2020年部门预算表.xls

收 支 预 算 总 表 单位：元 收 收 入 入 项 目 支 本年预算 一、一般预算收入 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费收入 支出项目类别 出 本年预算 支出功能分类 14,428,768 一、基本支出 2,760,768 一、一般公共服务 13,828,768 1,749,482 二、外交 工资福利支出 600,000 罚没收入 专项收入 11,668,000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 11,000,000 六、科学技术 六、资本性支出 668,000 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 三、上缴上级支出 九、社会保险基金支出 四、事业收入(不含预算外收入) 四、对附属单位补助支出 十、医疗卫生 五、经营收入 五、事业单位经营支出 十一、节能环保 401,021.80 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 113,823.03 十、其他支出 十二、城乡社区事务 七、上级补助收入 十三、农林水事务 八、附属单位上缴收入 十四、交通运输 九、用事业基金弥补收支差额 十五、资源勘探电力信息等事务 计 14,428,768 本 年 上年结余 收 入 总 支 出 合 计 14,428,768 本年结余 计 14,428,768 支 出 总 本 年 支 出 合 142,283.52 计 14,428,768 本年结余 计 14,428,768 支 出 总 计 600,000.00 12,911,796.92 二十、住房保障支出 合 11,000,000.00 七、对企业补助（基本建设） 六、其他收入 入 897,554 四、债务利息及费用支出 其他类 收 181,732 62,228 四、公共安全 行政事业类 年 二、商品和服务支出 定额公用支出 三、预算外收入 本 1,749,482 三、对个人和家庭的补助 基本建设类 本年预算 859,843.04 一、工资福利支出 949,058 三、国防 二、政府性基金收入 其他预算外收入 支出经济分类 对个人和家庭的补助 二、项目支出 缴入专户的行政事业性收费收入 本年预算 本 年 支 出 合 计 14,428,768 本年结余 14,428,768 支 出 总 计 14,428,768 部门组织收入计划表 单位：元 应缴预算收入 单位 代码 140 14003 14003 部门(单位、收入项目) 收入项目明细名称 总 计 小计 淮南市潘集区住房和城乡建设局 房管所 其他缴入国库的行政事业性收费 房租收入 缴入国库 的行政事 罚没 业性收费 收入 收入 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 专项 收入 其他 应缴 预算 收入 政府 性基 金收 入 预算外收入 小计 缴入 专户 的行 政事 业性 收费 收入 其他 预算 外收 入 其他收入 小计 事业 收入 经营 收入 上级 补助 收入 其他 收入 留用 比例 可支配收入 (%) 600,000 600,000 100 600,000 部门可支配收入预算总表 单位：元 一般预算收入 单位 编码 单位名称 小计 合计 140 合计 缴入国库的行 罚没 一般预算拨款 政事业性收费 收入 收入 14,428,768 14,428,768 13,828,768 600,000 淮南市潘集区住房和城乡建设局 14,428,768 14,428,768 13,828,768 600,000 1E+06 建委机关行政 12,041,032 12,041,032 12,041,032 1E+06 建委机关事业 531,607 531,607 531,607 14002 质检站 328,247 328,247 328,247 14003 房管所 1,527,881 1,527,881 927,881 600,000 专项 收入 政府 性基 金收 入 预算外收入 小计 缴入 专户 的行 政事 业性 收费 收入 其他收入 小计 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 上年结余 金弥 补收 支差 额 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位 代码 部门单位 计 小计 合计 140 合 项目支出 对个人和 工资福利 定额公用 家庭的补 支出 支出 助 小计 基本建设类 行政事业 类 14,428,768 2,760,768 ######## 949,058 62,228 11,668,000 11,000,000 668,000 淮南市潘集区住房和城乡建设局 14,428,768 2,760,768 ######## 949,058 62,228 11,668,000 11,000,000 668,000 11,068,000 11,000,000 68,000 1E+06 建委机关行政 12,041,032 973,032 494,780 454,320 23,933 1E+06 建委机关事业 531,607 531,607 340,693 180,151 10,763 14002 质检站 328,247 328,247 188,826 133,910 5,511 14003 房管所 1,527,881 927,881 725,183 180,676 22,022 600,000 600,000 其他类 事业单位 经营支出 基本支出预算分来源明细表 单位：元 科目编码 类 款 一般预算安排 项 单位代 码 140 1400101 208 部门(单位、功能科目类款、项目类 别、经济科目) 总计 合计 2,760,768 2,760,768 2,760,768 淮南市潘集区住房和城乡建设局 2,760,768 2,760,768 2,760,768 973,032 973,032 973,032 79,961 79,961 79,961 78,650 78,650 78,650 78,650 78,650 78,650 26,217 26,217 26,217 26,217 26,217 26,217 52,433 52,433 52,433 52,433 52,433 52,433 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 31,132 31,132 31,132 行政事业单位医疗 31,132 31,132 31,132 工资福利支出 