0万元，原因是学校已并入长征中学。 （三）公务接待费0万元，与2020年预算减少0万元，主要原因是学校已并入长征中学。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市真如中学2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。