2020年度部门整体支出自评表.xlsx

2020年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县农业农村局 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 部门基本信息 办公室、农业股、农村股、科 编制控制数 教股、项目股、监管股（行政 审批服务股） 77 其中：行政编制人数 61 77 16 编外人数 当年决算情况（万元） 收入决算合计 12352.31 其中：上级财政拨款 本级财政安排 12238.56 其他资金 113.75 支出预算合计 12352.31 其中：人员经费 1069.34 公用经费 311.09 一级指标 项目经费 年度绩效指标 8671.31 三级指标 目标值 召开党史学习教育 开展平安建设、节能、精神文 明、保密、绩效等工作 开展2021年上规模龙头企业调 =1期 4项工作 研 开展业务培训次数（期数） 4次/期 召开“高标农田建设”推进会 =2次 组织新农人教育培训班 =3期 质量指标 工作达标率 =100% 时效指标 工作完成及时率 >=80% 成本指标 “三公经费”支出节约率 二级指标 数量指标 产出指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 =1次 下降21.07% 行政运行成本节约率 下降 “三公经费”节约率 下降21.07% 职工收入水平 培训文件、宣传文件政策知晓 率 提高社会影响力 有所提升 >=80% 有所提升 生态效益指标 / 可持续影响指标 长期保障工作平稳进行 长期 服务对象或受益群众满意度 >=90% 干部职工工作满意度 >=90% 满意度指标 / 77 16 113.75 1069.34 8671.31 目标值 =1期 4项工作 =1次 4次/期 =2次 =3期 =100% >=80% 下降21.07% 下降 下降21.07% 有所提升 >=80% 有所提升 / 长期 >=90% >=90%