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 建委机关行政 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 工资福利支出 职业年金支出 208 05 06 1400101 职业年金缴费 养老保险支出 208 05 05 1400101 27 机关事业单位基本养老保险缴费 财政对其他社会保险基金的补助 工资福利支出 社会保障缴费支出 208 27 99 1400101 210 生育保险 卫生健康支出 11 医疗保险支出 小计 一般预算拨款 210 11 01 1400101 公务员医疗补助 9,831 9,831 9,831 210 11 01 1400101 基本医疗保险 21,301 21,301 21,301 822,615 822,615 822,615 822,615 822,615 822,615 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 缴入国库 上年结余 的行政事 罚没收入 业性收费 工资福利支出 344,362 344,362 344,362 基本工资支出 199,848 199,848 199,848 212 01 01 1400101 职务工资 60,720 60,720 60,720 212 01 01 1400101 级别工资 139,128 139,128 139,128 津贴补贴支出 127,860 127,860 127,860 212 01 01 1400101 统一津贴补贴生活性补贴 90,048 90,048 90,048 212 01 01 1400101 统一补贴津贴工作性补贴 37,812 37,812 37,812 16,654 16,654 16,654 年终一次性奖金 16,654 16,654 16,654 对个人和家庭的补助支出 454,320 454,320 454,320 417,600 417,600 417,600 417,600 417,600 417,600 720 720 720 720 720 720 公车改革补贴支出 36,000 36,000 36,000 其他交通费用 36,000 36,000 36,000 23,933 23,933 23,933 综合定额支出 20,000 20,000 20,000 奖金支出 212 01 01 1400101 生活补助支出 212 01 01 1400101 长期聘用人员补助 独生子女父母奖励支出 212 01 01 212 01 01 1400101 1400101 奖励金 定额公用支出 212 01 01 1400101 办公费 6,000 6,000 6,000 212 01 01 1400101 印刷费 1,000 1,000 1,000 212 01 01 1400101 水费 1,000 1,000 1,000 212 01 01 1400101 邮电费 3,000 3,000 3,000 212 01 01 1400101 差旅费 2,000 2,000 2,000 212 01 01 1400101 维修(护)费 2,000 2,000 2,000 212 01 01 1400101 公务接待费 5,000 5,000 5,000 工会经费支出 3,933 3,933 3,933 工会经费 3,933 3,933 3,933 39,325 39,325 39,325 39,325 39,325 39,325 212 01 01 221 1400101 住房保障支出 02 住房改革支出 工资福利支出 221 02 01 1400101 1400102 208 39,325 39,325 39,325 住房公积金支出 39,325 39,325 39,325 住房公积金 39,325 39,325 39,325 531,607 531,607 531,607 56,646 56,646 56,646 55,264 55,264 55,264 55,264 55,264 55,264 18,421 18,421 18,421 18,421 18,421 18,421 36,843 36,843 36,843 36,843 36,843 36,843 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 建委机关事业 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 工资福利支出 职业年金支出 208 05 06 1400102 职业年金缴费 养老保险支出 208 05 05 1400102 27 机关事业单位基本养老保险缴费 财政对其他社会保险基金的补助 工资福利支出 社会保障缴费支出 208 27 99 1400102 工伤保险 461 461 461 208 27 99 1400102 生育保险 921 921 921 26,147 26,147 26,147 行政事业单位医疗 26,147 26,147 26,147 工资福利支出 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 421,182 421,182 421,182 城乡社区管理事务 421,182 421,182 421,182 工资福利支出 230,268 230,268 230,268 130,920 130,920 130,920 210 卫生健康支出 11 医疗保险支出 210 11 02 1400102 212 基本医疗保险 城乡社区支出 01 基本工资支出 212 01 99 1400102 技术等级（职务）工资 78,240 78,240 78,240 212 01 99 1400102 薪级工资 52,680 52,680 52,680 绩效工资支出 99,348 99,348 99,348 61,908 61,908 61,908 212 01 99 1400102 基础性绩效工资 212 01 99 212 01 99 212 01 99 1400102 37,440 37,440 37,440 对个人和家庭的补助支出 180,151 180,151 180,151 退休人员支出 171,991 171,991 171,991 退休费 171,991 171,991 171,991 生活补助支出 7,800 7,800 7,800 遗属补助 7,800 7,800 7,800 360 360 360 360 360 360 10,763 10,763 10,763 综合定额支出 8,000 8,000 8,000 1400102 奖励性绩效工资 