附件1 2019年预算绩效目标申报表（扶移办）.xlsx

附件1 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县扶贫和移民办公室 编报部门(印章):＿全南县扶贫和移民办公室 部 门 负责人:＿曾永贵 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 主管部门及代码 专项业务经费 全南县扶贫和移民办公室 项目属性 项目资金 （万元） 2019 年度） 实施单位 全南县扶贫和移民办公室 项目期 1年 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目 标 监督管理好全县扶贫项目和资金。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 指标值 10 指标2：监督管理其 它非贫困村的扶贫项 目和资金。 10 质量指标 指标1：确保扶贫项 目和资金使用合理、 规范。 10 时效指标 指标1：2018年12月 31日 5 指标1：设备购置 5 指标2：人员经费 5 指标3：租车经费 5 经济效益 指标 指标1：确保扶贫项 目发挥最大效益。 10 社会效益 指标 指标1：贫困群众在 扶贫项目中受益。 10 生态效益 指标 指标1：群众的生活 环境在扶贫项目中得 到改善。 10 可持续影响 指标 指标1：农村环境得 到可持续发展。 10 指标1：贫困群众对 扶贫项目满意度。 5 指标2：非贫困群众 对扶贫项目满意度。 5 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 指标1：重点监督管 理8个省级贫困村的 扶贫项目和资金。 服务对象 满意度指标 备注 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 全南县扶贫和移民办公室 预算金额（万元） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度） 主要内容 对整村推进、易地扶贫 1、扶贫项目监督管理 搬迁项目进行监督管理 。 对大中型水库移民后期 2、库区移民后扶项目 扶持、小型水库移民解 监督管理 困项目进行监督管理。 3、其他 财政拨款 其他资金 151.89 108.55 43.34 承办县委、县政府交办 的其他事项。 金额合计 年度 总体 目标 总额 151.89 108.55 43.34 目标1：按上级要求完成整村推进、易地扶贫搬迁项目目标任务。 目标2：按上级要求完成大中型水库移民后期扶持、小型水库移民解困目标任务。 目标3：按上级要求完成其他2019年工作目标任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障部门在职人员7人、临聘人员 1人、退休人员2人日常办公和人 员经费。 1 基本满足在职人员和临聘人员及 退休人员的日常办公。 1 薪酬标准按规定 1 在2018年度完成各项资金支出进 度要求，保障各项工作顺利开展 、工资薪金按时发放。 1 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 总成本控制在151.89万元内，其 中：工资福利支出85.61万元；对 个人和家庭补助支出2.66万元； 商品和服务支出52.62万元；其它 资本性支出1万元，项目支出10万 元。 通过加强对项目的监督管理，使 贫困户、水库移民收入有所增加 。 通过加强对项目的监督管理，改 善贫困户、水库移民生产生活水 平，增加收入，保障社会稳定。 1 1 1 生态效益 指标 通过加强对项目的监督管理，使 贫困村、移民村的生态环境有所 改善。 优、良、差 可持续影响 指标 通过加强对项目的监督管理，带 动贫困户、水库移民持续发展。 优、良、差 服务对象 满意度指标 通过加强对项目和监督管理，力 争使贫困户、水库移民的满意度 达到较好水平。 优、良、差 备注