1400102 独生子女父母奖励支出 212 01 99 1400102 奖励金 定额公用支出 212 01 99 1400102 培训费 5,000 5,000 5,000 212 01 99 1400102 委托业务费 3,000 3,000 3,000 工会经费支出 2,763 2,763 2,763 工会经费 2,763 2,763 2,763 27,632 27,632 27,632 27,632 27,632 27,632 27,632 27,632 27,632 住房公积金支出 27,632 27,632 27,632 住房公积金 27,632 27,632 27,632 328,247 328,247 328,247 一般公共服务支出 265,325 265,325 265,325 群众团体事务 265,325 265,325 265,325 125,904 125,904 125,904 75,720 75,720 75,720 212 01 99 1400102 221 住房保障支出 02 住房改革支出 工资福利支出 221 02 01 1400102 14002 201 29 质检站 工资福利支出 基本工资支出 201 29 50 14002 技术等级（职务）工资 39,840 39,840 39,840 201 29 50 14002 薪级工资 35,880 35,880 35,880 绩效工资支出 50,184 50,184 50,184 201 29 50 14002 基础性绩效工资 31,464 31,464 31,464 201 29 50 14002 奖励性绩效工资 18,720 18,720 18,720 对个人和家庭的补助支出 201 29 50 14002 133,910 133,910 133,910 退休人员支出 133,190 133,190 133,190 退休费 133,190 133,190 133,190 720 720 720 奖励金 720 720 720 定额公用支出 5,511 5,511 5,511 综合定额支出 4,000 4,000 4,000 独生子女父母奖励支出 201 29 50 14002 201 29 50 14002 办公费 2,000 2,000 2,000 201 29 50 14002 差旅费 2,000 2,000 2,000 工会经费支出 1,511 1,511 1,511 工会经费 1,511 1,511 1,511 30,972 30,972 30,972 30,217 30,217 30,217 30,217 30,217 30,217 10,072 10,072 10,072 10,072 10,072 10,072 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 755 755 755 755 755 755 755 755 755 201 29 50 14002 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 工资福利支出 职业年金支出 208 05 06 14002 职业年金缴费 养老保险支出 208 05 05 14002 27 机关事业单位基本养老保险缴费 财政对其他社会保险基金的补助 工资福利支出 社会保障缴费支出 208 27 99 14002 工伤保险 252 252 252 208 27 99 14002 生育保险 504 504 504 16,841 16,841 16,841 行政事业单位医疗 16,841 16,841 16,841 工资福利支出 16,841 16,841 16,841 16,841 16,841 16,841 16,841 16,841 16,841 15,108 15,108 15,108 210 卫生健康支出 11 医疗保险支出 210 221 11 02 14002 基本医疗保险 住房保障支出 02 住房改革支出 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 15,108 住房公积金支出 15,108 15,108 15,108 住房公积金 15,108 15,108 15,108 927,881 927,881 927,881 594,518 594,518 594,518 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 524,918 524,918 524,918 501,816 501,816 501,816 299,832 299,832 299,832 工资福利支出 221 02 01 14002 14003 201 房管所 一般公共服务支出 01 人大事务 对个人和家庭的补助支出 生活补助支出 201 01 02 14003 29 长期聘用人员补助 群众团体事务 工资福利支出 基本工资支出 201 29 50 14003 技术等级（职务）工资 157,680 157,680 157,680 201 29 50 14003 薪级工资 142,152 142,152 142,152 绩效工资支出 201,984 201,984 201,984 201 29 50 14003 基础性绩效工资 127,104 127,104 127,104 201 29 50 14003 奖励性绩效工资 74,880 74,880 74,880 对个人和家庭的补助支出 1,080 1,080 1,080 独生子女父母奖励支出 1,080 1,080 1,080 奖励金 1,080 1,080 1,080 定额公用支出 22,022 22,022 22,022 综合定额支出 16,000 16,000 16,000 201 29 50 14003 201 29 50 14003 办公费 12,000 12,000 12,000 201 29 50 14003 差旅费 4,000 4,000 4,000 工会经费支出 6,022 6,022 6,022 工会经费 6,022 6,022 6,022 233,443 233,443 233,443 230,432 230,432 230,432 201 29 50 208 14003 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 工资福利支出 职业年金支出 208 05 06 14003 职业年金缴费 养老保险支出 208 05 05 14003 机关事业单位基本养老保险缴费 对个人和家庭的补助支出 离休人员支出 120,436 120,436 120,436 40,145 40,145 40,145 40,145 40,145 40,145 80,291 80,291 80,291 80,291 80,291 80,291 109,996 109,996 109,996 109,996 109,996 109,996 208 05 02 14003 离休人员特需费 14,004 14,004 14,004 208 05 02 14003 离休人员公用经费 1,500 1,500 1,500 208 05 02 14003 基本离休费 63,492 63,492 63,492 208 05 02 14003 一次性生活补贴 1,000 1,000 1,000 208 05 02 14003 护理费（高龄津贴） 30,000 30,000 30,000 财政对其他社会保险基金的补助 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 27 工资福利支出 社会保障缴费支出 208 27 99 14003 工伤保险 1,004 1,004 1,004 208 27 99 14003 生育保险 2,007 2,007 2,007 39,703 39,703 39,703 行政事业单位医疗 39,703 39,703 39,703 工资福利支出 39,703 39,703 39,703 39,703 39,703 39,703 39,703 39,703 39,703 60,218 60,218 60,218 60,218 60,218 60,218 60,218 60,218 60,218 住房公积金支出 60,218 60,218 60,218 住房公积金 60,218 60,218 60,218 210 卫生健康支出 11 医疗保险支出 210 11 02 14003 221 基本医疗保险 住房保障支出 02 住房改革支出 工资福利支出 221 02 01 14003 项目支出预算分来源明细表 单位：元 科目编码 类 款 一般预算安排 项 单位代 码 140 1400101 212 部门(单位、功能科目、项目类别、 项目名称) 212 02 01 11,668,000 11,068,000 600,000 淮南市潘集区住房和城乡建设局 11,668,000 11,668,000 11,068,000 600,000 11,068,000 11,068,000 11,068,000 11,068,000 11,068,000 11,068,000 城乡社区规划与管理 10,000,000 10,000,000 10,000,000 基本建设类支出 10,000,000 10,000,000 10,000,000 非发改委集中安排 10,000,000 10,000,000 10,000,000 污水处理费 10,000,000 10,000,000 10,000,000 其他城乡社区支出 1,068,000 1,068,000 1,068,000 基本建设类支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 建委机关行政 非发改委集中安排 212 99 01 1400101 路灯电费 行政事业类支出 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 城乡社区管理事务 600,000 600,000 600,000 行政事业类支出 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 专项业务费支出 212 99 01 1400101 14003 212 工程质量监督费 房管所 城乡社区支出 01 专项业务费支出 212 01 03 14003 缴入国库 的行政事 业性收费 11,668,000 1400101 99 小计 一般预算 拨款 合计 城乡社区支出 02 总计 廉租房维修及运行维护费用 罚没收入 专项收入 基金预算 安排 预算外资 金安排 其他资金 安排 上年结余 附件7： 2020年政府性基金预算收支情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金收入预 算 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 13 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件08： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 潘集区建委 预算数 项目 合计 0.50 因公出国（境）费 0 公务接待费 0.50 公务用车购置及运行费 0 其中：公务用车运行维护费 0 公务用车购置 0 14 政府采购预算明细表 单位：元 计 拟投入时 单位 部门(单位、采购项目、采购类 量 采购 间或开工 代码 别、采购品目) 单 数量 时间 位 140 1E+06 总计 缴入国 一般预 小计 库的行 算拨款 政事业 6,000 6,000 性收费 合计 2 6,000 淮南市潘集区住房和城乡建设局 2 6,000 6,000 6,000 2 6,000 6,000 6,000 综合定额支出 2 6,000 6,000 6,000 货物类 2 6,000 6,000 6,000 2 6,000 6,000 6,000 2020年3月份 6,000 6,000 6,000 建委机关行政 一般设备 1E+06 一般预算安排 计算机 台 罚没收 入 专项收 入 基金预 算安排 预算外 资金安 排 其他资 金安排 上年结 余 附件10： 政府购买服务支出情况表 单位：万元 支出项目 购买方式 16 财政 购买 政府 一般 专户 服务 性基 其他 合计 公共 管理 起止 金预 收入 预算 非税 时间 算 收入 人员基本情况表 单位：人 一、人员编制情况 单位编码 部门单位 行政 事业 行政 事业 编制 编制 工勤 工勤 合计 140 二、人员情况 享受 独生 长期 遗属 子女 民师 聘用 退养 补助 奖励 人员 小计 在岗 非在岗 小计 在岗 非在岗 小计 行政 事业 小计 离休 退休 退职 人数 人数 行政在职人数( 不含工勤人员) 合计 事业在职人数( 不含工勤人员) 工勤人数 离退休人数 合计 25 5 20 42 5 5 14 14 8 1 7 14 1 8 淮南市潘集区住房和城乡建设局 25 5 20 42 5 5 14 14 8 1 7 14 1 8 5 19 5 5 1E+06 建委机关行政 5 12 1E+06 建委机关事业 4 4 6 4 4 4 4 14002 质检站 5 5 4 2 2 3 3 14003 房管所 11 11 13 8 8 1 1 2 1 1 2 2 3